青岛市即墨区教育和体育局2026年度部门整体支出绩效目标表

附件6：
2026年度部门整体支出绩效目标表

部门名称	青岛市即墨区教育和体育局
部门职责	根据《青岛市即墨区人民政府办公室关于印发青岛市即墨区教育和体育局职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》（即办字〔2019〕17号），即墨区教育和体育局职责主要包括：（一）研究制定教育体育系统党的建设规划并指导实施。负责对教育体育系统党的建设重大问题进行调查研究，向区委提出意见和建议，在职权范围内对有关问题做出决定。（二）负责指导教育体育系统党的基层组织建设和党员队伍建设工作。指导教育体育系统思想政治建设以及学校德育工作和精神文明建设。负责统筹协调教育体育系统党的理论宣传、新闻宣传、统一战线和群众工作。指导教育体育系统工会、团委、妇委会等群团以及少先队的有关工作。（三）贯彻执行教育体育工作的法律法规、方针政策和决策部署，拟订教育体育改革与发展的规划、政策措施并组织实施。负责教育体育基本信息的统计、分析、发布工作。（四）负责基础教育（含学前教育，下同）、职业教育、继续教育、民办教育和特殊教育的统筹规划和协调管理工作。负责教育督导与评估工作。（五）负责推动全区义务教育均衡发展，促进教育公平。制定全域义务教育均衡发展规划，均衡配置资源。（六）负责区级教育体育经费的统筹管理，组织实施教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资和学生资助政策。监测中等及以下学校教育经费筹措和使用。管理权限内教育援助和教育贷款。承担义务教育经费保障机制改革有关工作。（七）负责拟订基础教育、特殊教育和中等职业教育招生政策并组织实施。负责中等及以下学历教育招生考试、普通高校招生考试的考务工作。指导全区学校、幼儿园的学籍管理工作。（八）负责教育体育系统干部队伍和人才队伍建设。主管中等及以下学校、幼儿园的教师工作，指导学校、幼儿园教师队伍建设和内部管理体制改革。负责初中、小学、幼儿园教师资格认定工作。参与师范类毕业生就业相关工作。（九）指导中等及以下学校、幼儿园的教育教学改革、教育科研、教学研究、德育、体育、卫生健康、艺术教育和国防教育等工作。指导学校参与创新体系建设，开展创新创业教育。统筹规划教育信息化建设，指导电化教育工作。（十）督查、指导、协调教育体育系统安全稳定工作和防范、处理突发应急事件，负责局属单位安全稳定工作。（十一）负责学校和幼儿园的规划、布局和调整。指导全区学校校舍、场地建设和修缮。拟订全区教育技术装备规划并组织实施。负责学校和幼儿园后勤管理与服务工作。（十二）负责全区体育工作的管理和指导，统筹规划全区群众体育、青少年体育、竞技体育的发展，推动多元化体育服务体系建设。（十三）负责拟订体育公共设施专项规划和产业规划。负责公共体育设施的监督管理。监督管理体育彩票发行活动。（十四）负责推动教育体育领域对外交流与合作。承担推进教育体育领域招商引资和招才引智等相关工作。培育、引导、扶持教育体育行业协会发展，推进行业协会自律，发挥服务国家、服务社会、服务群众、服务行业的作用。（十五）负责全区语言文字工作。（十六）完成区委、区政府交办的其他任务。（十七）职能转变。按照党中央、国务院关于转变政府职能、深化放管服改革、深入推进审批服务便民化的决策部署，认真落实省委、省政府和市委、市政府以及区委、区政府深化“一次办好”和推进相对集中行政许可权改革要求，组织推进本系统转变政府职能。深化教育体育领域综合改革，落实深化基础教育、现代职业教育、教育考试招生制度等各项工作任务，实施惠民重点工程，促进教育体育事业高质量发展，加快推进教育现代化。
预算情况			其他情况
部门整体预算总额（万元）		379220.06	下属单位个数	68
其中：（1）基本支出		307225.86	部门本级内设机构数	5
（2）项目支出		71994.2
年度总体目标	通过各学段教育公用经费的保障，促进即墨教育发展，为教育发展提供坚强有力的资金保障；加快城区学校配套建设，解决城区大班额问题，改善农村义务教育薄弱学校办学条件，进一步优化教育资源配置，提高办学条件，提高群众满意度；降低家庭经济困难学生辍学率，提升教育公平程度，满足困难学生家庭需求；增强校园安保力量，提高校园安全保障水平，健全长效安保管理机制，给学生创造优质良好的学习环境；加大农村学校教师队伍建设力度，健全农村教师待遇保障机制，提高农村教师待遇，稳定农村教师队伍，促进城乡教育均衡发展；促进校长专业化发展，加快推进教育家办学，全面提高校长队伍整体素质；提高教师待遇，调动教师工作积极性，发挥优秀教师教育教学示范带动作用和优秀骨干教师引领作用，促进农村教育教学发展；帮助家长解决按时接送学生难等民生问题，进一步增强教育公共服务能力，让人民群众享有更多的获得感和幸福感；提高全区幼儿园普惠水平，进一步丰富全区普惠性学前教育资源，缓解城区幼儿入园难、入园贵问题，改善民办幼儿园办园条件，提高办园水平；保障学生上放学安全，进一步缓解农村中小学学生上放学乘车难问题，提高教育均衡发展水平；改善学校教学条件，增强校舍安全度，逐步提高办学条件；保障考务工作顺利进行，确保考试公平性和可操作性，保证考试权威性，发挥好考试对教育教学的引领作用；提高民办学校教师待遇，促进民办学校师资稳定，推进民办学校持续良好发展，满足社会对教育的多元需求，推动教育体制改革；改善学校课堂教学条件，提高课堂教学效益，提高课堂教学效果，更好地保护学生视力。
绩效指标
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
职责履行	基本职责	保障教职工、学生人数	公办学校教职工约1.2247万人，学前幼儿2.342万人，小学学生10.3112万人，初中学生4.3236万人，高中学生1.842万人，职业学生4463人。	保障教职工、学生人数
		全面落实“双减”政策要求	100.00%	全面落实“双减”政策要求
		中小学校食堂标准化达标率	100.00%	中小学校食堂标准化达标率
		确保教育经费投入“两个只增不减”	100.00%	确保教育经费投入“两个只增不减”
		顶岗实习教师数	435人	顶岗实习教师数
		校车运行数量	237辆	校车运行数量
		学生资助人数	学前助学金资助人数650人，学前免保教费147人，义务教育段家庭经济困难学生补助3170人，高中助学金1130人，高中免学费140人，中职助学金600人，民办中职免学费2400人，大学生建档立卡15人。	学生资助人数
		专款专用率	100%	专款专用率
	年度重点工作任务	顶岗实习教师数	400人	顶岗实习教师数
		校车运行数量	237辆	校车运行数量
		拨付对象资格符合率	100%	拨付对象资格符合率
履职效能	社会效益指标	家庭经济困难学生资助覆盖率	≥90%	家庭经济困难学生资助覆盖率
	社会效益指标	学校正常运转率	≥90%	学校正常运转率
	可持续影响指标	教育政策影响力	≥90%	教育政策影响力
满意度指标	满意度指标	师生满意度	≥90%	师生满意度
满意度指标	满意度指标	家长满意度	≥90%	家长满意度
填表人：宋云雷		联系电话：88518701