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| 附件2: | ||||||
| 2026年预算绩效目标批复表 | ||||||
| 部门：青岛市即墨区教育和体育局 | ||||||
| 项目编码 | 3702152601X101300001A | 项目名称 | 2020年即墨区教育城域网升级项目尾款结算 | |||
| 主管部门 | 青岛市即墨区教育和体育局 | 预算金额 | 61.5万元 | |||
| 项目资金 （万元） |
年度资金总额： | 61.5万元 | ||||
| 其中：财政资金 | 61.5万元 | |||||
| 其他资金 | ||||||
| 年度绩效目标 | 2020年即墨区教育城域网升级项目尾款结算-进一步提高教育经费保障能力，促进学校教学资源的丰富和优化配置，为学生提供更好的学习条件，确保学校各项教学工作顺利开展，促进教育事业持续健康稳定发展。提高教育资源的利用效率和教育质量，促进教育公平，提升学校的整体办学水平和社会满意度。 | |||||
| 绩 效 指 标 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 备注 | |
| 成 本 指 标 |
经济成本指标 | 总成本 | 61.5万元 | |||
| 平均成本 | 2万元 | |||||
| 社会成本指标 | ||||||
| 生态环境成本指标 | ||||||
| 产 出 指 标 |
数量指标 | 项目数 | 1个 | |||
| 设备点位数 | >200个 | |||||
| 质量指标 | 政策落实率 | 100.00% | ||||
| 拨付对象合格率 | 100.00% | |||||
| 时效指标 | 项目完成及时率 | 100.00% | ||||
| 效 益 指 标 |
经济效益指标 | |||||
| 社会效益指标 | 学校正常运转率 | ≥90% | ||||
| 生态效益指标 | ||||||
| 可持续影响指标 | 教育政策影响力 | ≥90% | ||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学校满意度 | >90% | |||
| 附件2: | ||||||
| 2026年预算绩效目标批复表 | ||||||
| 部门：青岛市即墨区教育和体育局 | ||||||
| 项目编码 | 370215260022013000060 | 项目名称 | 报销托幼费 | |||
| 主管部门 | 青岛市即墨区教育和体育局 | 预算金额 | 138万元 | |||
| 项目资金 （万元） |
年度资金总额： | 138万元 | ||||
| 其中：财政资金 | 138万元 | |||||
| 其他资金 | ||||||
| 年度绩效目标 | 落实教职工待遇，保障教职工权益，减轻育儿经济负担，增强教职工的归属感和满意度，提高教职工的工作积极性和稳定性，营造良好的人文关怀分为，助力单位吸引留住人才，促进单位持续稳定发展。 | |||||
| 绩 效 指 标 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 备注 | |
| 成 本 指 标 |
经济成本指标 | 总成本 | 138万元 | |||
| 月标准 | 480元 | |||||
| 社会成本指标 | ||||||
| 生态环境成本指标 | ||||||
| 产 出 指 标 |
数量指标 | 人数 | >1300人 | |||
| 报销比例 | 50.00% | |||||
| 质量指标 | 专款专用率 | 100.00% | ||||
| 拨付对象合格率 | 100.00% | |||||
| 时效指标 | 项目完成及时率 | 100.00% | ||||
| 效 益 指 标 |
经济效益指标 | |||||
| 社会效益指标 | 待遇政策落实率 | ≥90% | ||||
| 生态效益指标 | ||||||
| 可持续影响指标 | 教育政策影响力 | ≥90% | ||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师满意度 | >90% | |||
| 附件2: | ||||||
| 2026年预算绩效目标批复表 | ||||||
| 部门：青岛市即墨区教育和体育局 | ||||||
| 项目编码 | 3702152601X001300001D | 项目名称 | 大班免保教费 | |||
| 主管部门 | 青岛市即墨区教育和体育局 | 预算金额 | 3464万元 | |||
| 项目资金 （万元） |
年度资金总额： | 3464万元 | ||||
| 其中：财政资金 | 3464万元 | |||||
| 其他资金 | ||||||
| 年度绩效目标 | 大班免保教费-提高幼儿园资金保障水平，支持扩大普惠性学前教育资源，促进学前教育事业持续健康发展。进一步提高公办幼儿园运转保障水平，引导和扶持民办幼儿园为社会提供普惠性服务，促进学前教育持续健康发展。推进教育均衡发展、办好人民满意教育。 | |||||
| 绩 效 指 标 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 备注 | |
| 成 本 指 标 |
经济成本指标 | 总成本 | 3464万元 | |||
| 生均标准 | 480元/生/月 | |||||
| 社会成本指标 | ||||||
| 生态环境成本指标 | ||||||
| 产 出 指 标 |
数量指标 | 项目数 | 1个 | |||
| 受益学校数 | ≥25个 | |||||
| 质量指标 | 政策落实率 | 100.00% | ||||
| 拨付对象合格率 | 100.00% | |||||
| 时效指标 | 项目完成及时率 | 100.00% | ||||
| 效 益 指 标 |
经济效益指标 | |||||
| 社会效益指标 | 学校正常运转率 | ≥90% | ||||
| 生态效益指标 | ||||||
| 可持续影响指标 | 教育政策影响力 | ≥90% | ||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学校满意度 | >90% | |||
| 附件2: | ||||||
| 2026年预算绩效目标批复表 | ||||||
| 部门：青岛市即墨区教育和体育局 | ||||||
| 项目编码 | 3702152601UA01300001Y | 项目名称 | 高中强基、竞赛、初高中衔接 | |||
| 主管部门 | 青岛市即墨区教育和体育局 | 预算金额 | 160万元 | |||
| 项目资金 （万元） |
年度资金总额： | 160万元 | ||||
| 其中：财政资金 | 160万元 | |||||
| 其他资金 | ||||||
| 年度绩效目标 | 高中强基、竞赛、初高中衔接-精准选拔具有学科特长和创新潜质的优秀学生，为基础学科领域储备高质量人才，使学生在基础学科知识、科研能力等方面显著提升。提升学科整体水平，增加优势学科数量，优化师资队伍结构，带动相关学科交叉融合发展。 | |||||
| 绩 效 指 标 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 备注 | |
| 成 本 指 标 |
经济成本指标 | 总成本 | 160万元 | |||
| 高中强基、竞赛成本 | 120万元 | |||||
| 初高中衔接成本 | 40万元 | |||||
| 社会成本指标 | ||||||
| 生态环境成本指标 | ||||||
| 产 出 指 标 |
数量指标 | 高中强基、竞赛项目数 | 2项 | |||
| 初高中衔接项目数 | 2项 | |||||
| 质量指标 | 政策落实率 | 100.00% | ||||
| 拨付对象合格率 | 100.00% | |||||
| 时效指标 | 项目完成及时率 | 100.00% | ||||
| 效 益 指 标 |
经济效益指标 | |||||
| 社会效益指标 | 学校正常运转率 | 100.00% | ||||
| 生态效益指标 | ||||||
| 可持续影响指标 | 教育政策影响力 | ≥90% | ||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | >90% | |||
| 附件2: | ||||||
| 2026年预算绩效目标批复表 | ||||||
| 部门：青岛市即墨区教育和体育局 | ||||||
| 项目编码 | 37021526002201300008X | 项目名称 | 工会费 | |||
| 主管部门 | 青岛市即墨区教育和体育局 | 预算金额 | 975万元 | |||
| 项目资金 （万元） |
年度资金总额： | 975万元 | ||||
| 其中：财政资金 | 975万元 | |||||
| 其他资金 | ||||||
| 年度绩效目标 | 提升职工的工作能力和素质，增加职工的职场竞争力，加强对困难职工的帮扶，切实解决职工的生活、工作、学习上的问题，使职工感受到集体的温暖。保障基层工会健康发展和职能有效发挥，不断提高基层工会经费使用效益。 | |||||
| 绩 效 指 标 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 备注 | |
| 成 本 指 标 |
经济成本指标 | 总成本 | 975万元 | |||
| 提取比例 | 2.00% | |||||
| 社会成本指标 | ||||||
| 生态环境成本指标 | ||||||
| 产 出 指 标 |
数量指标 | 人数 | >10000人 | |||
| 提取月数 | 12个月 | |||||
| 质量指标 | 专款专用率 | 100.00% | ||||
| 拨付对象合格率 | 100.00% | |||||
| 时效指标 | 项目完成及时率 | 100.00% | ||||
| 效 益 指 标 |
经济效益指标 | |||||
| 社会效益指标 | 待遇政策落实率 | ≥90% | ||||
| 生态效益指标 | ||||||
| 可持续影响指标 | 教育政策影响力 | ≥90% | ||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师满意度 | >90% | |||
| 附件2: | ||||||
| 2026年预算绩效目标批复表 | ||||||
| 部门：青岛市即墨区教育和体育局 | ||||||
| 项目编码 | 370215260022013000010 | 项目名称 | 教研、督导专项业务及工作服务保障经费 | |||
