2024年度青岛市即墨区工业和信息化局部门整体支出

绩 效 评 价 报 告

第三方机构名称：中同盛（山东）工程咨询有限公司

2025年10月

2024年度青岛市即墨区工业和信息化局

部门整体支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）部门概况

1.部门职能

根据《关于印发<青岛市即墨区工业和信息化局职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》（即办字〔2019〕20号），青岛市即墨区工业和信息化局（以下简称“区工信局”）贯彻党中央关于工业和信息化工作的方针政策和决策部署，落实省委、市委、区委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对工业和信息化工作的集中统一领导。主要职责是：

（1）贯彻执行工业和信息化工作以及促进民营经济、中小企业发展的法律法规和方针政策。编制全区工业和信息化中长期发展规划和年度计划并组织实施,推进工业化和信息化深度融合。拟订促进民营经济、中小企业发展的规划并组织实施、督促落实。提出有关专项资金年度预算计划以及分配建议并推动落实。

（2）负责监测分析工业和信息化运行态势,进行预测预警和信息引导。协调解决工业和信息化运行中的重大问题,提出促进工业和信息化平稳运行的政策建议。

（3）负责推进工业和信息产业发展。组织实施工业和信息化产业政策。研究提出优化产业布局、调整产业结构的政策和建议。加快发展先进制造业。推动工业和信息化领域生产性服务业发展。指导电子信息产品制造、软件和信息服务业等发展,协调解决产业发展中的有关问题。

（4）负责民营经济发展的指导、协调、服务。研究提出加快民营经济高质量发展、新旧动能转换、减轻企业负担等政策建议,牵头拟订配套措施并协调落实。负民营经济发展公共服务保障体系建设,优化民营经济发展环境。鼓励、支持、引导民营市场主体发展。协调推动维护民营企业和企业家合法权益工作。推动完善民营企业融资机制和民营经济监测与评价体系。

（5）负责管理工业和信息化领域企业技术改造,指导企业技术创新和技术进步工作。规划重大工业企业技术改造和信息化建设项目。拟订并组织实施工业和信息化领域的资源节约、循环经济发展和资源综合利用政策措施,推广应用新产品、新技术、新材料、新工艺。组织实施有关技术创新重大专项,促进产业技术交流和产学研合作创新。承担推进本领域招商引资、招才引智等相关工作。

（6）负责工业行业管理。拟订工业行业规划和年度计划并组织实施。研究提出行业发展意见建议,协调解决行业发展中的重大问题。在行业规划、产业政策等方面推进安全生产工作,指导督促工业行业加强安全生产管理。

（7）负责推进产业集聚发展。协调推进园区土地开发、项目落地和基础设施配套建设。负责工业园区的发展评价和经济指标的统计分析,指导园区产业定位、招商引资和功能转型,协调推进工业项目向园区集中。

（8）负责统筹推进互联网与工业融合发展。研究提出互联网工业发展的政策措施并组织实施。推动互联网、大数据、人工智能等信息技术与工业深度融合。指导推进企业信息化建设。推广应用信息技术,协调推进工业数字经济发展。

（9）负责加强企业家队伍建设。牵头拟订企业家队伍建设的政策措施并组织实施。组织指导企业经营管理人员的教育培训工作,推进企业管理创新。负责工业和信息化领域对外经济技术合作和交流,指导企业开拓国内外市场。研究拟订本领域运用市场机制配置资源的政策措施并组织实施。培育、引导、扶持本领域行业协会发展,推进行业协会自律,发挥服务国家、服务社会、服务群众、服务行业的作用。

（10）负责盐业行业和食盐专营管理工作。

（11）负责无线电管理工作。

（12）在区委非公有制经济组织和社会组织工委指导下,承担民营经济党建相关工作。承担区民营经济发展工作领导小组日常工作,协调、督导有关部门(单位)和镇(街道)、功能区落实领导小组决策事项。

（13）完成区委、区政府交办的其他任务。

（14）完成区化工产业安全生产转型升级专项行动领导小组办公室工作。

2.部门机构划分和人员情况

区工信局内设7个职能科室，其中3个行政科室，3个参公科室，1个全额事业科室，分别是：

（1）办公室；

（2）经济运行科(挂民营经济发展科牌子)；

（3）技术改造与创新科(挂市场配置促进科牌子)；

（4）区民营经济发展服务中心；

（5）区重点行业发展服务中心；

（6）区产业聚集发展服务中心；

（7）区工业互联网和人工智能发展服务中心。

下设1个局属单位：青岛市即墨区化工产业安全生产转型升级专项行动领导小组办公室（临时机构）。

截至2024年12月31日，区工信局核定编制人数76人，在职人数88人。

3.部门预算及支出情况

2024年度收、支总计7496.82万元。与2023年度相比，收、支总计各增加3085.04万元，增长69.93%。主要是一般公共预算财政拨款收入增加，新增政府性基金预算财政拨款收入46.67万元。

