青岛市即墨区财政局2025年度部门整体支出绩效自评表

2025年度部门整体支出绩效自评表
部门名称：青岛市即墨区财政局
预算执行情况（10分）			年初预算数（单位：万元）（A）	调整后预算数（单位：万元）（B）	全年执行数（单位：万元）（C）	执行率（C/B)	分值	得分	得分计算方法
预算执行情况（10分）	年度资金总额		5013	5013	5173.6	103.20%	10	10	执行率*该指标分值，最高不得超过分值上限。
一级指标	二级指标	三级指标		2025年度目标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	未完成原因分析	得分计算方法
职责履行	基本职责	网络继续教育培训人数		≥5000人	100%	3	3		定量指标计算：完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。定性指标计算：根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。
		预算管理一体化系统运维数量		1个	100%	2	2
		建设项目预算评审数量		≥20个	100%	2	2
		建设项目结算评审数量		≥20个	100%	2	2
	年度重点工作任务	财政专项培训人数		≥100人	100%	3	3
		网络继续教育培训合格率		100%	100%	2	2
		网络继续教育培训及时性		100%	100%	2	2
		传达、部署、调度审计署、财政部监管局等单位审计检查工作重点，召开相关会议数量		≥20次	100%	3	3
		实地调研相关项目次数		≥50次	100%	2	2
		工作正常运转率		≥90%	100%	2	2
		视频会议系统维护率		100%	100%	2	2
		运维系统总数量		3个	100%	2	2
		预算管理一体化系统运维数量		1个	100%	2	2
		运维服务达标率		100%	100%	2	2
		运维系统正常运转率		100%	100%	2	2
		事前绩效评估项目个数		≥15个	100%	2	2
		决算审查项目数量		≥1个	100%	2	2
		聘请专家数量		≥70人次	100%	2	2
		财政评价项目个数		≥10个	100%	2	2
		事前绩效评估个数		≥10个	100%	2	2
		财务评价个数		≥4个	100%	2	2
		法律评价个数		≥1个	100%	2	2
		预算评审合格率		100%	100%	2	2
		结算评审合格率		100%	100%	2	2
		决算审查项目合格率		100%	100%	2	2
		评估评价报告合格率		100%	100%	2	2
		事前绩效评估报告评审通过率		100%	100%	2	2
		财务评价报告评审通过率		100%	100%	2	2
		法律评价报告评审通过率		100%	100%	2	2
履职效能	行政效能指标	财政资源配置效率		100%	100%	3	3
	经济效益指标	项目综合审减率		≥7%	100%	3	3
		通过绩效管理，优化方案、核减资金率		≥15%	100%	2	2
		发行债券项目带动社会经济投资有效性		100%	100%	2	2
	社会效益指标	提高我区财会人员员整体水平		≥90%	100%	2	2
		财政工作质量提升率		≥90%	100%	2	2
		财政业务管理系统运行		100%	100%	2	2
		评审项目应用率		100%	100%	2	2
		年调整支出政策数量		≥5个	100%	1	1
	生态效益指标	无
	可持续影响指标	财政监督检查机制创建率		≥90%	100%	2	2
		提高财政工作知晓率		≥90%	100%	2	2
		财政信息系统运维机制健全性		100%	100%	1	1
		评审机制健全率		100%	100%	1	1
		区级绩效管理覆盖率		100%	100%	1	1
		发债项目对改善区域经济发展的促进和居民生活环境的影响		100%	100%	1	1
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度		≥90%	100%	2	2
总分		100分