| 主管部门 | 青岛市即墨区教育和体育局 | 预算金额 | 92万元 | |||
| 项目资金 （万元） |
年度资金总额： | 92万元 | ||||
| 其中：财政资金 | 92万元 | |||||
| 其他资金 | ||||||
| 年度绩效目标 | 保障全区教研专项业务工作和教育工作服务，促进教育事业发展，加强教育干部专业能力和专业精神建设，全面提高领导干部队伍整体素质。保障教研专项业务顺利进展，机关工作正常运转。加强全区教育体育系统干部教育培训工作，打造高素质专业化干部队伍，促进教育事业发展。 | |||||
| 绩 效 指 标 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 备注 | |
| 成 本 指 标 |
经济成本指标 | 总成本 | 92万元 | |||
| 平均成本 | 10万元 | |||||
| 社会成本指标 | ||||||
| 生态环境成本指标 | ||||||
| 产 出 指 标 |
数量指标 | 项目数 | >5个 | |||
| 单位数 | 1个 | |||||
| 质量指标 | 专款专用率 | 100.00% | ||||
| 拨付对象合格率 | 100.00% | |||||
| 时效指标 | 项目完成及时率 | 100.00% | ||||
| 效 益 指 标 |
经济效益指标 | |||||
| 社会效益指标 | 机关正常运转率 | ≥90% | ||||
| 生态效益指标 | ||||||
| 可持续影响指标 | 教育政策影响力 | ≥90% | ||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师满意度 | >90% | |||
| 附件2: | ||||||
| 2026年预算绩效目标批复表 | ||||||
| 部门：青岛市即墨区教育和体育局 | ||||||
| 项目编码 | 37021526160301300001B | 项目名称 | 局属学校维修、历年政府投资项目及学校建设奖补 | |||
| 主管部门 | 青岛市即墨区教育和体育局 | 预算金额 | 4327.5万元 | |||
| 项目资金 （万元） |
年度资金总额： | 4327.5万元 | ||||
| 其中：财政资金 | 4327.5万元 | |||||
| 其他资金 | ||||||
| 年度绩效目标 | 大班免保教费-局属学校维修、历年政府投资项目及学校建设奖补-确保学校建筑及其附属设施得到及时有效的维修，为师生创造安全、舒适、便利的教学与学习环境，满足正常教育教学活动开展的硬件需求。优化学校设施配备，实现教育资源的可持续发展，提升教学效果和学习体验，促进教育质量的提高。 | |||||
| 绩 效 指 标 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 备注 | |
| 成 本 指 标 |
经济成本指标 | 总成本 | 4327.5万元 | |||
| 经费预算平均成本 | >800万元 | |||||
| 社会成本指标 | ||||||
| 生态环境成本指标 | ||||||
| 产 出 指 标 |
数量指标 | 项目数 | >5个 | |||
| 涉及学校数 | >5个 | |||||
| 质量指标 | 政策落实率 | 100.00% | ||||
| 拨付对象合格率 | 100.00% | |||||
| 时效指标 | 项目完成及时率 | 100.00% | ||||
| 效 益 指 标 |
经济效益指标 | |||||
| 社会效益指标 | 学校正常运转率 | 100.00% | ||||
| 生态效益指标 | ||||||
| 可持续影响指标 | 教育政策影响力 | ≥90% | ||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | >90% | |||
| 附件2: | ||||||
| 2026年预算绩效目标批复表 | ||||||
| 部门：青岛市即墨区教育和体育局 | ||||||
| 项目编码 | 370215261512013000016 | 项目名称 | 考务费 | |||
| 主管部门 | 青岛市即墨区教育和体育局 | 预算金额 | 500万元 | |||
| 项目资金 （万元） |
年度资金总额： | 500万元 | ||||
| 其中：财政资金 | 500万元 | |||||
| 其他资金 | ||||||
| 年度绩效目标 | 保障各类考试的顺利组织与实施，确保考试过程的公平、公正、公开，为选拔人才、评估学业水平等提供可靠的依据，同时提升考试组织的服务质量和效率，满足考生、教育机构及社会各界对考试工作的期望和要求，促进教育事业持续健康发展。 | |||||
| 绩 效 指 标 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 备注 | |
| 成 本 指 标 |
经济成本指标 | 总成本 | 500万元 | |||
| 人均标准 | 300元/天 | |||||
| 社会成本指标 | ||||||
| 生态环境成本指标 | ||||||
| 产 出 指 标 |
数量指标 | 考试场次数 | ≥5场 | |||
| 涉及学校数 | 30处 | |||||
| 质量指标 | 考试场次完成率 | 100.00% | ||||
| 拨付对象合格率 | 100.00% | |||||
| 时效指标 | 项目完成及时率 | 100.00% | ||||
| 效 益 指 标 |
经济效益指标 | |||||
| 社会效益指标 | 考试按时开考率 | ≥90% | ||||
| 生态效益指标 | ||||||
| 可持续影响指标 | 教育政策影响力 | ≥90% | ||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | >90% | |||
| 附件2: | ||||||
| 2026年预算绩效目标批复表 | ||||||
| 部门：青岛市即墨区教育和体育局 | ||||||
| 项目编码 | 370215260022013000078 | 项目名称 | 离退休费用 | |||
| 主管部门 | 青岛市即墨区教育和体育局 | 预算金额 | 140万元 | |||
| 项目资金 （万元） |
年度资金总额： | 140万元 | ||||
| 其中：财政资金 | 140万元 | |||||
| 其他资金 | ||||||
| 年度绩效目标 | 落实离退休干部待遇，保障离退休干部权益。体现了社会对于劳动者过去工作贡献的回馈，是社会和单位对其的认可和补偿，增强其归属感和荣誉感，维护社会公平与和谐稳定发展，促进经济良性循环和稳定发展。 | |||||
| 绩 效 指 标 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 备注 | |
| 成 本 指 标 |
经济成本指标 | 总成本 | 140万元 | |||
| 离休干部标准 | 每人每年630元 | |||||
| 退休干部标准 | 每人每年400元 | |||||
| 社会成本指标 | ||||||
| 生态环境成本指标 | ||||||
| 产 出 指 标 |
数量指标 | 离休干部 | >30人 | |||
| 退休干部 | >6500人 | |||||
| 质量指标 | 专款专用率 | 100.00% | ||||
| 拨付对象合格率 | 100.00% | |||||
| 时效指标 | 项目完成及时率 | 100.00% | ||||
| 效 益 指 标 |
经济效益指标 | |||||
| 社会效益指标 | 政策待遇落实率 | ≥90% | ||||
| 生态效益指标 | ||||||
| 可持续影响指标 | 教育政策影响力 | ≥90% | ||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师满意度 | >90% | |||
| 附件2: | ||||||
| 2026年预算绩效目标批复表 | ||||||
| 部门：青岛市即墨区教育和体育局 | ||||||
| 项目编码 | 37021526152401300003A | 项目名称 | 落实教师待遇补助-落实公办及集体幼儿园非公办教职工待遇 | |||
| 主管部门 | 青岛市即墨区教育和体育局 | 预算金额 | 3287万元 | |||
| 项目资金 （万元） |
年度资金总额： | 3287万元 | ||||
| 其中：财政资金 | 3287万元 | |||||
| 其他资金 | ||||||
| 年度绩效目标 | 吸引优秀教师扎根农村教育，缓解农村师资流失问题，逐步优化农村教师队伍结构，提升整体师资水平。激励农村教师不断提升专业素养和教学能力，进而带动农村教育教学质量提升，提高教学成果质量和数量。增强农村特级教师的职业满意度和幸福感，确保农村教育教学工作的稳定性和连续性，减少因教师频繁变动对学生学习产生的不利影响。 | |||||
| 绩 效 指 标 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 备注 | |
| 成 本 指 标 |
经济成本指标 | 总成本 | 3287万元 | |||
| 人均工资 | 4975元/人/月 | |||||
| 社会成本指标 | ||||||
| 生态环境成本指标 | ||||||
| 产 出 指 标 |
数量指标 | 教师数 | ≥1100人 | |||
| 涉及学校数 | ≥25处 | |||||
| 质量指标 | 政策落实率 | 100.00% | ||||
| 拨付对象合格率 | 100.00% | |||||
| 时效指标 | 项目完成及时率 | 100.00% | ||||
| 效 益 指 标 |
经济效益指标 | |||||
| 社会效益指标 | 学校正常运转率 | 100.00% | ||||
| 生态效益指标 | ||||||
| 可持续影响指标 | 教育政策影响力 | ≥90% | ||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | >90% | |||
| 附件2: | ||||||
| 2026年预算绩效目标批复表 | ||||||
| 部门：青岛市即墨区教育和体育局 | ||||||
| 项目编码 | 37021526152301300001M | 项目名称 | 落实教师待遇补助-山师人员经费 | |||
| 主管部门 | 青岛市即墨区教育和体育局 | 预算金额 | 1294万元 | |||
| 项目资金 （万元） |