（1）2024年度收入预决算情况

年初部门收入预算金额2272.53万元，调整后预算收入金额为7496.82万元，其中一般公共预算财政拨款7450.15万元，政府性基金预算财政拨款46.67万元。

部门决算总收入7496.82万元，其中一般公共预算财政拨款7450.15万元，政府性基金预算财政拨款46.67万元。

（2）2024年度支出预决算情况

年初部门支出预算金额2272.53万元，调整后预算支出金额为7496.82万元，其中基本支出2233.29万元，项目支出5263.53万元。

部门决算总支出为7496.82万元，其中基本支出2233.29万元，占29.79%；项目支出5263.53万元，占70.21%。

（3）“三公”经费支出预决算情况

“三公”经费年初预算数为5.3万元，调整后全年预算数8.39万元，支出决算为8.39万元。其中因公出国（境）费全年预算为3.18万元，支出决算为3.18万元；公务用车购置及运行维护费全年预算为4.61万元，支出决算为4.61万元；公务接待费全年预算为0.6万元，支出决算为0.6万元。

（4）项目支出情况

项目支出年初预算数为123万元，调整后全年预算数为5263.53万元，支出决算为5263.53万元。主要是一般公共预算财政拨款增加，项目支出中节能环保支出和制造业支出等增加。

4.部门资产情况

区工信局资产主要包含实物资产，截至2024年12月31日，固定资产原值总计184.37万元，累计折旧总计137.35万元，净值47.02万元。截至 2024年12月31日，部门共有车辆4辆，其中机要通信用车1辆、特种专业技术用车2辆、其他用车1辆，其他用车主要是外出办公、报送材料等业务用车。

2024年新增资产原值2.59万元，明细详见下表：

5.部门政府采购情况

2024年度政府采购支出总额16.86万元，其中：政府采购货物支出6.05万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出10.81万元。授予中小企业合同金额16.86万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额14.04万元，占政府采购支出总额的83.28%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（二）部门绩效目标

1.中长期规划

加快新旧动能转换，建设具有国际竞争力的现代产业体系，坚持把发展经济的着力点放在实体经济上，突出主导产业链打造，深入推进新旧动能转换，积极培育壮大数字经济，培强做大先进制造业，推动传统优势产业转型升级，突破发展现代服务业，构建高级化、链群化、开放型的现代产业体系。

2.年度整体绩效目标

继续凝心聚力、攻坚克难，真抓实干、奋勇争先，积极顺应发展形势和企业期盼，推动工业发展、做强产业链条，倾力提高全区工信领域发展水平。具体指标详下表：

3.年度重点工作任务

区工信局2024年度重点工作任务包括：规模以上工业增加值增速≥6%；全年实施省、市技术创新重点项目≥200个；新增升规纳统企业数量≥50家。

4.部门重点工作任务完成情况

（1）规模以上工业增加值增速情况：全区652家规上工业企业实现产值 1605.2 亿元，增长 5.6%；增加值增长11.3%，高于全市 1.9 个百分点，居十区市第 4。工业用电增长11.1%，与工业运行的匹配度逐步提高。32 个工业行业大类中，24 个行业实现正增长，增长面为 75%。主导产业支撑平稳，前十大行业产值“9 升 1 降”，合计实现产值 1362.7 亿元（占规上工业比重为 84.9%），增长 6.2%，对产值增长贡献率为 92.6%；其中，主导产业汽车制造业（占规上工业比重为 47.1%）增长 6.5%，拉动规上工业增长3个百分点。详规上工业增加值增速情况表。

（2）全年实施省、市技术创新重点项目情况：组织企业申报各级技术创新重点项目计划。国实科技的“基于国产超算的海洋人工智能服务平台研发与应用”项目成功入选了2024年山东省第一批企业技术创新项目计划；6批251个项目列入青岛市技术创新重点项目计划。将卓英社等10家企业纳入市级以上工业设计中心培育库，豪江智能等7家企业纳入市级以上技术创新示范企业培育库。青岛酷特智能股份有限公司工业设计中心和青岛朗夫科技股份有限公司散装流体包装袋工业设计中心被列入第八批省级工业设计中心认定名单。

（3）新增升规纳统企业情况：根据即墨区高质量纳统工作专班办公室出具的统计结果，截至2025年2月份，全区新增纳统企业108家。

二、评价组织实施

（一）评价目的、对象及范围

1.评价目的

从财政资源配置、预算管理、绩效管理、部门履职效能及社会效应等方面，衡量部门整体及重点项目实施效果，为优化调整资金制度设计、支出结构等提供依据，促进区工信局从整体上提升预算绩效管理工作水平，强化支出责任，规范资金管理行为，提高财政资金使用效益，保障其更好地履行职责。另外，通过评价进一步压实部门绩效主体责任，调动部门提高整体绩效的积极性，并在部门整体绩效评价结果和部门预算安排、政策调整挂钩等方面进行研究探索。

