中国共产党青岛市即墨区委员会组织部2026年度项目支出绩效目标批复表

2026年预算绩效目标批复表
部门：
项目编码			37021526002201070005M		项目名称	组织工作经费
主管部门			中国共产党青岛市即墨区委员会组织部		预算金额	98
项目资金（万元）			年度资金总额：	98
			其中：财政资金	98
			其他资金
年度绩效目标	（一）全区党政干部考察、管理、监督运转经费。主要用于全区领导班子和领导干部考察、选任、监督管理等相关工作运转费用。（二）全区考核运转经费。主要用于制定及组织实施镇街、功能区、区直单位年度综合绩效考核意见及相关文件、规定，做好考核意见、办法的增补调整及组织实施等相关工作运转费用。（三）全区党建工作运转经费。主要用于研究指导全区党的组织制度建设，指导党员发展、教育、管理、服务和组织处理，指导全区基层组织建设、乡村组织振兴、党建引领基层治理等相关工作运转费用。（四）全区公务员管理工作经费。主要用于认真贯彻落实《全国公务员队伍建设规划纲要（2024-2028年）》，严格按照上级关于“全面加强和改进公务员队伍建设”要求，统筹做好公务员招录、培训、考核、奖惩、工资福利等工作运转费用。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		备注
	成本指标	经济成本指标	组织工作经费	98万元	年度内完成指标值得满分，未完成不得分。
		经济成本指标	分项成本包办公经费、印刷费等费用	98万元	年度内完成指标值得满分，未完成不得分。
		社会成本指标	无
		生态环境成本指标	无
	产出指标	数量指标	组织工作包含工作内容	3项	≥3项得满分，2-3项得80分，<2项不得分。
		数量指标	参与组织工作人员数	59人	≥59人得满分，34-59人项得80分，<34人不得分。
		质量指标	组织工作符合度	100%	≥100%得满分，60%-100%得80分，<60%不得分。
		质量指标	组织工作资金拨付及时率	100%	≥100%得满分，60%-100%得80分，<60%不得分。
		时效指标	实施期限	12个月	年度内完成指标值得满分，未完成不得分
	效益指标	经济效益指标	无
		社会效益指标	干部考察、党组织工作、考核工作能力提升度	≥90%	≥90%得满分，60%-90%得80分，<60%不得分。
		生态效益指标	无
		可持续影响指标	有力推进干部考察、党组织工作、考核工作进展程度	≥90%	≥90%得满分，60%-90%得80分，<60%不得分。
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部、党组织满意度	≥90%	≥90%得满分，60%-90%得80分，<60%不得分。

2026年预算绩效目标批复表
部门：
项目编码			37021526002201070006Q		项目名称	远程教育站点上网费
主管部门			中国共产党青岛市即墨区委员会组织部		预算金额	30.81
项目资金（万元）			年度资金总额：	30.81
			其中：财政资金	30.81
			其他资金
年度绩效目标	2005年远程站点建设时，按照青岛市统一要求，均采用联通公司提供的网络服务，根据与联通公司达成的协商情况，于2017年开始，每个村级站点上网费由每年200元调整为每年300元，由各镇街与联通公司签订合同，费用由区级拨付镇街，镇街支付给联通公司。根据青财行〔2018〕15号文《关于印发〈农村党员干部现代远程教育终端接收站点管理维护经费使用管理办法〉的通知》，有效期至2021年12月31日，2021年之后上级未出台最新文件，鉴于各教育站点依然需要此项经费，决定继续向区财政申报经费预算。本级村级站点1027个，共需2026年站点上网费30.81万元。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		备注
	成本指标	经济成本指标	远程教育站点上网费	30.81万元	年度内完成指标值得满分，未完成不得分。
		经济成本指标	分项成本包含站点上网费用	30.81万元	年度内完成指标值得满分，未完成不得分。
		社会成本指标	无
		生态环境成本指标	无
	产出指标	数量指标	村级站点数量村级	1027个	≥1027个得满分，821-1027个得80分，<821个不得分。
		数量指标	村级站点包含镇街数量	17个	≥17个得满分，10-17个得80分，<10个不得分。
		质量指标	资金拨付及时率	100%	≥100%得满分，60%-100%得80分，<60%不得分。
		质量指标	站点工作符合度	100%	≥100%得满分，60%-100%得80分，<60%不得分。
		时效指标	实施期限	12个月	年度内完成指标值得满分，未完成不得分。
	效益指标	经济效益指标	无
		社会效益指标	保障党员干部现代远程教育站点工作运转效率	≥90%	≥90%得满分，60%-90%得80分，<60%不得分
		生态效益指标	无
		可持续影响指标	有力推动党员干部现代远程教育站点工作进展程度	≥90%	≥90%得满分，60%-90%得80分，<60%不得分
	满意度指标	服务对象满意度指标	村级站点满意度	≥90%	≥90%得满分，60%-90%得80分，<60%不得分。