年度资金总额： | 1294万元 | ||||
| 其中：财政资金 | 1294万元 | |||||
| 其他资金 | ||||||
| 年度绩效目标 | 引进山师教育集团先进的管理理念和办学理念，进行合作办学，学生能享受高质量教育资源，促进学生全面发展和个性化成长。提升我区整体教育水平，促进教育公平。优质学校的教育理念对周边学校产生辐射带动作用，促进我区学校共同进步。 | |||||
| 绩 效 指 标 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 备注 | |
| 成 本 指 标 |
经济成本指标 | 总成本 | 1294万元 | |||
| 人均成本 | 19万元/人/年 | |||||
| 社会成本指标 | ||||||
| 生态环境成本指标 | ||||||
| 产 出 指 标 |
数量指标 | 核编人数 | 152人 | |||
| 需负担人数 | 85人 | |||||
| 质量指标 | 政策落实率 | 100.00% | ||||
| 拨付对象合格率 | 100.00% | |||||
| 时效指标 | 项目完成及时率 | 100.00% | ||||
| 效 益 指 标 |
经济效益指标 | |||||
| 社会效益指标 | 学校正常运转率 | 100.00% | ||||
| 生态效益指标 | ||||||
| 可持续影响指标 | 教育政策影响力 | ≥90% | ||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | >90% | |||
| 附件2: | ||||||
| 2026年预算绩效目标批复表 | ||||||
| 部门：青岛市即墨区教育和体育局 | ||||||
| 项目编码 | 37021526160101300001U | 项目名称 | 农村中小学校车工程 | |||
| 主管部门 | 青岛市即墨区教育和体育局 | 预算金额 | 5234万元 | |||
| 项目资金 （万元） |
年度资金总额： | 5234万元 | ||||
| 其中：财政资金 | 5234万元 | |||||
| 其他资金 | ||||||
| 年度绩效目标 | 降低学生上下学途中的交通安全风险，避免因交通问题导致的学生伤亡事故，确保学生安全、准时往返家校，让家长放心。消除因交通不便造成的上学阻碍，保证偏远地区学生也能按时到校接受完整教育，减少辍学率，提升农村整体入学率和巩固率，促进教育公平发展。解决家长的后顾之忧，提高家长对学校教育服务的满意度和社会对农村教育的认可度。 | |||||
| 绩 效 指 标 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 备注 | |
| 成 本 指 标 |
经济成本指标 | 总成本 | 5234万元 | |||
| 交运集团补贴标准 | 18元/人/天 | |||||
| 金海通达补贴标准 | 12元/人/天 | |||||
| 社会成本指标 | ||||||
| 生态环境成本指标 | ||||||
| 产 出 指 标 |
数量指标 | 校车数 | 237辆 | |||
| 接送人数 | ≥1.7万人/天 | |||||
| 质量指标 | 政策落实率 | 100.00% | ||||
| 拨付对象合格率 | 100.00% | |||||
| 时效指标 | 项目完成及时率 | 100.00% | ||||
| 效 益 指 标 |
经济效益指标 | |||||
| 社会效益指标 | 学校正常运转率 | 100.00% | ||||
| 生态效益指标 | ||||||
| 可持续影响指标 | 教育政策影响力 | ≥90% | ||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | >90% | |||
| 附件2: | ||||||
| 2026年预算绩效目标批复表 | ||||||
| 部门：青岛市即墨区教育和体育局 | ||||||
| 项目编码 | 370215261520013000019 | 项目名称 | 聘用“顶岗实习”教师费用 | |||
| 主管部门 | 青岛市即墨区教育和体育局 | 预算金额 | 1656万元 | |||
| 项目资金 （万元） |
年度资金总额： | 1656万元 | ||||
| 其中：财政资金 | 1656万元 | |||||
| 其他资金 | ||||||
| 年度绩效目标 | 缓解师资紧张，补充教师队伍，保证教学活动正常开展。促进教师团队相互学习和交流，提高教学质量，提供新颖有效的教学方式。使师资相对薄弱地区得到师资补充，缩小区域间、学校间的教育差距，促进教育公平。 | |||||
| 绩 效 指 标 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 备注 | |
| 成 本 指 标 |
经济成本指标 | 总成本 | 1656万元 | |||
| 人均标准 | 4600元/人/月 | |||||
| 社会成本指标 | ||||||
| 生态环境成本指标 | ||||||
| 产 出 指 标 |
数量指标 | 教师数 | 400人 | |||
| 工资发放月数 | 9个月 | |||||
| 质量指标 | 政策落实率 | 100.00% | ||||
| 拨付对象合格率 | 100.00% | |||||
| 时效指标 | 项目完成及时率 | 100.00% | ||||
| 效 益 指 标 |
经济效益指标 | |||||
| 社会效益指标 | 学校正常运转率 | 100.00% | ||||
| 生态效益指标 | ||||||
| 可持续影响指标 | 教育政策影响力 | ≥90% | ||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | >90% | |||
| 附件2: | ||||||
| 2026年预算绩效目标批复表 | ||||||
| 部门：青岛市即墨区教育和体育局 | ||||||
| 项目编码 | 370215261513013000015 | 项目名称 | 普惠性民办幼儿园财政补助 | |||
| 主管部门 | 青岛市即墨区教育和体育局 | 预算金额 | 741万元 | |||
| 项目资金 （万元） |
年度资金总额： | 741万元 | ||||
| 其中：财政资金 | 741万元 | |||||
| 其他资金 | ||||||
| 年度绩效目标 | 普惠性民办幼儿园财政补助-引导和支持普惠性民办幼儿园规范办园行为，提升教育质量，为社会提供更多优质、普惠的学前教育资源，促进学前教育公平与均衡发展，保障适龄儿童接受基本、有质量的学前教育服务，推动民办幼儿园健康可持续发展，增强教育服务社会的能力和水平。需求资金741万元。 | |||||
| 绩 效 指 标 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 备注 | |
| 成 本 指 标 |
经济成本指标 | 总成本 | 741万元 | |||
| A级补助标准 | 800元/年/生 | |||||
| B级补助标准 | 750元/年/生 | |||||
| C级补助标准 | 710元/年/生 | |||||
| 社会成本指标 | ||||||
| 生态环境成本指标 | ||||||
| 产 出 指 标 |
数量指标 | 学生数 | ≥10000人 | |||
| 补助级次 | 3级 | |||||
| 质量指标 | 幼儿发展水平达标率 | 100.00% | ||||
| 拨付对象合格率 | 100.00% | |||||
| 时效指标 | 项目完成及时率 | 100.00% | ||||
| 效 益 指 标 |
经济效益指标 | |||||
| 社会效益指标 | 学前普惠率 | 95.00% | ||||
| 生态效益指标 | ||||||
| 可持续影响指标 | 教育政策影响力 | ≥90% | ||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | >90% | |||
| 附件2: | ||||||
| 2026年预算绩效目标批复表 | ||||||
| 部门：青岛市即墨区教育和体育局 | ||||||
| 项目编码 | 37021526010201300003Y | 项目名称 | 上级补助-提前下达2026年市级教育专项资金 | |||
| 主管部门 | 青岛市即墨区教育和体育局 | 预算金额 | 4444.95万元 | |||
| 项目资金 （万元） |
年度资金总额： | 4444.95万元 | ||||
| 其中：财政资金 | 4444.95万元 | |||||
| 其他资金 | ||||||
| 年度绩效目标 | 积极落实教育优先发展战略，推进义务教育均衡发展，进一步提高学校财政保障水平。切实加大投入，足额安排预算，确保生均公用经费逐步提高。保证公用经费水平逐步提高，促进教育事业持续健康发展。 | |||||
| 绩 效 指 标 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 备注 | |
| 成 本 指 标 |
经济成本指标 | 总成本 | 4444.95万元 | |||
| 平均成本 | 4444.95万元 | |||||
| 社会成本指标 | ||||||
| 生态环境成本指标 | ||||||
| 产 出 指 标 |
数量指标 | 受益学生数 | ≥14万人 | |||
| 项目个数 | >3个 | |||||
| 质量指标 | 公用经费政策落实率 | 100.00% | ||||
| 拨付对象合格率 | 100.00% | |||||
| 时效指标 | 项目完成及时率 | 100.00% | ||||
| 效 益 指 标 |
经济效益指标 | |||||
| 社会效益指标 | 学校正常运转率 | ≥90% | ||||
| 生态效益指标 | ||||||
| 可持续影响指标 | 教育政策影响力 | ≥90% | ||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学校满意度 | >90% | |||
| 附件2: | ||||||
| 2026年预算绩效目标批复表 | ||||||
| 部门：青岛市即墨区教育和体育局 | ||||||
| 项目编码 | 370215260102013000044 | 项目名称 | 上级补助-提前下达2026年中央城乡义务教育补助经费 | |||
| 主管部门 | 青岛市即墨区教育和体育局 | 预算金额 | 6598万元 | |||
| 项目资金 （万元） |
年度资金总额： | 6598万元 | ||||
