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| 2025年度区级预算项目支出绩效自评表 | ||||||||
| 单位：万元 | ||||||||
| 项目名称 | 绩效管理及项目评审费 | 主管部门 | 青岛市即墨区财政局 | |||||
| 项目实施单位 | 青岛市即墨区财政局 | 联系电话 | 88551327 | |||||
| 项目预算 执行情况 （10分） |
年初 预算数 |
调整后预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 执行率（B/A) | 得分 | ||
| 年度资金总额 | 730 | 730 | 336.01 | 10 | 46.03% | 4.60 | ||
| 其中：当年财政拨款 | - | - | ||||||
| 上年结转资金 | - | - | ||||||
| 其他资金 | - | - | ||||||
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||
| 根据《即墨区政府投资项目管理办法》等相关规定，区财政局开展政府投资项目预结算审查工作，提高财政资金使用效益,发挥财政评审在预决算管理中技术支撑作用，公平、公正、合理地开展审查工作，为我区重点项目顺利推进把好关、服好务。根据《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发［2018］34号）、《中共青岛市即墨区委办公室 青岛市即墨区人民政府办公室关于深化预算管理改革全面推进预算绩效管理的实施意见》（即办发［2020］8号）等规定，区财政局按照职能负责开展区级预算绩效管理工作，区级绩效管理资金、项目覆盖四本预算，涵盖政府投资基金、政府和社会资本合作（PPP）、政府采购、政府购买服务、政府债务等特定领域；分年度开展事前评估（审）、绩效目标编审公开、绩效监控、成本绩效分析、信息化建设项目决算审查、选取政府关心、社会关注的项目开展财政评价，构建区级绩效管理“全方位、全过程、全覆盖”体系。根据《财政部关于印发政府专项债券发行管理办法的通知》，专项债券还应当全面详细公开项目信息、项目收益与融资平衡方案、债券对应的政府性基金或专项收入情况、由第三方专业机构出具的评估意见以及对投资者做出购买决策有重大影响的其他信息。根据以前年度申报专项债券项目储备和发行情况，委托第三方开展事前绩效评估和财务、法律咨询服务，高质量完成了储备发行工作。 | 根据《即墨区政府投资项目管理办法》等相关规定，区财政局开展政府投资项目预结算审查工作，提高财政资金使用效益,发挥财政评审在预决算管理中技术支撑作用，公平、公正、合理地开展审查工作，为我区重点项目顺利推进把好关、服好务。根据《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发［2018］34号）、《中共青岛市即墨区委办公室 青岛市即墨区人民政府办公室关于深化预算管理改革全面推进预算绩效管理的实施意见》（即办发［2020］8号）等规定，区财政局按照职能负责开展区级预算绩效管理工作，区级绩效管理资金、项目覆盖四本预算，涵盖政府投资基金、政府和社会资本合作（PPP）、政府采购、政府购买服务、政府债务等特定领域；分年度开展事前评估（审）、绩效目标编审公开、绩效监控、成本绩效分析、信息化建设项目决算审查、选取政府关心、社会关注的项目开展财政评价，构建区级绩效管理“全方位、全过程、全覆盖”体系。根据《财政部关于印发政府专项债券发行管理办法的通知》，专项债券还应当全面详细公开项目信息、项目收益与融资平衡方案、债券对应的政府性基金或专项收入情况、由第三方专业机构出具的评估意见以及对投资者做出购买决策有重大影响的其他信息。根据以前年度申报专项债券项目储备和发行情况，委托第三方开展事前绩效评估和财务、法律咨询服务，高质量完成了储备发行工作。 | |||||||
| 年 度 绩 效 指 标 |
一级 指标 |
二级 指标 |
三级指标 | 年度指标值（A） | 实际完成 指标值（B） |
分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 成 本 指 标 （10分） |
经济成本指标 | 2025年度区级建设项目评审总成本 | 600万元 | 226.97 | 4 | 1.51 | ||
| 区级预算绩效管理事项总成本 | 60万元 | 39.04 | 3 | 1.95 | ||||
| 债券项目评估费 | 70万元 | 70 | 3 | 3 | ||||
| 社会成本指标 | 无 | |||||||
| 生态环境成本指标 | 无 | |||||||
| 产 出 指 标 （40分） |
数量指标 | 建设项目预算评审数量 | ≥20个 | 100% | 3 | 3 | ||
| 建设项目结算评审数量 | ≥20个 | 100% | 3 | 3 | ||||
| 事前绩效评估数量 | ≥15个 | 100% | 3 | 3 | ||||
| 决算审查项目数量 | ≥1个 | 100% | 3 | 3 | ||||
| 聘请专家数量 | ≥70人次 | 100% | 2 | 2 | ||||
| 财政评价项目数量 | ≥10个 | 100% | 3 | 3 | ||||
| 事前绩效评估个数 | ≥10个 | 100% | 3 | 3 | ||||
| 财务评价个数 | ≥4个 | 100% | 2 | 2 | ||||
| 法律评价个数 | ≥1个 | 100% | 2 | 2 | ||||
| 质量指标 | 预算评审合格率 | 100% | 100% | 2 | 2 | |||
| 结算评审合格率 | 100% | 100% | 2 | 2 | ||||
| 决算审查项目合格率 | 100% | 100% | 2 | 2 | ||||
| 评估评价报告合格率 | 100% | 100% | 2 | 2 | ||||
| 事前绩效评估报告质量 | 100% | 100% | 2 | 2 | ||||
| 财务评价报告质量 | 100% | 100% | 2 | 2 | ||||
| 法律评价报告质量 | 100% | 100% | 2 | 2 | ||||