2.评价对象及范围

（1）评价对象：2024年度青岛市即墨区工信局绩效目标的完成情况以及整体支出资金的使用情况。

（2）资金范围：2024年度青岛市即墨区工信局整体预算支出7496.82万元（全口径决算资金，含区级资金及上级转移支付的往年奖补资金），其中基本支出2233.29万元，项目支出5263.53万元。

（二）评价依据

1.《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）；

2.财政部《关于贯彻落实<中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见>的通知》（财预〔2018〕167号）；

3.《山东省省级部门和单位整体绩效管理暂行办法》（鲁财绩〔2021〕1号）；

4.《青岛市委市政府关于深化预算管理改革全面推进预算绩效管理的实施意见》（青发〔2019〕6号）；

5.《中共青岛市即墨区委办公室 青岛市即墨区人民政府办公室关于深化预算管理改革全面推进预算绩效管理的实施意见》（即办发〔2020〕8号）；

6.关于印发《2021年度青岛市市级预算部门整体支出绩效管理实施方案》的通知（青财绩〔2021〕2 号）；

7.被评价部门提交的反映部门管理的佐证材料，包括但不限于部门“三定”方案、部门年度工作计划、管理制度文件、财务资料等。

（三）评价原则、评价思路和评价方法

1.评价原则

本次绩效评价遵守科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关的原则。

2.评价思路

（1）有序推进，先易后难。从部门职能入手，了解部门工作职责与重点工作及重点建设项目，逐步逐项完善工作流程，提高评价科学性、严谨性。

（2）把握整体，重点关注。优先选择部门的核心职能、职责，以及与这些职能、职责紧密相关的重点工作进行评价；在对部门经常性经费、人员经费等进行评价时，优先选择最具代表性的评价对象和最能反映评价要求的关键指标。

（3）立足支出，以财评事。收集、整理、总结部门的职能定位、中长期规划和年度工作计划，全面、客观地反映部门年度履职情况和取得的成效，对完成的工作和履职程度进行分析。

3.评价方法

对区工信局部门整体支出绩效评价主要采用比较法、成本效益分析法、因素分析法、最低成本法与公众评判法的综合判断法。

（1）比较法

指通过对绩效目标与预期实施效果、历史与当期情况、不同部门与地区同类政策和项目安排的比较，综合分析绩效目标的实现程度。

（2）成本效益分析法

指将项目一定时期内的支出与效益进行对比分析以评价绩效目标实现程度。

（3）因素分析法

是将影响投入财政支出和产出效益的各项因素罗列出来进行分析，计算投入产出比进行评价的一种方法。通过综合分析影响政策和项目绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度，

（4）最低成本法

指对预期效益不易计量的政策和项目，通过综合分析测算其最低实施成本，以此评价绩效目标实现程度。

（5）公众评判法

指通过负责人访谈、公众问卷及抽样调查等方式，对区工信局等相关业务负责人进行访谈，调查和了解区工信局及其下属事业单位的职能与业务开展情况。同时，对区工信局服务对象开展满意度问卷调查，了解相关方对部门履职的满意程度。

（四）评价指标体系

按照《山东省省级部门和单位整体绩效管理暂行办法》（鲁财绩〔2021〕1号）相关要求，结合工作实际，制定绩效评价指标体系，分为财政资源配置、预算管理、绩效管理、部门履职效能、社会效应五个一级指标。

绩效评价结果采取评分与评级相结合的形式。评分实行百分制，满分为100分。根据得分情况将评价结果划分为四个等级：90分（含）以上为优，80分（含）-90分为良，60分（含）-80分为中，60分以下为差。

（五）绩效评价工作过程

1.前期准备阶段（7月20日-8月6日）

绩效评价工作组在查询国家、省、市等有关的资料后，确定评价目的及范围，了解该项目的特点及评价重点，并向区工信局办提请项目所需资料清单，根据预算单位提报资料编制工作方案及指标体系。

2.组织实施阶段（8月7日-9月16日）

绩效评价工作组成员依据项目实施单位提供的资料，开展现场勘察核实工作，对财政资源配置、预算管理、部门履职效能、社会效应等情况进行专项审核并就审核提报资料的真实性、完整性、合规性予以深入审查；2025年9月16日前完成全部资料收集、现场勘查取证等除报告编制程序外的全部工作。

3.报告形成阶段（9月17日-9月30日）

通过现场勘查和资料的审核分析，绩效评价工作组针对部门整体所存在的问题进行归纳整理，积极会同区工信局进行商讨，针对存在的问题提出合理化、可行性建议，并撰写区工信局2024年部门整体支出项目绩效评价报告。