| 其中：财政资金 | 6598万元 | |||||
| 其他资金 | ||||||
| 年度绩效目标 | 积极落实教育优先发展战略，推进义务教育均衡发展，进一步提高学校财政保障水平。切实加大投入，足额安排预算，确保生均公用经费逐步提高。保证公用经费水平逐步提高，促进教育事业持续健康发展。 | |||||
| 绩 效 指 标 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 备注 | |
| 成 本 指 标 |
经济成本指标 | 总成本 | 6598万元 | |||
| 平均成本 | 6598万元 | |||||
| 社会成本指标 | ||||||
| 生态环境成本指标 | ||||||
| 产 出 指 标 |
数量指标 | 受益学生数 | ≥14万人 | |||
| 项目个数 | >3个 | |||||
| 质量指标 | 公用经费政策落实率 | 100.00% | ||||
| 拨付对象合格率 | 100.00% | |||||
| 时效指标 | 项目完成及时率 | 100.00% | ||||
| 效 益 指 标 |
经济效益指标 | |||||
| 社会效益指标 | 学校正常运转率 | ≥90% | ||||
| 生态效益指标 | ||||||
| 可持续影响指标 | 教育政策影响力 | ≥90% | ||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学校满意度 | >90% | |||
| 附件2: | ||||||
| 2026年预算绩效目标批复表 | ||||||
| 部门：青岛市即墨区教育和体育局 | ||||||
| 项目编码 | 37021526010201300017L | 项目名称 | 上级补助-提前下达2026年中央学生资助补助经费 | |||
| 主管部门 | 青岛市即墨区教育和体育局 | 预算金额 | 656万元 | |||
| 项目资金 （万元） |
年度资金总额： | 656万元 | ||||
| 其中：财政资金 | 656万元 | |||||
| 其他资金 | ||||||
| 年度绩效目标 | 提升对家庭经济困难学生的助学力度，保证在校学生比例，减少适龄学生失学率，完善国家资助政策体系，切实解决家庭经济困难学生的就学问题，帮助家庭经济困难学生顺利完成学业，促进社会公平正义。 | |||||
| 绩 效 指 标 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 备注 | |
| 成 本 指 标 |
经济成本指标 | 总成本 | 656万元 | |||
| 平均成本 | 656万元 | |||||
| 社会成本指标 | ||||||
| 生态环境成本指标 | ||||||
| 产 出 指 标 |
数量指标 | 受益学生数 | ≥1000人 | |||
| 收益学校数 | >5个 | |||||
| 质量指标 | 公用经费政策落实率 | 100.00% | ||||
| 拨付对象合格率 | 100.00% | |||||
| 时效指标 | 项目完成及时率 | 100.00% | ||||
| 效 益 指 标 |
经济效益指标 | |||||
| 社会效益指标 | 学校正常运转率 | ≥90% | ||||
| 生态效益指标 | ||||||
| 可持续影响指标 | 教育政策影响力 | ≥90% | ||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学校满意度 | >90% | |||
| 附件2: | ||||||
| 2026年预算绩效目标批复表 | ||||||
| 部门：青岛市即墨区教育和体育局 | ||||||
| 项目编码 | 370215260102013000020 | 项目名称 | 上级补助-提前下达2026年中央支持学前教育发展资金 | |||
| 主管部门 | 青岛市即墨区教育和体育局 | 预算金额 | 1548.5万元 | |||
| 项目资金 （万元） |
年度资金总额： | 1548.5万元 | ||||
| 其中：财政资金 | 1548.5万元 | |||||
| 其他资金 | ||||||
| 年度绩效目标 | 降低家庭学前教育支出,推进学前教育优质普惠发展,提高基本公共教育服务水平,显著提升人民群众教育获得感。引导和支持普惠性民办幼儿园规范办园行为，提升教育质量，为社会提供更多优质、普惠的学前教育资源，促进学前教育公平与均衡发展，保障适龄儿童接受基本、有质量的学前教育服务，推动幼儿园健康可持续发展，增强教育服务社会的能力和水平。 | |||||
| 绩 效 指 标 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 备注 | |
| 成 本 指 标 |
经济成本指标 | 总成本 | 1548.5万元 | |||
| 平均成本 | 1548.5万元 | |||||
| 社会成本指标 | ||||||
| 生态环境成本指标 | ||||||
| 产 出 指 标 |
数量指标 | 受益学生数 | >27000人 | |||
| 收益学校数 | >25个 | |||||
| 质量指标 | 公用经费政策落实率 | 100.00% | ||||
| 拨付对象合格率 | 100.00% | |||||
| 时效指标 | 项目完成及时率 | 100.00% | ||||
| 效 益 指 标 |
经济效益指标 | |||||
| 社会效益指标 | 学校正常运转率 | ≥90% | ||||
| 生态效益指标 | ||||||
| 可持续影响指标 | 教育政策影响力 | ≥90% | ||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学校满意度 | >90% | |||
| 附件2: | ||||||
| 2026年预算绩效目标批复表 | ||||||
| 部门：青岛市即墨区教育和体育局 | ||||||
| 项目编码 | 37021526153201300001M | 项目名称 | 生均公用经费补差 | |||
| 主管部门 | 青岛市即墨区教育和体育局 | 预算金额 | 300万元 | |||
| 项目资金 （万元） |
年度资金总额： | 300万元 | ||||
| 其中：财政资金 | 300万元 | |||||
| 其他资金 | ||||||
| 年度绩效目标 | 生均公用经费补差-积极落实教育优先发展战略，推进义务教育均衡发展，进一步提高学校财政保障水平。切实加大投入，足额安排预算，确保中小学生均公用经费逐步提高。保证公用经费水平逐步提高，促进教育事业持续健康发展。 | |||||
| 绩 效 指 标 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 备注 | |
| 成 本 指 标 |
经济成本指标 | 总成本 | 300万元 | |||
| 小学生均标准 | 1300元/生/年 | |||||
| 社会成本指标 | ||||||
| 生态环境成本指标 | ||||||
| 产 出 指 标 |
数量指标 | 受益学生数 | >5万人 | |||
| 受益学校数 | >50个 | |||||
| 质量指标 | 公用经费政策落实率 | 100.00% | ||||
| 拨付对象合格率 | 100.00% | |||||
| 时效指标 | 项目完成及时率 | 100.00% | ||||
| 效 益 指 标 |
经济效益指标 | |||||
| 社会效益指标 | 学校正常运转率 | ≥90% | ||||
| 生态效益指标 | ||||||
| 可持续影响指标 | 教育政策影响力 | ≥90% | ||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学校满意度 | >90% | |||
| 附件2: | ||||||
| 2026年预算绩效目标批复表 | ||||||
| 部门：青岛市即墨区教育和体育局 | ||||||
| 项目编码 | 37021526151701300001X | 项目名称 | 食堂补助-小规模食堂补助 | |||
| 主管部门 | 青岛市即墨区教育和体育局 | 预算金额 | 255.6万元 | |||
| 项目资金 （万元） |
年度资金总额： | 255.6万元 | ||||
| 其中：财政资金 | 255.6万元 | |||||
| 其他资金 | ||||||
| 年度绩效目标 | 支持小规模食堂改善运营条件、提升餐饮服务质量和食品安全水平，确保就餐人员能够享受到营养、卫生、经济实惠的餐饮服务，减少因在外就餐可能带来的食品安全隐患，有助于提高学生的生活质量和学习效率，同时促进食堂的可持续发展，增强食堂的服务保障能力。 | |||||
| 绩 效 指 标 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 备注 | |
| 成 本 指 标 |
经济成本指标 | 总成本 | 255.6万元 | |||
| 人均标准 | 3000元/人/月 | |||||
| 社会成本指标 | ||||||
| 生态环境成本指标 | ||||||
| 产 出 指 标 |
数量指标 | 人数 | ≥70人 | |||
| 小规模食堂数 | ≥30个 | |||||
| 质量指标 | 小规模食堂补助覆盖率 | 100.00% | ||||
| 拨付对象合格率 | 100.00% | |||||
| 时效指标 | 项目完成及时率 | 100.00% | ||||
| 效 益 指 标 |
经济效益指标 | |||||
| 社会效益指标 | 学校正常运转率 | ≥90% | ||||
| 生态效益指标 | ||||||
| 可持续影响指标 | 教育政策影响力 | ≥90% | ||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | >90% | |||
| 附件2: | ||||||
| 2026年预算绩效目标批复表 | ||||||
| 部门：青岛市即墨区教育和体育局 | ||||||
| 项目编码 | 37021526002201300009M | 项目名称 | 体校学生伙食补助 | |||
| 主管部门 | 青岛市即墨区教育和体育局 | 预算金额 | 63.75万元 | |||
| 项目资金 （万元） |
年度资金总额： | 63.75 | ||||
| 其中：财政资金 | 63.75 | |||||
| 其他资金 | ||||||