| 时效指标 | 项目评审完成及时性 | 100% | 100% | 1 | 1 | |||
| 评估评价工作开展及时性 | 100% | 100% | 1 | 1 | ||||
| 效 益 指 标 （30分） |
经济效益 指标 |
项目综合审减率 | ≥7% | 100% | 4 | 4 | ||
| 资金节约率 | ≥15% | 100% | 3 | 3 | ||||
| 发行债券项目带动社会经济投资有效性 | 100% | 100% | 3 | 3 | ||||
| 社会效益 指标 |
评审项目应用率 | 100% | 100% | 4 | 4 | |||
| 优化支出政策数量 | ≥5个 | 100% | 3 | 3 | ||||
| 财政资源配置效率 | 100% | 100% | 3 | 3 | ||||
| 生态效益 指标 |
无 | |||||||
| 可持续影响指标 | 评审机制健全率 | 100% | 100% | 4 | 4 | |||
| 区级绩效管理覆盖率 | 100% | 100% | 3 | 3 | ||||
| 发债项目对改善区域经济发展的促进和居民生活环境的影响 | 100% | 100% | 3 | 3 | ||||
| 满意度 指标 （10分） |
服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥90% | 100% | 10 | 10 | ||
| 小计 | 90 | 86.46 | ||||||
| 总分 | 91.06 | |||||||
| 总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明： | ||||||||
| 2025年度区级预算项目支出绩效自评表 | ||||||||
| 单位：万元 | ||||||||
| 项目名称 | 财政信息系统维护费 | 主管部门 | 青岛市即墨区财政局 | |||||
| 项目实施单位 | 青岛市即墨区财政局 | 联系电话 | 88551327 | |||||
| 项目预算 执行情况 （10分） |
年初 预算数 |
调整后预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 执行率（B/A) | 得分 | ||
| 年度资金总额 | 26 | 26 | 26 | 10 | 100% | 10 | ||
| 其中：当年财政拨款 | - | - | ||||||
| 上年结转资金 | - | - | ||||||
| 其他资金 | - | - | ||||||
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||
| 保证即墨区财政预算管理一体化系统、非税收入账务及社保账务系统、财税库银横向联网系统正常运转。 | 保证即墨区财政预算管理一体化系统、非税收入账务及社保账务系统、财税库银横向联网系统正常运转。 | |||||||
| 年 度 绩 效 指 标 |
一级 指标 |
二级 指标 |
三级指标 | 年度指标值（A） | 实际完成 指标值（B） |
分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 成 本 指 标 （10分） |
经济成本指标 | 运维系统总成本 | 26万元 | 26万元 | 5 | 5 | ||
| 非税收入记账管理服务费 | 4万元 | 100% | 5 | 5 | ||||
| 社会成本指标 | 无 | |||||||
| 生态环境成本指标 | 无 | |||||||
| 产 出 指 标 （40分） |
数量指标 | 运维系统总数量 | 3个 | 100% | 10 | 10 | ||
| 预算管理一体化系统运维数量 | 1个 | 100% | 10 | 10 | ||||
| 质量指标 | 运维服务达标率 | 100% | 100% | 8 | 8 | |||
| 运维系统正常运转率 | 100% | 100% | 8 | 8 | ||||
| 时效指标 | 系统运维及时性 | 100% | 100% | 4 | 4 | |||
| 效 益 指 标 （30分） |
经济效益 指标 |
无 | ||||||
| 社会效益 指标 |
财政业务管理系统运行 | 100% | 100% | 15 | 15 | |||
| 生态效益 指标 |
无 | |||||||
| 可持续影响指标 | 财政信息系统运维机制健全性 | 100% | 100% | 15 | 15 | |||
| 满意度 指标 （10分） |
服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥92% | 100% | 10 | 10 | ||
| 小计 | 90 | 90 | ||||||
| 总分 | 100 | |||||||
| 总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明： | ||||||||
| 2025年度区级预算项目支出绩效自评表 | ||||||||
| 单位：万元 | ||||||||
| 项目名称 | 财经监督审计经费 | 主管部门 | 青岛市即墨区财政局 | |||||
| 项目实施单位 | 青岛市即墨区财政局 | 联系电话 | 88551327 | |||||
| 项目预算 执行情况 （10分） |
年初 预算数 |
调整后预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 执行率（B/A) | 得分 | ||
| 年度资金总额 | 87 | 87 | 75 | 10 | 86.21% | 8.62 | ||
| 其中：当年财政拨款 | - | - | ||||||
| 上年结转资金 | - | - | ||||||
| 其他资金 | - | - | ||||||
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||