三、总体评价结论及意见

（一）总体评价结论

评价工作组通过查阅项目实施单位提供的相关资料和对受益群众进行问卷调查，从财政资源配置、预算管理、绩效管理、部门履职效能、社会效应五个方面对2024年度青岛市即墨区工业和信息化局部门整体支出进行综合分析和评价，并按照指标体系进行了量化评分，项目评价总体得分87.7分，评价等级“良”。各部分权重及得分情况如下：

2024年度青岛市即墨区工业和信息化局部门整体支出

绩效得分整体情况表

（二）总体评价意见

财政资源配置方面，2024年度区工信局在财政资源配置、预算安排与部门职能匹配度、收入统筹管理、落实过紧日子要求完成情况良好，预算资金在不同项目、不同用途间分配合理，无经费交叉情况。

预算管理方面，2024年度区工信局在预算管理方面总体情况较好，但在采购活动合规性等方面仍存在一定问题。

绩效管理方面，2024年度区工信局部门绩效管理水平有待提高，存在绩效目标设置不规范、绩效指标设置未能涵盖年度重点工作、部门绩效自评工作不规范等问题。

部门履职效能方面，2024年度区工信局在部门履职效能方面总体情况较为良好，但在部分重点工作完成数量、质量等方面仍存在一定问题。

社会效应方面，通过电子问卷调查方式对即墨区社会公众以及区域内工业企业进行调查，满意度能够达到预期目标值。

四、绩效评价指标分析

（一）财政资源配置

财政资源指标满分12分，得分10.8分，得分率90%。包括3个二级指标以及3个三级指标。具体得分如下：

2024年度区工信局部门整体支出财政资源配置指标得分情况表

1.预算安排与部门职能匹配度。包括预算安排与部门职能匹配度1个三级指标。预算安排与部门职能匹配度（指标分值8分）。2024年区工信局预算安排和支出方向符合部门职责和重点任务要求；未发现预算安排存在“先排钱、再谋事”的问题；预算安排资金在不同项目、不同用途间合理分配，不存在交叉重复；部门年初预算批复数2272.53万元，年中因上级转移支付资金预算调整数5224.29万元，调整后预算金额7496.82万元，除政策性调整或其他不可抗力因素导致的正常调整外，预算安排资金在年中调剂比例未超过年初预算总额10%。依据指标解释和评分标准，本项指标得8分。

2.收入预算统筹。包括落实收入统筹管理情况1个三级指标。落实收入统筹管理情况（指标分值2分）。未发现存在违反规定将取得的各类收入未纳入部门预算的情况；未发现存在所属单位事业收入、事业单位经营收入等非财政拨款收入情况。依据指标解释和评分标准，本指标得2分。

3.运行成本。包括落实过紧日子要求情况1个三级指标。落实过紧日子要求情况（指标分值2分）。①根据区工信局提供的2024年部门预决算报表，“三公”经费、会议费、培训费等五项费用总控制率 =（实际支出经费金额/预算安排经费金额）*100%=（137.37/132.96）*100%=103.32%，总控制率超3.32个百分点，扣0.2分；②对比2023年度青岛市即墨区工业和信息化局决算、2024年机构运行信息表中数据，“三公”经费、会议费、培训费等五项费用总变动率=（本年度经费决算数-上年度经费决算数）/上年度经费决算数*100%=（137.37-62.99）/6299*100%=118.08%，总变动率超过10%不得分，扣1分。依据指标解释和评分标准，本项指标扣减1.2分，本指标得0.8分。

（二）预算管理

预算管理指标满分32分，得分29.5分，得分率92.19%。包括9个二级指标以及15个三级指标。具体如下：

2024年度区工信局部门整体支出预算管理指标得分情况表

1.预算执行程度。包括预算执行程度1个三级指标。预算执行程度（指标分值3分）。根据区工信局提供的2024年部门预算收支总表 、决算收支表和2024年9月30日的科目余额表中数据，年初预算批复数2272.53万 元，年中预算调整数5224.29万元，截止9月30日实际支出数为5760.35万元，预算执行进度=部门预算实际支出数/(年初预算批复数+年中预算调整数)*100%=5760.35/（2272.53 +5224.29）*100%=76.84%，实际执行进度快于75.00%，根据指标解释和评分标准，本指标得3分。

2.收入预算完成率。包括收入预算完成率1个三级指标。收入预算完成率（指标分值2分）。根据区工信局提供的2024年部门预算收支总表、科目余额表及明细账,2024年工信局无部门经费拨款以外的收入,年初预算批复数 2272.53万元，年中因上级转移支付资金预算调整数5224.29万元，调整后预算金额7496.82万元，实际收入7496.82万元，单位资金收入无偏离。依据指标解释和评分标准，本指标得2分。

3.财政结转结余控制率。包括财政结转结余控制率1个三级指标。财政结转结余控制率（指标分值2分）。2024年区工信局财政结余为0元，财政结转结余率为0%；2023年区工信局财政结余为0元；财政结余变动率为0。依据指标解释和评分标准，本指标得2分。