| 年度绩效目标 | 依据山东省体育局、山东省财政厅《关于调整优秀运动员、教练员伙食标准》（鲁体经字[2010]153号）和青岛市体育局、青岛市财政局《关于调整优秀运动队运动员、教练员伙食标准的通知》（青体字[2016]114号）的规定，为保证各级运动会队运动员、教练员在训练比赛中体能消耗的基本需要和提高体育后备人才的培养质量，促进我市竞技体育水平的不断提高。 | |||||
| 绩 效 指 标 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 备注 | |
| 成 本 指 标 |
经济成本指标 | 经费标准 | 25元 | |||
| 经费总成本 | 63.75万元 | |||||
| 社会成本指标 | 无 | |||||
| 生态环境成本指标 | 无 | |||||
| 产 出 指 标 |
数量指标 | 受训学生数 | 66人 | |||
| 教练员数 | 19人 | |||||
| 质量指标 | 无 | |||||
| 时效指标 | 实施期限 | 12个月 | ||||
| 效 益 指 标 |
经济效益指标 | 促进经济发展 | ≥90% | |||
| 社会效益指标 | 保障学生和教练员权益 | ≥90% | ||||
| 生态效益指标 | 无 | |||||
| 可持续影响指标 | 建立可持续发展机制 | ≥90% | ||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 对象满意度 | ≥90% | |||
| 附件2: | ||||||
| 2026年预算绩效目标批复表 | ||||||
| 部门：青岛市即墨区教育和体育局 | ||||||
| 项目编码 | 37021526151801300001K | 项目名称 | 校内晚托经费补助 | |||
| 主管部门 | 青岛市即墨区教育和体育局 | 预算金额 | 562万元 | |||
| 项目资金 （万元） |
年度资金总额： | 562万元 | ||||
| 其中：财政资金 | 562万元 | |||||
| 其他资金 | ||||||
| 年度绩效目标 | 为学生提供安全且有益的课后学习与活动场所，助力学生高效完成作业，促进学生兴趣爱好与特长发展，实现综合素质提升。有效解决学生课后托管难题，促进学生全面发展，提升家长满意度，同时优化学校教育资源配置，营造良好的教育生态环境。 | |||||
| 绩 效 指 标 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 备注 | |
| 成 本 指 标 |
经济成本指标 | 总成本 | 562万元 | |||
| 补助标准 | 2元/小时 | |||||
| 社会成本指标 | ||||||
| 生态环境成本指标 | ||||||
| 产 出 指 标 |
数量指标 | 人次 | 350万 | |||
| 学校数 | 14处 | |||||
| 质量指标 | 托管政策落实率 | 100.00% | ||||
| 拨付对象合格率 | 100.00% | |||||
| 时效指标 | 项目完成及时率 | 100.00% | ||||
| 效 益 指 标 |
经济效益指标 | |||||
| 社会效益指标 | 学校正常运转率 | ≥90% | ||||
| 生态效益指标 | ||||||
| 可持续影响指标 | 教育政策影响力 | ≥90% | ||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | >90% | |||
| 附件2: | ||||||
| 2026年预算绩效目标批复表 | ||||||
| 部门：青岛市即墨区教育和体育局 | ||||||
| 项目编码 | 370215261515013000098 | 项目名称 | 学生资助 | |||
| 主管部门 | 青岛市即墨区教育和体育局 | 预算金额 | 640万元 | |||
| 项目资金 （万元） |
年度资金总额： | 640万元 | ||||
| 其中：财政资金 | 640万元 | |||||
| 其他资金 | ||||||
| 年度绩效目标 | 提升对家庭经济困难学生的助学力度，保证在校学生比例，减少适龄学生失学率，完善国家资助政策体系，切实解决家庭经济困难学生的就学问题，帮助家庭经济困难学生顺利完成学业，促进社会公平正义。 | |||||
| 绩 效 指 标 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 备注 | |
| 成 本 指 标 |
经济成本指标 | 总成本 | 640万元 | |||
| 平均成本 | 20万元 | |||||
| 社会成本指标 | ||||||
| 生态环境成本指标 | ||||||
| 产 出 指 标 |
数量指标 | 资助人数 | ≥2000人 | |||
| 项目数 | ≥5个 | |||||
| 质量指标 | 学生资助政策落实率 | 100.00% | ||||
| 拨付对象合格率 | 100.00% | |||||
| 时效指标 | 项目完成及时率 | 100.00% | ||||
| 效 益 指 标 |
经济效益指标 | |||||
| 社会效益指标 | 困难学生资助覆盖率 | ≥90% | ||||
| 生态效益指标 | ||||||
| 可持续影响指标 | 教育政策影响力 | ≥90% | ||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | >90% | |||
| 附件2: | ||||||
| 2026年预算绩效目标批复表 | ||||||
| 部门：青岛市即墨区教育和体育局 | ||||||
| 项目编码 | 370215261503013000018 | 项目名称 | 学校公用经费-初中生均公用经费 | |||
| 主管部门 | 青岛市即墨区教育和体育局 | 预算金额 | 5047.22万元 | |||
| 项目资金 （万元） |
年度资金总额： | 5047.22万元 | ||||
| 其中：财政资金 | 5047.22万元 | |||||
| 其他资金 | ||||||
| 年度绩效目标 | 积极落实教育优先发展战略，推进义务教育均衡发展，进一步提高学校财政保障水平。切实加大投入，足额安排预算，确保初中生均公用经费逐步提高。保证公用经费水平逐步提高，促进教育事业持续健康发展。 | |||||
| 绩 效 指 标 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 备注 | |
| 成 本 指 标 |
经济成本指标 | 总成本 | 5047.22万元 | |||
| 生均标准 | 1700元/生/年 | |||||
| 社会成本指标 | ||||||
| 生态环境成本指标 | ||||||
| 产 出 指 标 |
数量指标 | 受益学生数 | >4万人 | |||
| 受益学校数 | >25个 | |||||
| 质量指标 | 公用经费政策落实率 | 100.00% | ||||
| 拨付对象合格率 | 100.00% | |||||
| 时效指标 | 项目完成及时率 | 100.00% | ||||
| 效 益 指 标 |
经济效益指标 | |||||
| 社会效益指标 | 学校正常运转率 | ≥90% | ||||
| 生态效益指标 | ||||||
| 可持续影响指标 | 教育政策影响力 | ≥90% | ||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学校满意度 | >90% | |||
| 附件2: | ||||||
| 2026年预算绩效目标批复表 | ||||||
| 部门：青岛市即墨区教育和体育局 | ||||||
| 项目编码 | 37021526150401300001D | 项目名称 | 学校公用经费-高中生均公用经费 | |||
| 主管部门 | 青岛市即墨区教育和体育局 | 预算金额 | 2784.7万元 | |||
| 项目资金 （万元） |
年度资金总额： | 2784.7万元 | ||||
| 其中：财政资金 | 2784.7万元 | |||||
| 其他资金 | ||||||
| 年度绩效目标 | 积极落实教育优先发展战略，推进高中教育优质发展，进一步提高学校财政保障水平。切实加大投入，足额安排预算，进一步提高普通高中学校经费保障水平，推动高中教育健康协调发展，促进教育事业持续健康发展。 | |||||
| 绩 效 指 标 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 备注 | |
| 成 本 指 标 |
经济成本指标 | 总成本 | 2784.7万元 | |||
| 生均标准 | 1500元/生/年 | |||||
| 社会成本指标 | ||||||
| 生态环境成本指标 | ||||||
| 产 出 指 标 |
数量指标 | 受益学生数 | >18000人 | |||
| 受益学校数 | >5个 | |||||
| 质量指标 | 公用经费政策落实率 | 100.00% | ||||
| 拨付对象合格率 | 100.00% | |||||
| 时效指标 | 项目完成及时率 | 100.00% | ||||
| 效 益 指 标 |
经济效益指标 | |||||
| 社会效益指标 | 学校正常运转率 | ≥90% | ||||
| 生态效益指标 | ||||||
| 可持续影响指标 | 教育政策影响力 | ≥90% | ||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学校满意度 | >90% | |||
| 附件2: | ||||||
| 2026年预算绩效目标批复表 | ||||||
| 部门：青岛市即墨区教育和体育局 | ||||||
| 项目编码 | 37021526151001300001Q | 项目名称 | 学校公用经费-教师进修公用经费 | |||
| 主管部门 | 青岛市即墨区教育和体育局 | 预算金额 | 59万元 | |||
| 项目资金 （万元） |
年度资金总额： | 59万元 | ||||
| 其中：财政资金 | 59万元 | |||||
| 其他资金 | ||||||
| 年度绩效目标 | 积极落实教育优先发展战略，推进教育优质发展，进一步提高财政保障水平。切实加大投入，足额安排预算，进一步提高经费保障水平，推动教育健康协调发展，促进教育事业持续健康发展。 | |||||
| 绩 效 指 标 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 备注 | |
| 成 本 指 标 |
经济成本指标 | 总成本 | 59万元 | |||