2026年预算绩效目标批复表
部门：
项目编码			370215260022010700071		项目名称	党建栏目费用
主管部门			中国共产党青岛市即墨区委员会组织部		预算金额	35
项目资金（万元）			年度资金总额：	35
			其中：财政资金	35
			其他资金
年度绩效目标	根据省、青岛市关于开展党员干部现代远程教育入户工作的意见要求，我区在2010年开通党建电视频道，频道采取数字点播和开路播放两种形式。根据工作需要，2017年党建频道改为党建栏目组,栏目组承担着我区党建电视专题栏目《榜样》《共产党员》的制作任务，经测算，目前共需2026年党员教育电视片制作及播出经费35万元。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		备注
	成本指标	经济成本指标	党建栏目费用	35万元	年度内完成指标值得满分，未完成不得分。
		经济成本指标	分项成本包含栏目视频制作办公经费	35万元	年度内完成指标值得满分，未完成不得分。
		社会成本指标	无
		生态环境成本指标	无
	产出指标	数量指标	党建栏目组节目制作期数	78期	≥78期得满分，46-78期得80分，<46期不得分。
		数量指标	党建栏目包含类别数	3项	≥3项得满分，2-3项得80分，<2项不得分。
		质量指标	资金拨付及时率	100%	≥100%得满分60%-100%项得80分<60%不得分
		质量指标	工作符合度	100%	≥100%得满分60%-100%项得80分<60%不得分
		时效指标	实施期限	12个月	年度内完成指标值得满分，未完成不得分
	效益指标	经济效益指标	无
		社会效益指标	提高宣传党建工作的力度	≥90%	≥90%得满分，60%-90%得80分，<60%不得分。
		生态效益指标	无
		可持续影响指标	有力推进党建栏目组节目制作工作进展程度	≥90%	≥90%得满分，60%-90%得80分，<60%不得分。
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务收看群众满意度	≥90%	≥90%得满分，60%-90%得80分，<60%不得分。

2026年预算绩效目标批复表
部门：
项目编码			37021526002201070008N		项目名称	墨城之星管理费
主管部门			中国共产党青岛市即墨区委员会组织部		预算金额	8.4
项目资金（万元）			年度资金总额：	8.4
			其中：财政资金	8.4
			其他资金
年度绩效目标	根据《“墨城之星”评选管理办法》，2026年将组织开展第二批“墨城之星”评选工作计划评选30人，每人给予一次性奖励，并按照每名人才每年申请工作经费，用于举办人才主题沙龙、读书休假和国情研修活动。现申请8.4万元。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		备注
	成本指标	经济成本指标	墨城之星管理经费	8.4万元	年度内完成指标值得满分，未完成不得分。
		经济成本指标	分项成本包含举办人才主题沙龙、读书休假和国情研修活动费用	8.4万元	年度内完成指标值得满分，未完成不得分。
		社会成本指标	无
		生态环境成本指标	无
	产出指标	数量指标	墨城之星管理经费包含工作内容	3项	≥3项得满分，2-3项得80分，<1项不得分。
		数量指标	墨城之星评选人数	30人	≥30人得满分，16-30人项得80分，<16人不得分。
		质量指标	墨城之星管理工作符合度	100%	≥100%得满分，60%-100%得80分，<60%不得分。
		质量指标	工作经费拨付及时率	100%	≥100%得满分，60%-100%得80分，<60%不得分。
		时效指标	实施期限	12个月	年度内完成指标值得满分，未完成不得分
	效益指标	经济效益指标	无
		社会效益指标	代表即墨区领先水平，为经济社会发展作出突出贡献的优秀人才激励程度	≥90%	≥90%得满分，60%-90%得80分，<60%不得分。
		生态效益指标	无
		可持续影响指标	有力推进墨城之星工作进度	≥90%	≥90%得满分，60%-90%得80分，<60%不得分。
	满意度指标	服务对象满意度指标	即墨人才满意度	≥90%	≥90%得满分，60%-90%得80分，<60%不得分。