4.预决算信息公开。包括预决算信息公开1个三级指标。

预决算信息公开（指标分值2分）。经区政府公开信息查询，区工信局于2024年2月7日在青岛市即墨区人民政府网站上公开《2024年青岛市即墨区工业和信息化局部门预算》；2025年9月18日公开《2024年青岛市即墨区工业和信息化局部门决算》，已公开预决算的公开时间、公开内容及范围符合有关要求。依据指标解释和评分标准，本指标得2分。

5.预算管理一体化和项目库管理情况。包括预算管理一体化和项目库管理情况1个三级指标。预算管理一体化和项目库管理情况（指标分值2分）。区工信局在一体化系统各个推进阶段，按照财政部门考核要求，预算编制、预算执行（含单位资金支付）等模块应用达标；经查看项目库相关资料，区工信局按照要求设置并应用项目库，各项管理机制不断健全完善。依据指标解释和评分标准，本指标得2分。

6.财会管理。包括内控建设规范性、资金使用规范性、会计核算规范性和会计人员任用规范性4个三级指标。内控建设规范性（指标分值2分）。根据区工信局提供的内控制度以及相关资料，缺少经济活动风险定期评估机制，扣0.5分；区工信局按规定编制了内部控制报告，但内容不够完整，缺少风险管理，扣除0.3分。依据指标解释和评分标准，本指标得1.2分。

资金使用规范性（指标分值1.5分）。区工信局资金支付凭证，后附附件齐全，审批手续完备，未发现资金使用不符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；区工信局按照要求的审批程序和手续进行资金拨付；区工信局资金用途符合部门预算批复的用途。依据指标解释和评分标准，本指标得1.5分。

会计核算规范性（指标分值1.5分）。区工信局依法设置会计账簿，会计凭证、会计账簿、财务会计报告和其他会计资料齐全，会计核算符合会计法和国家统一会计制度的规定。依据指标解释和评分标准，本指标得1.5分。

会计人员任用规范性（指标分值1分）。担任单位会计机构负责人（会计主管人员），从事会计工作三年以上经历；不存在出纳人员兼任稽核、会计档案保管和收入、支出、费用、债权债务账目的登记工作的情况；会计人员已参加会计信息采集 ,并完成年度继续教育。依据指标解释和评分标准，本指标得1分。

7.政府采购管理。包括采购活动合法性、合规性，政策功能落实情况以及政府采购执行率3个三级指标。

采购活动合法性、合规性（指标分值2分）。①区工信局采购方式符合政府采购相关规定，个别项目出现先验收后成交的情况，例如凭证24-12-29号，车辆维修保养费用-政府采购，2024年9月26日提报车辆维修申请单，2024年9月27日出具维修验收单，2024年12月2日发布采购成交公告，签发政府采购成交通知书且无采购单位签章，不符合有关要求扣0.2分；②区工信局按照政府集中采购目录及政府采购限额标准执行；③区工信局按照规定的采购程序组织开标、评标、定标、保证金收缴退还、履约验收等；④区工信局按规定签订合同、明确双方责任，按合同约定方式付款；⑤区工信局在“齐鲁云采山东省政府采购网上商城”公开相关信息;⑥不存在供应商有效投诉和举报。依据指标解释和评分标准，本指标得1.8分。

政策功能落实情况（指标分值1分）。区工信局2024年度政府采购局本级共采购15个项目合计9.99万元，其中信创电脑采购项目属批量集中采购，其余14个项目均为省网上商城采购；下属化专办采购4个项目合计6.87万元，均为省网上商城采购。依据指标解释和评分标准，本指标得1分。

政府采购执行率（指标分值1分）。2024年区工信局政府采购预算金额为16.86万元，已签订政府采购合同金额为16.86万元，采购执行率为100%。依据指标解释和评分标准，本指标得1分。

8.资产管理。包括资产管理规范性、固定资产利用2个三级指标。

资产管理规范性（指标分值3分）。经查看资产管理系统，区工信局按规定编制新增资产配置相关预算并严格执行；区工信局固定资产无出租出借、对外投资情况，资产处置已按权限审批，并履行了集体决策程序；区工信局资产有偿使用和处置收入等足额收缴，按规定上缴国库；区工信局新增资产按规定登记入账，处置资产及时核销账务数据；区工信局2024年度行政事业单位国有资产分析报告完整准确，报送及时，数据无错漏或漏报、迟报。依据指标解释和评分标准，本指标得3分。

固定资产利用（指标分值2分）。经抽盘区工信局提供的固定资产盘点表和行政事业性国有资产年度报告，未发现区工信局有闲置的固定资产；固定资产利用率Y=在用固定资产总额/所有固定资产总额*100%=47.03/47.03*100%=100%。依据指标解释和评分标准，本指标得2分。