| 平均成本 | 59万元 | |||||
| 社会成本指标 | ||||||
| 生态环境成本指标 | ||||||
| 产 出 指 标 |
数量指标 | 受益单位数 | 1个 | |||
| 项目数 | 1个 | |||||
| 质量指标 | 公用经费政策落实率 | 100.00% | ||||
| 拨付对象合格率 | 100.00% | |||||
| 时效指标 | 项目完成及时率 | 100.00% | ||||
| 效 益 指 标 |
经济效益指标 | |||||
| 社会效益指标 | 学校正常运转率 | ≥90% | ||||
| 生态效益指标 | ||||||
| 可持续影响指标 | 教育政策影响力 | ≥90% | ||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学校满意度 | >90% | |||
| 附件2: | ||||||
| 2026年预算绩效目标批复表 | ||||||
| 部门：青岛市即墨区教育和体育局 | ||||||
| 项目编码 | 37021526151001300001Q | 项目名称 | 学校公用经费-教育体育发展服务中心公用经费 | |||
| 主管部门 | 青岛市即墨区教育和体育局 | 预算金额 | 117.13万元 | |||
| 项目资金 （万元） |
年度资金总额： | 117.13万元 | ||||
| 其中：财政资金 | 117.13万元 | |||||
| 其他资金 | ||||||
| 年度绩效目标 | 积极落实教育优先发展战略，推进教育优质发展，进一步提高财政保障水平。切实加大投入，足额安排预算，进一步提高经费保障水平，推动教育健康协调发展，促进教育事业持续健康发展。 | |||||
| 绩 效 指 标 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 备注 | |
| 成 本 指 标 |
经济成本指标 | 总成本 | 117.13万元 | |||
| 平均成本 | 117.13万元 | |||||
| 社会成本指标 | ||||||
| 生态环境成本指标 | ||||||
| 产 出 指 标 |
数量指标 | 受益单位数 | 21个 | |||
| 项目数 | 1个 | |||||
| 质量指标 | 公用经费政策落实率 | 100.00% | ||||
| 拨付对象合格率 | 100.00% | |||||
| 时效指标 | 项目完成及时率 | 100.00% | ||||
| 效 益 指 标 |
经济效益指标 | |||||
| 社会效益指标 | 学校正常运转率 | ≥90% | ||||
| 生态效益指标 | ||||||
| 可持续影响指标 | 教育政策影响力 | ≥90% | ||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学校满意度 | >90% | |||
| 附件2: | ||||||
| 2026年预算绩效目标批复表 | ||||||
| 部门：青岛市即墨区教育和体育局 | ||||||
| 项目编码 | 37021526151001300001Q | 项目名称 | 学校公用经费-其他成人教育公用经费 | |||
| 主管部门 | 青岛市即墨区教育和体育局 | 预算金额 | 32万元 | |||
| 项目资金 （万元） |
年度资金总额： | 32万元 | ||||
| 其中：财政资金 | 32万元 | |||||
| 其他资金 | ||||||
| 年度绩效目标 | 积极落实教育优先发展战略，推进教育优质发展，进一步提高财政保障水平。切实加大投入，足额安排预算，进一步提高经费保障水平，推动教育健康协调发展，促进教育事业持续健康发展。 | |||||
| 绩 效 指 标 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 备注 | |
| 成 本 指 标 |
经济成本指标 | 总成本 | 32万元 | |||
| 平均成本 | 32万元 | |||||
| 社会成本指标 | ||||||
| 生态环境成本指标 | ||||||
| 产 出 指 标 |
数量指标 | 受益单位数 | 1个 | |||
| 项目数 | 1个 | |||||
| 质量指标 | 公用经费政策落实率 | 100.00% | ||||
| 拨付对象合格率 | 100.00% | |||||
| 时效指标 | 项目完成及时率 | 100.00% | ||||
| 效 益 指 标 |
经济效益指标 | |||||
| 社会效益指标 | 学校正常运转率 | ≥90% | ||||
| 生态效益指标 | ||||||
| 可持续影响指标 | 教育政策影响力 | ≥90% | ||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学校满意度 | >90% | |||
| 附件2: | ||||||
| 2026年预算绩效目标批复表 | ||||||
| 部门：青岛市即墨区教育和体育局 | ||||||
| 项目编码 | 37021526150601300001Q | 项目名称 | 学校公用经费-特殊学校生均公用经费 | |||
| 主管部门 | 青岛市即墨区教育和体育局 | 预算金额 | 988.85万元 | |||
| 项目资金 （万元） |
年度资金总额： | 988.85万元 | ||||
| 其中：财政资金 | 988.85万元 | |||||
| 其他资金 | ||||||
| 年度绩效目标 | 进一步提升学校经费保障力度，促进特殊教育事业发展。推进教育公平、办好人民满意教育，进一步提高学校财政保障水平。加快提升特殊教育水平，全面促进我市教育现代化。保障和改善民生，增进残疾人家庭福祉，进一步提升特殊教育普及水平、保障能力和教育教学质量，切实保障残疾人受教育的权利。 | |||||
| 绩 效 指 标 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 备注 | |
| 成 本 指 标 |
经济成本指标 | 总成本 | 988.85万元 | |||
| 普通特教生生均标准 | 17000元/生/年 | |||||
| 脑瘫及孤独症生均标准 | 20400元/生/年 | |||||
| 社会成本指标 | ||||||
| 生态环境成本指标 | ||||||
| 产 出 指 标 |
数量指标 | 受益学生数 | >400人 | |||
| 受益学校数 | 2个 | |||||
| 质量指标 | 公用经费政策落实率 | 100.00% | ||||
| 拨付对象合格率 | 100.00% | |||||
| 时效指标 | 项目完成及时率 | 100.00% | ||||
| 效 益 指 标 |
经济效益指标 | |||||
| 社会效益指标 | 学校正常运转率 | ≥90% | ||||
| 生态效益指标 | ||||||
| 可持续影响指标 | 教育政策影响力 | ≥90% | ||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学校满意度 | >90% | |||
| 附件2: | ||||||
| 2026年预算绩效目标批复表 | ||||||
| 部门：青岛市即墨区教育和体育局 | ||||||
| 项目编码 | 370215261502013000019 | 项目名称 | 学校公用经费-小学生均公用经费 | |||
| 主管部门 | 青岛市即墨区教育和体育局 | 预算金额 | 9593.74万元 | |||
| 项目资金 （万元） |
年度资金总额： | 9593.74万元 | ||||
| 其中：财政资金 | 9593.74万元 | |||||
| 其他资金 | ||||||
| 年度绩效目标 | 积极落实教育优先发展战略，推进义务教育均衡发展，进一步提高学校财政保障水平。切实加大投入，足额安排预算，确保中小学生均公用经费逐步提高。保证公用经费水平逐步提高，促进教育事业持续健康发展。保障能力和教育教学质量，切实保障残疾人受教育的权利。 | |||||
| 绩 效 指 标 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 备注 | |
| 成 本 指 标 |
经济成本指标 | 总成本 | 9593.74万元 | |||
| 生均标准 | 1300元/生/年 | |||||
| 社会成本指标 | ||||||
| 生态环境成本指标 | ||||||
| 产 出 指 标 |
数量指标 | 受益学生数 | >10万人 | |||
| 受益学校数 | >50个 | |||||
| 质量指标 | 公用经费政策落实率 | 100.00% | ||||
| 拨付对象合格率 | 100.00% | |||||
| 时效指标 | 项目完成及时率 | 100.00% | ||||
| 效 益 指 标 |
经济效益指标 | |||||
| 社会效益指标 | 学校正常运转率 | ≥90% | ||||
| 生态效益指标 | ||||||
| 可持续影响指标 | 教育政策影响力 | ≥90% | ||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学校满意度 | >90% | |||
| 附件2: | ||||||
| 2026年预算绩效目标批复表 | ||||||
| 部门：青岛市即墨区教育和体育局 | ||||||
| 项目编码 | 37021526151001300001Q | 项目名称 | 学校公用经费-小学生综合实践教育中心 | |||
| 主管部门 | 青岛市即墨区教育和体育局 | 预算金额 | 70万元 | |||
| 项目资金 （万元） |
年度资金总额： | 70万元 | ||||
| 其中：财政资金 | 70万元 | |||||
| 其他资金 | ||||||
| 年度绩效目标 | 积极落实教育优先发展战略，推进教育优质发展，进一步提高财政保障水平。切实加大投入，足额安排预算，进一步提高经费保障水平，推动教育健康协调发展，促进教育事业持续健康发展。 | |||||
| 绩 效 指 标 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 备注 | |
| 成 本 指 标 |
经济成本指标 | 总成本 | 70万元 | |||
| 平均成本 | 70万元 | |||||
| 社会成本指标 | ||||||
| 生态环境成本指标 | ||||||
| 产 出 指 标 |
数量指标 | 受益单位数 | 1个 | |||
| 项目数 | 1个 | |||||