| 保障财政工作顺利开展工作经费，做好审计署、财政部监管局、青岛市财政局、青岛市审计局等各项监督检查工资，提升财政工作质量。 | 保障财政工作顺利开展工作经费，做好审计署、财政部监管局、青岛市财政局、青岛市审计局等各项监督检查工资，提升财政工作质量。 | |||||||
| 年 度 绩 效 指 标 |
一级 指标 |
二级 指标 |
三级指标 | 年度指标值（A） | 实际完成 指标值（B） |
分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 成 本 指 标 （10分） |
经济成本指标 | 财经监督审计经费总成本 | 87万元 | 75万元 | 5 | 4.31 | ||
| 视频会议系统维护费等费用 | 7万元 | 100% | 5 | 5 | ||||
| 社会成本指标 | 无 | |||||||
| 生态环境成本指标 | 无 | |||||||
| 产 出 指 标 （40分） |
数量指标 | 召开相关会议数量 | ≥20次 | 100% | 10 | 10 | ||
| 实地调研相关项目次数 | ≥50次 | 100% | 10 | 10 | ||||
| 质量指标 | 工作正常运转率 | ≥90% | 100% | 6 | 6 | |||
| 视频会议系统维护率 | 100% | 100% | 6 | 6 | ||||
| 时效指标 | 实施期限 | 12个月 | 100% | 8 | 8 | |||
| 效 益 指 标 （30分） |
经济效益 指标 |
无 | ||||||
| 社会效益 指标 |
财政工作质量提升率 | ≥90% | 100% | 15 | 15 | |||
| 生态效益 指标 |
无 | |||||||
| 可持续影响指标 | 提高财政工作知晓率 | ≥90% | 100% | 15 | 15 | |||
| 满意度 指标 （10分） |
服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥92% | 95% | 10 | 10 | ||
| 小计 | 90 | 89.31 | ||||||
| 总分 | 97.93 | |||||||
| 总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明： | ||||||||
| 2025年度区级预算项目支出绩效自评表 | ||||||||
| 单位：万元 | ||||||||
| 项目名称 | 财会培训经费 | 主管部门 | 青岛市即墨区财政局 | |||||
| 项目实施单位 | 青岛市即墨区财政局 | 联系电话 | 88551327 | |||||
| 项目预算 执行情况 （10分） |
年初 预算数 |
调整后预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 执行率（B/A) | 得分 | ||
| 年度资金总额 | 35 | 35 | 6.8 | 10 | 19.43% | 1.94 | ||
| 其中：当年财政拨款 | - | - | ||||||
| 上年结转资金 | - | - | ||||||
| 其他资金 | - | - | ||||||
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||
| 依据《青岛市财政局关于做好2021年会计专业技术人员继续教育工作的通知》（青财会【2021】4号）文件规定，为适应经济社会发展要求、会计准则不断更新要求，提高即墨区会计人员工作水平和会计职业道德修养，青岛市财政局统一部署在即墨区会计人员开展网上继续教育学习；开展财政专项培训，提高财会人员员整体水平。 | 依据《青岛市财政局关于做好2021年会计专业技术人员继续教育工作的通知》（青财会【2021】4号）文件规定，为适应经济社会发展要求、会计准则不断更新要求，提高即墨区会计人员工作水平和会计职业道德修养，青岛市财政局统一部署在即墨区会计人员开展网上继续教育学习；开展财政专项培训，提高财会人员员整体水平。 | |||||||
| 年 度 绩 效 指 标 |
一级 指标 |
二级 指标 |
三级指标 | 年度指标值（A） | 实际完成 指标值（B） |
分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 成 本 指 标 （10分） |
经济成本指标 | 项目总成本 | 35万元 | 6.8万元 | 4 | 0.78 | ||
| 会计绩效人均教育培训成本 | 16元 | 100% | 3 | 3 | ||||
| 财政专项培训人均每天培训成本 | 450元 | 100% | 3 | 3 | ||||
| 社会成本指标 | 无 | |||||||
| 生态环境成本指标 | 无 | |||||||
| 产 出 指 标 （40分） |
数量指标 | 网络继续教育培训人数 | ≥5000人 | 100% | 8 | 8 | ||
| 财政专项培训人数 | ≥100人 | 100% | 8 | 8 | ||||
| 质量指标 | 网络继续教育培训合格率 | 100% | 100% | 8 | 8 | |||
| 网络继续教育培训及时性 | 100% | 100% | 8 | 8 | ||||
| 时效指标 | 实施期限 | 12个月 | 100% | 8 | 8 | |||
| 效 益 指 标 （30分） |
经济效益 指标 |
无 | ||||||
| 社会效益 指标 |
提高我区财会人员员整体水平 | ≥90% | 100% | 15 | 15 | |||
| 生态效益 指标 |
无 | |||||||
| 可持续影响指标 | 财政监督检查创建率 | ≥90% | 100% | 15 | 15 | |||
| 满意度 指标 （10分） |
服务对象满意度指标 | 受训人员满意度 | ≥90% | 100% | 10 | 10 | ||
| 小计 | 90 | 86.78 | ||||||
| 总分 | 88.72 | |||||||
| 总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明： | ||||||||
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