9.转移支付资金管理。包括转移支付资金分配、监管情况1个三级指标。

转移支付资金分配、监管情况（指标分值6分）。区工信局部门对转移支付资金的安排分配机制健全完善；转移资金分配符合规划目标和重点；转移支付监督管理机制不够健全，未能构建“预算编制-过程监控-绩效评价-结果应用”全链条管理，未明确职责、人员分工、管理制度等措施，扣1.5分；能够动态监控转移支付的下达、拨付以及预算绩效管理。依据指标解释和评分标准，本指标得4.5分。

（三）绩效管理

绩效管理指标满分6分，得分4.3分，得分71.67%。包括1个二级指标以及3个三级指标。具体如下：

2024年度区工信局部门整体支出绩效管理指标得分情况表

绩效管理。包括绩效目标管理、绩效主体责任落实、绩效管理结果应用3个三级指标。

绩效目标管理（指标分值2分）。通过对部门相关制度和三定方案等文件进行核查，区工信局的绩效目标设定符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划、市委市政府的决策部署和工作要求；根据即墨区政府印发的关于《即墨区国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》的通知，区工信局的整体绩效目标符合部门职责，符合制定的中长期实施规划；2024年将绩效目标分解成具体工作任务，与年度部门预算资金、项目投资额相匹配；设立的整体绩效目标与实际工作内容具有相关性，能够体现出部门的履职效果和项目效益，但是设置的绩效目标未能覆盖部门重要职能范围及资金量占比较大的项目，如对工业和信息化领域企业技术改造的管理、对互联网与工业融合发展的推进、对上级转移支付专项资金的监管等，扣0.5分；设立的绩效目标指标值可衡量，但测算依据不够充分，例如“走访服务企业次数≥200次 ”反映不出对企业调研走访的主要目的、调研的标准及调研次数是如何确定，扣0.5分。依据指标解释和评分标准，本指标得1分。

绩效主体责任落实（指标分值2分）。区工信局绩效运行监控、绩效自评未能全面覆盖，对上级转移支付资金项目绩效管理不够到位，扣0.5分；部门提供报送材料及时，配合度较高；区工信局绩效报告内容结构比较完整清晰，指标体系比较细化完善，但整体支出自评报告中未针对年初设置的部门整体绩效目标进行自评，绩效分析不够全面，存在问题及改进建议分析不够深入，评价结果的客观公正性有待提高，扣0.2分。依据指标解释和评分标准，本指标得1.3分。

绩效管理结果应用（指标分值2分）。区工信局根据事前绩效评估结果、绩效目标审核结果、绩效运行监控结果、区财政重点评价、部门评价结果、单位自评结果作为编制预算、完善政策和改进管理的重要依据。依据指标解释和评分标准，本指标得2分。

（四）部门履职效能

部门履职效能指标满分40分，得分33.1分，得分率82.75%。包括3个二级指标以及9个三级指标。具体如下：

2024年度区工信局部门整体支出部门履职效能指标得分情况表

1.重点任务工作完成情况。包括年度重点任务工作完成情况1个三级指标。

年度重点任务工作完成情况（指标分值5分）。根据区工信局的整体支出绩效目标表，年度重点任务为规模以上工业增加值增速≥6%、全年实施省、市技术创新重点项目≥200个 、新增升规纳统企业数量≥50家，上述三个重点任务均已完成，重点任务完成率 =（重点任务实际完成数/年度重点任务）*100%=（3/3）*100%=100%。依据指标解释和评分标准，本指标得5分。

2.项目支出绩效复评。包括项目支出绩效复评1个三级指标。

项目支出绩效复评（指标分值4分）。对企业宣传推介专项经费项目进行自评复核，自评结果与复评结果出现一个差1档，扣0.3分；对促进企业科研成果产出项目进行自评复核，自评结果与复评结果出现一个差1档，扣0.3分，项目支出绩效复评结论为“中”，扣0.5分；对互联网宣传推介、改造评审诊断经费项目进行自评复核，自评结果与复评结果出现一个差1档，扣0.3分；对中小企业公共服务平台人员工资项目进行自评复核，自评结果与复评结果一致。依据指标解释和评分标准，本指标得2.6分。

3.职责履行（含重大政策和项目绩效情况）。包括实际完成率、完成及时率、质量达标率、社会效益、生态效益、行政效能、可持续效益7个三级指标。

实际完成率（指标分值10分）。①2024年部门组织召开全区工业经济运行调度会议2次，时间分别为2024年4月29日及2024年8月28日，实际完成率=（实际完成工作数/计划工作数）*100% =2/4*100%=50%，扣2分；②2024年部门走访服务企业次数300余次，实际完成率=（实际完成工作数/计划工作数）*100% =300/200*100%=150%；③2024年部门建立或完善企业信息库数量3个，实际完成率=（实际完成工作数/计划工作数）*100% =3/3*100%=100%；④2024年部门新认定瞪羚、专精特新“小巨人”企业数量96家，实际完成率=（实际完成工作数/计划工作数）*100% =96/80*100%=120%；⑤2024年部门工业“倍增计划”选育倍增试点企业10家，2024年产值增速达到10%以上，实际完成率=（实际完成工作数/计划工作数）*100% =10%/10%*100%=100%。依据指标解释和评分标准，本指标得8分。