| 质量指标 | 公用经费政策落实率 | 100.00% | ||||
| 拨付对象合格率 | 100.00% | |||||
| 时效指标 | 项目完成及时率 | 100.00% | ||||
| 效 益 指 标 |
经济效益指标 | |||||
| 社会效益指标 | 学校正常运转率 | ≥90% | ||||
| 生态效益指标 | ||||||
| 可持续影响指标 | 教育政策影响力 | ≥90% | ||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学校满意度 | >90% | |||
| 附件2: | ||||||
| 2026年预算绩效目标批复表 | ||||||
| 部门：青岛市即墨区教育和体育局 | ||||||
| 项目编码 | 37021526150801300001N | 项目名称 | 学校公用经费-学费和住宿费返还等 | |||
| 主管部门 | 青岛市即墨区教育和体育局 | 预算金额 | 5015万元 | |||
| 项目资金 （万元） |
年度资金总额： | 5015万元 | ||||
| 其中：财政资金 | 5015万元 | |||||
| 其他资金 | ||||||
| 年度绩效目标 | 进一步提高经费保障能力，促进学校教学资源的丰富和优化配置，为学生提供更好的学习条件，确保学校各项教学工作顺利开展，促进教育事业持续健康稳定发展。提高教育资源的利用效率和教育质量，促进教育公平，提升学校的整体办学水平和社会满意度。 | |||||
| 绩 效 指 标 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 备注 | |
| 成 本 指 标 |
经济成本指标 | 总成本 | 5015万元 | |||
| 学费生均标准 | 1600元/生 | |||||
| 社会成本指标 | ||||||
| 生态环境成本指标 | ||||||
| 产 出 指 标 |
数量指标 | 受益学生数 | >22000人 | |||
| 受益学校数 | ≥9个 | |||||
| 质量指标 | 学费返还政策落实率 | 100.00% | ||||
| 拨付对象合格率 | 100.00% | |||||
| 时效指标 | 项目完成及时率 | 100.00% | ||||
| 效 益 指 标 |
经济效益指标 | |||||
| 社会效益指标 | 学校正常运转率 | ≥90% | ||||
| 生态效益指标 | ||||||
| 可持续影响指标 | 教育政策影响力 | ≥90% | ||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学校满意度 | >90% | |||
| 附件2: | ||||||
| 2026年预算绩效目标批复表 | ||||||
| 部门：青岛市即墨区教育和体育局 | ||||||
| 项目编码 | 37021526150901300001E | 项目名称 | 学校公用经费-学前保教费返还 | |||
| 主管部门 | 青岛市即墨区教育和体育局 | 预算金额 | 5015万元 | |||
| 项目资金 （万元） |
年度资金总额： | 5820万元 | ||||
| 其中：财政资金 | 5820万元 | |||||
| 其他资金 | ||||||
| 年度绩效目标 | 进一步提高学前经费保障能力，促进学校教学资源的丰富和优化配置，为学生提供更好的学习条件，确保学校各项教学工作顺利开展，促进学前教育事业持续健康稳定发展。提高学前教育资源的利用效率和教育质量，促进教育公平，提升学前学校的整体办学水平和社会满意度。 | |||||
| 绩 效 指 标 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 备注 | |
| 成 本 指 标 |
经济成本指标 | 总成本 | 5820万元 | |||
| 生均标准 | 480元/生/月 | |||||
| 社会成本指标 | ||||||
| 生态环境成本指标 | ||||||
| 产 出 指 标 |
数量指标 | 受益学生数 | >19000人 | |||
| 受益学校数 | >25个 | |||||
| 质量指标 | 保教费返还政策落实率 | 100.00% | ||||
| 拨付对象合格率 | 100.00% | |||||
| 时效指标 | 项目完成及时率 | 100.00% | ||||
| 效 益 指 标 |
经济效益指标 | |||||
| 社会效益指标 | 学校正常运转率 | ≥90% | ||||
| 生态效益指标 | ||||||
| 可持续影响指标 | 教育政策影响力 | ≥90% | ||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学校满意度 | >90% | |||
| 附件2: | ||||||
| 2026年预算绩效目标批复表 | ||||||
| 部门：青岛市即墨区教育和体育局 | ||||||
| 项目编码 | 37021526150101300001Q | 项目名称 | 学校公用经费-学前生均公用经费 | |||
| 主管部门 | 青岛市即墨区教育和体育局 | 预算金额 | 1955.9万元 | |||
| 项目资金 （万元） |
年度资金总额： | 1955.9万元 | ||||
| 其中：财政资金 | 1955.9万元 | |||||
| 其他资金 | ||||||
| 年度绩效目标 | 提高幼儿园经费保障水平，支持扩大普惠性学前教育资源，促进学前教育事业持续健康发展。进一步提高公办幼儿园运转保障水平，引导和扶持民办幼儿园为社会提供普惠性服务，促进学前教育持续健康发展。推进教育均衡发展、办好人民满意教育。 | |||||
| 绩 效 指 标 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 备注 | |
| 成 本 指 标 |
经济成本指标 | 总成本 | 1955.9万元 | |||
| 生均标准 | 1000元/生/年 | |||||
| 社会成本指标 | ||||||
| 生态环境成本指标 | ||||||
| 产 出 指 标 |
数量指标 | 受益学生数 | >19000人 | |||
| 受益学校数 | >25个 | |||||
| 质量指标 | 公用经费政策落实率 | 100.00% | ||||
| 拨付对象合格率 | 100.00% | |||||
| 时效指标 | 项目完成及时率 | 100.00% | ||||
| 效 益 指 标 |
经济效益指标 | |||||
| 社会效益指标 | 学校正常运转率 | ≥90% | ||||
| 生态效益指标 | ||||||
| 可持续影响指标 | 教育政策影响力 | ≥90% | ||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学校满意度 | >90% | |||
| 附件2: | ||||||
| 2026年预算绩效目标批复表 | ||||||
| 部门：青岛市即墨区教育和体育局 | ||||||
| 项目编码 | 37021526150501300001M | 项目名称 | 学校公用经费-职业生均公用经费 | |||
| 主管部门 | 青岛市即墨区教育和体育局 | 预算金额 | 1955.9万元 | |||
| 项目资金 （万元） |
年度资金总额： | 1125万元 | ||||
| 其中：财政资金 | 1125万元 | |||||
| 其他资金 | ||||||
| 年度绩效目标 | 积极落实教育优先发展战略，推进职业教育优质发展，进一步提高学校财政保障水平。切实加大投入，足额安排预算，进一步提高职业学校经费保障水平，推动职业教育健康协调发展，促进教育事业持续健康发展。 | |||||
| 绩 效 指 标 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 备注 | |
| 成 本 指 标 |
经济成本指标 | 总成本 | 1125万元 | |||
| 生均标准 | 按照专业3200-5000元/生/年 | |||||
| 社会成本指标 | ||||||
| 生态环境成本指标 | ||||||
| 产 出 指 标 |
数量指标 | 受益学生数 | >4400人 | |||
| 受益学校数 | 3个 | |||||
| 质量指标 | 公用经费政策落实率 | 100.00% | ||||
| 拨付对象合格率 | 100.00% | |||||
| 时效指标 | 项目完成及时率 | 100.00% | ||||
| 效 益 指 标 |
经济效益指标 | |||||
| 社会效益指标 | 学校正常运转率 | ≥90% | ||||
| 生态效益指标 | ||||||
| 可持续影响指标 | 教育政策影响力 | ≥90% | ||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学校满意度 | >90% | |||
| 附件2: | ||||||
| 2026年预算绩效目标批复表 | ||||||
| 部门：青岛市即墨区教育和体育局 | ||||||
| 项目编码 | 37021526151001300001Q | 项目名称 | 学校公用经费-中学生综合实践教育中心 | |||
| 主管部门 | 青岛市即墨区教育和体育局 | 预算金额 | 70万元 | |||
| 项目资金 （万元） |
年度资金总额： | 70万元 | ||||
| 其中：财政资金 | 70万元 | |||||
| 其他资金 | ||||||
| 年度绩效目标 | 积极落实教育优先发展战略，推进教育优质发展，进一步提高财政保障水平。切实加大投入，足额安排预算，进一步提高经费保障水平，推动教育健康协调发展，促进教育事业持续健康发展。 | |||||
| 绩 效 指 标 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 备注 | |
| 成 本 指 标 |
经济成本指标 | 总成本 | 70万元 | |||
| 平均成本 | 70万元 | |||||
| 社会成本指标 | ||||||
| 生态环境成本指标 | ||||||
| 产 出 指 标 |
数量指标 | 受益单位数 | 1个 | |||
| 项目数 | 1个 | |||||
| 质量指标 | 公用经费政策落实率 | 100.00% | ||||
| 拨付对象合格率 | 100.00% | |||||
| 时效指标 | 项目完成及时率 | 100.00% | ||||
| 效 益 指 标 |
经济效益指标 | |||||
| 社会效益指标 | 学校正常运转率 | ≥90% | ||||