2026年预算绩效目标批复表
部门：
项目编码			37021526280101070002K		项目名称	城市社区党组织服务群众专项经费
主管部门			中国共产党青岛市即墨区委员会组织部		预算金额	2300
项目资金（万元）			年度资金总额：	2300
			其中：财政资金	2300
			其他资金
年度绩效目标	目前我区城市社区共107个，另通济街道拟新增8个城市社区，预计12月底前报区政府批准，现计划将该115个城市社区全部纳入2026年度城市社区党组织服务群众专项经费拨付范围。根据《青岛市城市社区党组织服务群众专项经费使用管理办法》（附件2）要求，按照每个社区每年20万元的拨付标准，共需区财政拨付资金2300万元。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		备注
	成本指标	经济成本指标	城市社区党组织服务群众专项经费	2300万元	年度内完成指标值得满分，未完成不得分。
		经济成本指标	分项成本包含社区工作办公经费	2300万元	年度内完成指标值得满分，未完成不得分。
		社会成本指标	无
		生态环境成本指标	无
	产出指标	数量指标	城市社区党委数量	115个	≥115个得满分；90-115个得80分；<90个不得分。
		数量指标	城市社区涉及镇街数量	11个	≥11个得满分；6-11个得80分；<6个不得分。
		质量指标	资金拨付及时率	100%	≥100%得满分；60%-100%项得80分；<60%不得分
		质量指标	工作符合度	100%	≥100%得满分；60%-100%项得80分；<60%不得分
		时效指标	实施期限	12个月	年度内完成指标值得满分，未完成不得分。
	效益指标	经济效益指标	无
		社会效益指标	提高城市社区党组织工作效率程度	≥90%	≥90%得满分，60%-90%得80分，<60%不得分。
		生态效益指标	无
		可持续影响指标	推动城市社区党建工作进展程度	≥90%	≥90%得满分，60%-90%得80分，<60%不得分。
	满意度指标	服务对象满意度指标	城市社区工作服务群众满意度	≥90%	≥90%得满分，60%-90%得80分，<60%不得分。

2026年预算绩效目标批复表
部门：
项目编码			370215264974010700029		项目名称	干部教育培训费
主管部门			中国共产党青岛市即墨区委员会组织部		预算金额	300
项目资金（万元）			年度资金总额：	300
			其中：财政资金	300
			其他资金
年度绩效目标	根据省、青岛市关于加强干部教育培训工作部署要求，为加快提升全区干部创新发展的能力水平，结合工作实际需要，2026年拟申请干部教育培训专项经费300万元。包含区委党校基本培训班次、领导干部专业化能力提升培训班次、年轻干部培训班次、公务员“铸魂课堂”、公务员“青春大讲堂”、“青苗课堂”等培训班次。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		备注
	成本指标	经济成本指标	干部教育培训费	300万元	年度内完成指标值得满分，未完成不得分。
		经济成本指标	分项成本包含干部教育培训费用	300万元	年度内完成指标值得满分，未完成不得分。
		社会成本指标	无
		生态环境成本指标	无
	产出指标	数量指标	干部教育工作培训专题数	4项	≥4项得满分，2-4项得80分，<2项不得分。
		数量指标	干部教育班次数量	20次	≥20次得满分，12-20项得80分，<12项不得分。
		质量指标	资金拨付及时率	100%	≥100%得满分；60%-100%项得80分；<60%不得分
		质量指标	工作符合度	100%	≥100%得满分；60%-100%项得80分；<60%不得分
		时效指标	实施期限	12个月	年度内完成指标值得满分，未完成不得分。
	效益指标	经济效益指标	无
		社会效益指标	干部工作能力提升度	≥90%	≥90%得满分，60%-90%得80分，<60%不得分。
		生态效益指标	无
		可持续影响指标	推动干部教育工作进展程度	≥90%	≥90%得满分，60%-90%得80分，<60%不得分。
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部培训满意度	≥90%	≥90%得满分，60%-90%得80分，<60%不得分。