完成及时率（指标分值5分）。①定期召开工业运行分析、工业固定资产投资项目等调度会≥4次，指标未在2024年完成，完成及时率50%，扣1分；②走访服务企业次数≥200次，已在2024年完成，完成及时率100%；③2024年部门建立或完善企业信息库数量≥3个，已在2024年完成，完成及时率100%；④新认定瞪羚、专精特新“小巨人”企业数量≥80家，已在2024年完成，完成及时率100%；⑤实施工业“倍增计划”选育倍增试点企业 10 家，2024年产值增速≥10%，已在2024年完成，完成及时率100%。依据指标解释和评分标准，本指标得4分。

质量达标率（指标分值5分）。①定期召开工业运行分析、工业固定资产投资项目等调度会≥4次，指标未在2024年完成，质量达标率50%，扣1分；②走访服务企业次数≥200次，该指标设置无法反映出其质量标准，所提供证明资料中无调研走访书面记录的工作成果，体现不出部门基本职责中包括牵头实施品牌战略,对重点企业实施动态管理，协调推进工业企业上市工作,培育上市备选企业等相关管理要求，扣1分；③2024年部门建立或完善企业信息库数量≥3个，已在2024年完成且达标，质量达标率100%；④新认定瞪羚、专精特新“小巨人”企业数量≥80家，已在2024年完成且达标，质量达标率100%；⑤实施工业“倍增计划”选育倍增试点企业 10 家，2024年产值增速≥10%，已在2024年完成且达标，质量达标率100%。依据指标解释和评分标准，本指标得3分。

社会效益（指标分值6分）。根据部门提供的证明资料，综合评定惠企政策宣传镇街覆盖率≥80%；2024年帮助企业申请上级惠企政策资金1.92亿元；2024年控制惠企奖补资金发放时间，10个工作日以内支付完成。依据指标解释和评分标准，本指标得6分。

生态效益（指标分值1分）。部门负责审核相关扶持政策申报企业的“绿色门槛”符合情况，并书面征求生态环境、节能、公安和法院等单位意见，确保符合率达到100%。依据指标解释和评分标准，本指标得1分。

行政效能（指标分值1分）。根据即墨区人民政府办公室《政务信息》（专题调查[2025]第5期），2024年全区经济运行情况分析结果显示，全区规上企业实现产值1605.2亿元，增加值增长11.37%，高于全市1.9个百分点，居十区市第4。依据指标解释和评分标准，本指标得1分。

可持续效益（指标分值3分）。发展机制可持续性在明确人员分工方面需进一步完善，扣0.5分;根据即墨区人民政府办公室《政务信息》（专题调查[2025]第5期），2024年全区经济运行情况分析结果显示，工业技改投资增长19.7%，上拉全区工业投资增速10.9个百分点。依据指标解释和评分标准，本指标得2.5分。

（五）社会效应

社会效应指标满分10分，得分10分，得分率100%。包括1个二级指标以及2个三级指标。具体如下：

2024年度区工信局部门整体支出社会效应指标得分情况表

社会公众、其他部门（单位）或服务对象满意度。包括社会公众满意度、辖区工业企业满意度2个三级指标。

社会公众满意度（指标分值5分）。通过问卷调查，128位辖区居民填写问卷调查，经综合分析，社会公众综合满意度为96.1%。依据指标解释和评分标准，本指标得5分。

辖区工业企业满意度（指标分值5分）。通过问卷调查，139位辖区工业企业工作人员填写问卷调查，经综合分析，辖区内工业企业综合满意度为92.36%。依据指标解释和评分标准，本指标得5分。

五、主要经验和做法

（一）政策落实持续深化，新质生产力加快推进

依托“走进去”服务企业活动，开展上级政策申报指导行动。采取“现场看+现场办”服务模式，深入一汽解放等企业实地办公50余次，详细了解企业当前生产经营状况，根据企业实际，指导企业做好技改项目规划、备案等工作，今年帮助一汽解放等47家企业争取技改设备投资奖补资金约1.26亿元，指导47家企业申报青岛市2024年技改设备投资奖补政策，组织435家高新技术制造业企业申报2024年度增值税加计抵减政策。组织企业申报各级技术创新重点项目计划，截至目前，区域内已认定国家级工业设计中心1家，省级工业设计中心11家，市级工业设计中心42家。