| 生态效益指标 | ||||||
| 可持续影响指标 | 教育政策影响力 | ≥90% | ||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学校满意度 | >90% | |||
| 附件2: | ||||||
| 2026年预算绩效目标批复表 | ||||||
| 部门：青岛市即墨区教育和体育局 | ||||||
| 项目编码 | 3702152601WY01300001Q | 项目名称 | 学校租赁费 | |||
| 主管部门 | 青岛市即墨区教育和体育局 | 预算金额 | 8120万元 | |||
| 项目资金 （万元） |
年度资金总额： | 8120万元 | ||||
| 其中：财政资金 | 8120万元 | |||||
| 其他资金 | ||||||
| 年度绩效目标 | 推动国有企业市场化运营，将国有企业所属资产租赁给部分单位用于开展教育教学、办公等相关工作。积极落实教育优先发展战略，推进教育均衡发展，进一步提高学校财政保障水平。切实加大投入，足额安排预算，促进教育事业持续健康发展。 | |||||
| 绩 效 指 标 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 备注 | |
| 成 本 指 标 |
经济成本指标 | 总成本 | 8120万元 | |||
| 经费预算平均成本 | >900万元 | |||||
| 社会成本指标 | ||||||
| 生态环境成本指标 | ||||||
| 产 出 指 标 |
数量指标 | 项目数 | 1个 | |||
| 受益学校数 | 10个 | |||||
| 质量指标 | 政策落实率 | ≥90% | ||||
| 拨付对象合格率 | 100.00% | |||||
| 时效指标 | 项目完成及时率 | 100.00% | ||||
| 效 益 指 标 |
经济效益指标 | |||||
| 社会效益指标 | 学校正常运转率 | ≥90% | ||||
| 生态效益指标 | ||||||
| 可持续影响指标 | 教育政策影响力 | ≥90% | ||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学校满意度 | >90% | |||
| 附件2: | ||||||
| 2026年预算绩效目标批复表 | ||||||
| 部门：青岛市即墨区教育和体育局 | ||||||
| 项目编码 | 37021526002201300004L | 项目名称 | 已退休民转公遗留生活补助 | |||
| 主管部门 | 青岛市即墨区教育和体育局 | 预算金额 | 232.49万元 | |||
| 项目资金 （万元） |
年度资金总额： | 232.49万元 | ||||
| 其中：财政资金 | 232.49万元 | |||||
| 其他资金 | ||||||
| 年度绩效目标 | 提高已退休民转公遗留人员待遇，执行同等条件正式人员待遇。考虑已达退休年龄民转公遗留人员在民转公过程中的特殊贡献，为已达退休年龄民转公遗留人员发放养老待遇，补贴用于保障退休后的生活水平。 | |||||
| 绩 效 指 标 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 备注 | |
| 成 本 指 标 |
经济成本指标 | 总成本 | 232.49万元 | |||
| 月发放金额 | 19万元 | |||||
| 社会成本指标 | ||||||
| 生态环境成本指标 | ||||||
| 产 出 指 标 |
数量指标 | 人数 | >30人 | |||
| 项目数 | 1项 | |||||
| 质量指标 | 专款专用率 | 100.00% | ||||
| 拨付对象合格率 | 100.00% | |||||
| 时效指标 | 项目完成及时率 | 100.00% | ||||
| 效 益 指 标 |
经济效益指标 | |||||
| 社会效益指标 | 待遇政策落实率 | ≥90% | ||||
| 生态效益指标 | ||||||
| 可持续影响指标 | 教育政策影响力 | ≥90% | ||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师满意度 | >90% | |||
| 附件2: | ||||||
| 2026年预算绩效目标批复表 | ||||||
| 部门：青岛市即墨区教育和体育局 | ||||||
| 项目编码 | 37021526002201300005W | 项目名称 | 原民办教师教龄补助 | |||
| 主管部门 | 青岛市即墨区教育和体育局 | 预算金额 | 1212万元 | |||
| 项目资金 （万元） |
年度资金总额： | 1212万元 | ||||
| 其中：财政资金 | 1212万元 | |||||
| 其他资金 | ||||||
| 年度绩效目标 | 提高民办教师人员待遇，确保原民办教师老有所养，共享社会发展成果，体现对原民办教师群体的关心与重视，增强其荣誉感和归属感，减少原民办教师群体生活困难和社会矛盾，促进社会的公平与和谐稳定，避免因待遇问题引发的不稳定因素。 | |||||
| 绩 效 指 标 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 备注 | |
| 成 本 指 标 |
经济成本指标 | 总成本 | 1212万元 | |||
| 月发放标准 | ≥100万元 | |||||
| 社会成本指标 | ||||||
| 生态环境成本指标 | ||||||
| 产 出 指 标 |
数量指标 | 人数 | >7000人 | |||
| 发放月数 | 12个月 | |||||
| 质量指标 | 专款专用率 | 100.00% | ||||
| 拨付对象合格率 | 100.00% | |||||
| 时效指标 | 项目完成及时率 | 100.00% | ||||
| 效 益 指 标 |
经济效益指标 | |||||
| 社会效益指标 | 待遇政策落实率 | ≥90% | ||||
| 生态效益指标 | ||||||
| 可持续影响指标 | 教育政策影响力 | ≥90% | ||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师满意度 | >90% | |||
| 附件2: | ||||||
| 2026年预算绩效目标批复表 | ||||||
| 部门：青岛市即墨区教育和体育局 | ||||||
| 项目编码 | 37021526002201300003F | 项目名称 | 在职聘用制及民转公遗留人员工资保险 | |||
| 主管部门 | 青岛市即墨区教育和体育局 | 预算金额 | 639.82万元 | |||
| 项目资金 （万元） |
年度资金总额： | 639.82万元 | ||||
| 其中：财政资金 | 639.82万元 | |||||
| 其他资金 | ||||||
| 年度绩效目标 | 提高在职聘用制及民转公遗留人员工资待遇，确保在职聘用制及民转公遗留人员老有所养，共享社会发展成果，体现对在职聘用制及民转公遗留人员群体的关心与重视，增强其荣誉感和归属感，减少在职聘用制及民转公遗留人员群体生活困难和社会矛盾，促进社会的公平与和谐稳定，避免因待遇问题引发的不稳定因素。 | |||||
| 绩 效 指 标 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 备注 | |
| 成 本 指 标 |
经济成本指标 | 总成本 | 639.82万元 | |||
| 发放月数 | 12个月 | |||||
| 社会成本指标 | ||||||
| 生态环境成本指标 | ||||||
| 产 出 指 标 |
数量指标 | 聘用制人数 | 20人 | |||
| “民转公”遗留人数 | 3人 | |||||
| 质量指标 | 专款专用率 | 100.00% | ||||
| 拨付对象合格率 | 100.00% | |||||
| 时效指标 | 项目完成及时率 | 100.00% | ||||
| 效 益 指 标 |
经济效益指标 | |||||
| 社会效益指标 | 待遇政策落实率 | ≥90% | ||||
| 生态效益指标 | ||||||
| 可持续影响指标 | 教育政策影响力 | ≥90% | ||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师满意度 | >90% | |||
| 附件2: | ||||||
| 2026年预算绩效目标批复表 | ||||||
| 部门：青岛市即墨区教育和体育局 | ||||||
| 项目编码 | 3702152601WW01300001D | 项目名称 | 职业教育发展资金 | |||
| 主管部门 | 青岛市即墨区教育和体育局 | 预算金额 | 5220万元 | |||
| 项目资金 （万元） |
年度资金总额： | 5220万元 | ||||
| 其中：财政资金 | 5220万元 | |||||
| 其他资金 | ||||||
| 年度绩效目标 | 积极落实教育优先发展战略，推进职业教育优质发展，进一步提高学校财政保障水平。切实加大投入，足额安排预算，进一步提高职业学校经费保障水平，推动职业教育健康协调发展，促进教育事业持续健康发展。 | |||||
| 绩 效 指 标 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 备注 | |
| 成 本 指 标 |
经济成本指标 | 总成本 | 5220万元 | |||
| 经费预算平均成本 | >900万元 | |||||
| 社会成本指标 | ||||||
| 生态环境成本指标 | ||||||
| 产 出 指 标 |
数量指标 | 项目数 | 1个 | |||
| 受益学校数 | ≥1个 | |||||
| 质量指标 | 政策落实率 | ≥90% | ||||
| 拨付对象合格率 | 100.00% | |||||
| 时效指标 | 项目完成及时率 | 100.00% | ||||
| 效 益 指 标 |
经济效益指标 | |||||
| 社会效益指标 | 学校正常运转率 | ≥90% | ||||
| 生态效益指标 | ||||||
| 可持续影响指标 | 教育政策影响力 | ≥90% | ||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学校满意度 | >90% | |||
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