（二）数字经济扩量提质，逐步完善优质企业梯队建设

数字产业化方面，重点提升核心企业竞争力。国实科技集团成功入选首批省数字经济产业创新中心，创新奇智等9家企业加入山东省软件产品首批供给能力白名单发布，海尔施特劳斯、酷特智能、朗夫科技三家企业参评山东省2024年度数字经济“晨星工厂”，英吉多、汉缆海洋工程等8家企业获评山东省2024年度DCMM贯标试点企业。产业数字化方面，着力开展企业数字化转型培训。采取丰富培训形式，线上线下有机结合，举办了首场工业企业数字化转型培训会，现场为50余家企业深度剖析数字化转型相关问题。依托省、市级资源先后组织367家企业线上学习省工业企业数字化转型云课堂。年度开展2批次创新型中小企业评价，2批次雏鹰企业认定，新增创新型中小企业107家，雏鹰企业16家，目前有效期创新型中小企业324家，雏鹰企业70家；优质企业“育苗”提质增效。年度新增专精特新企业78家，目前有效期专精特新企业585家，新挖掘培育山东省瞪羚企业19家，累计认定瞪羚企业26家，优质企业“培优”效果显著。

（三）品牌建设不断发力，保障工业经济运行平稳

通过举办“暖冬即墨”地产车促销暨新能源汽车应用推介活动，宝来、A3、奇瑞瑶光等11个品牌近40余款车型参加现场展示，有力提升了地产车品牌和新能源汽车的认知度；承办青岛市重点装备与汽车行业供需对接交流会，一汽解放等40余家企业参会，多家企业达成初步对接意向；推荐云科智能等3家企业入选青岛市智能制造装备产品供给目录。组织即墨黄酒厂、英派斯等7家企业参加2024年“山东制造、齐鲁精品”遴选活动，青岛云路先进材料技术股份有限公司铁基非晶合金带材产品成功入选2024年“山东制造、齐鲁精品”。组织企业参加第五届“省长杯”工业设计大奖赛，英派斯和伊可普喜获铜奖。三是推荐即发、酷特智能等5家企业申报2023年度新一代“青岛金花”培育企业。组织酷特、即发红妮等重点品牌企业参加“青岛品牌日”系列活动，讲好品牌故事，放大品牌内涵，利用品牌集聚效应，全力提升“即墨制造”影响力和知名度。全年规上工业增加值增速8%以上，工业经济呈持续向好态势，充分发挥出工业经济“压舱石”作用。

六、存在的问题

（一）部门预算管理不规范

政府采购流程不规范，存在未按规定签订合同、公示等情况。如2024年12月第29号凭证，鲁B63X9F车辆维修保养费用-政府采购，实际为2024年9月26日提报车辆维修申请单，2024年9月27日出具维修验收单，2024年12月2日在山东省政府采购网上商城发布采购成交公告（项目名称：鲁B63X9F车辆维修采购项目，成交供应商：青岛烽峰汽车维修有限公司，成交金额：1997元），并发出政府采购成交通知书，2024年12月3日报销入账，2024年12月5日付款。项目实施过程中未签订采购合同，未按规定公示合同信息，不符合《山东省政府采购网上商城管理办法》（鲁财采〔2022〕23号）中“第四十四条：网上商城采购订单经采购人和供应商双方确认后，根据政府采购、财务管理、资金支付等相关规定签订书面政府采购合同；第四十六条：合同签订后，采购人按规定于 2 个工作日内，在中国山东政府采购网公示合同信息。”

（二）部门绩效管理水平有待提升

1.绩效目标设置不规范

区工信局2024年度部门整体支出绩效目标表中“年度总体目标”描述为“继续凝心聚力、攻坚克难，真抓实干、奋勇争先，积极顺应发展形势和企业期盼，推动工业发展、做强产业链条，倾力提高全区工信领域发展水平”，未与部门主要工作职责和年度重点工作直接关联。

2.绩效指标设置未能涵盖年度重点工作

区工信局在年初设置绩效指标时，仅分解“定期召开工业运行分析、工业固定资产投资项目等调度会≥4次”“走访服务企业次数≥200次”“建立或完善企业信息库数量≥3个”“新认定瞪羚、专精特新“小巨人”企业数量≥80家”“实施工业“倍增计划”选育倍增试点企业 10 家，2024年产值增速≥10%”“规模以上工业增加值增速≥6%”“全年实施省、市技术创新重点项目≥200个”“新增升规纳统企业数量≥50家”等为年初目标，未将《区工业和信息化局2024年重点工作要点》中明确的“亩产效益评价”“发布100个以上工业赋能场景”“推动100家左右企业实施小微技改”“培育优势，推进汽车、纺织服装、新兴产业发展”“政策通、银企对接等平台管理”等任务纳入绩效目标表，导致部分重点工作缺乏对应绩效指标，不符合《山东省省级部门预算绩效目标管理办法》（鲁财绩〔2021〕1号）第五条“绩效目标应当与部门职能、年度工作任务、中期财政规划相匹配，突出重点、明确具体”，也不符合《青岛市预算绩效管理办法》（青政办发〔2022〕25号）第十一条“绩效目标设定应当以年度工作计划、项目实施方案为依据，确保全面覆盖核心任务”的规定。