2024年度青岛市即墨区大数据与

电子政务服务中心部门整体支出

绩效评价报告

第三方机构名称：中税企业咨询（山东）有限公司

2025年10月

2024年度青岛市即墨区大数据与电子政务

服务中心部门整体支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）部门概况

1.部门职能

即墨区大数据与电子政务服务中心贯彻党中央关于大数据工作的方针政策和决策部署，落实省委、市委、区委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对大数据工作的集中统一领导。主要职责是：

（1）主要负责协调组织实施区大数据和电子政务发展规划，推进政务信息系统整合共享；

（2）组织编制区政务信息资源目录，统筹区数据资源采集管理；

（3）统筹推进数字即墨和新型智慧城市建设，推动大数据应用发展；

（4）负责政府门户网站建设运维等技术工作；

（5）统筹区大数据和电子政务安全保障建设；

（6）负责区属机房、网络及相关配套基础设施的规划建设和管理运维；

（7）负责协调推动全区数字经济发展，促进数字产业化和产业数字化；

（8）指导推动跨行业、跨部门的互联互通，推进信息资源开放利用，促进公共信息资源共享；

（9）完成区委区政府交办的其他工作。

2.部门机构划分和人员情况

（1）即墨区大数据与电子政务服务中心是区直事业单位，正处级，共设置5个职能科室：综合科、数据规划与发展科、电子政务服务科、数据与网络安全科、数据应用与管理科。即墨区大数据与电子政务服务中心全额事业编制24名。正科级领导职数6名，副科级领导职数1名。

3.部门收支预决算情况

（1）2024年度收入预决算情况

即墨区大数据与电子政务服务中心2024年度年初预算收入451.93万元，其中财政拨款451.93万元,全部为一般公共预算财政拨款。全年预算收入597.42万元，收入决算数为597.42万元。

（2）2024年度支出预决算情况

即墨区大数据与电子政务服务中心2024年度年初预算支出451.93万元，全年预算支出597.42万元，支出决算数为597.42万元，其中基本支出为372.23万元，项目支出为225.19万元。

3. “三公”经费、会议费、培训费预决算情况

即墨区大数据与电子政务服务中心2024年度“三公”经费、会议费、培训费预算数为2.50万元，实际执行数为1.63万元，费用总控制率为65.20%。

（4）项目支出预决算情况

即墨区大数据与电子政务服务中心2024年度项目支出年初预算数为116.97万元，全年预算数为225.19万元，实际执行数为225.19万元。

4.转移支付资金情况

即墨区大数据与电子政务服务中心2024年度无转移支付资金。

5.部门资产情况

即墨区大数据与电子政务服务中心资产主要包含实物资产以及无形资产。根据即墨区大数据与电子政务服务中心《固定资产明细账》，截至2024年12月31日，即墨区大数据与电子政务服务中心固定资产原值总计1,157.11万元，累计折旧总计864.23万元，净值292.88万元。根据即墨区大数据与电子政务服务中心《无形资产明细账》，截至2024年12月31日，即墨区大数据与电子政务服务中心无形资产487.95万元，累计摊销总计264.31万元，净值223.64万元。

2024年新增资产原值0.66万元，明细详见下表：

6.部门政府采购情况

即墨区大数据与电子政务服务中心2024年度政府采购年初预算资金为116.97万元，2024年7月追加“爱山东”政务服务平台移动端即墨分厅运营服务项目保障经费15万元，全年预算资金共计131.97万元，实际执行数为126.66万元，政府采购预算执行率为95.98%。

（二）部门绩效目标

1.中长期发展规划

即墨区大数据与电子政务服务中心工作以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神和二十届二中全会精神，围绕区委区政府中心工作，统筹推进数字即墨建设，充分发挥数据赋能作用，进一步优化提升营商环境，助力实体经济发展，全面开创数字即墨建设新局面。

2.年度整体绩效目标

扎实推进数字即墨建设，加快推进城市数字化转型。主要推进新型智慧城市建设提档升级，推进城市云脑迭代升级；加快提升网上办公水平，积极推进机关办公协同化建设；推进电子证照证明应用，优化提升“爱山东”即墨分厅服务；保障数据资源共享质量，提升数据汇聚、治理和安全管理等能力；保障中心办公运转，做好相关业务系统平稳运行、相关技术评审业务正常开展、相关业务法律支撑等保障工作，顺利完成全年工作任务。

3.年度重点工作任务

（1）开展数字变革提质增效行动，全域促进数智转型

①做强全方位统筹。出台《数字即墨2024年行动方案》，统筹数字即墨建设，推进数字化转型全域试点建设，持续推出一批可复制、可推广的典型模式。推进全区政务信息化项目统筹建设，完善统建共享管理模式。发挥财政资金引导作用，多渠道筹措建设资金，支持社会资本参与数字即墨重点项目建设。

②做实全场景创新。依托城市云脑，统筹规划建设城市治理、民生服务等重点领域的跨部门、跨行业的多跨协同应用，逐步实现云脑赋能基层应用。

   （2）开展数字政府履职提效行动，助力政府职能转变

①全面提升机关运行效能。加强推广“山东通”应用，推动机关内部业务系统“应接尽接”，推进“山东通”已接入业务系统应用频次，提升应用效能。强化金宏办公、视频会议等共性应用的运维管理，加强“山东通”通讯录规范管理。

②全面提升城市治理效能。启动城市云脑迭代升级，统筹推进CIM平台、智慧低空、物联感知等应用，打造“全面感知、全程思考、全域协同”的城市运行智能化中枢体系。

   （3）开展数字民生赋能提档行动，数智赋能社会民生

①推进智慧城市建设提档升级。促进数字经济园区等弱势指标建设，逐步提升即墨区新型智慧城市建设效能，争取符合申报省五星级新型智慧城市试点建设。

②推进智慧社区平台培训应用。优化完善智慧社区综合信息平台功能，推进镇街、社区数字化建设，丰富基层治理服务新手段。

   （4）开展政务服务效能提升行动，助力优化营商环境

①持续推进“无证明城市”建设。提升证照证明数据的汇聚、治理，推动电子证照规范归集和使用。丰富“鲁通码”应用，年内打造2个以上使用量高、用户黏性强的“鲁通码”应用场景。

②持续推进“爱山东”即墨分厅优化提升。结合“爱山东”5.0版本测试上线，优化“爱山东”即墨分厅功能，强化平台运行监测，全面整合政务服务网上办事入口，推进窗口端、电脑端、移动端、自助机端、电视端“线上线下融合、服务同源同质”，提升“一网通办”水平。根据全市统一安排，配合完成新版政务服务网更新。

③做好“高效办成一件事”技术支持工作。配合业务部门完成企业信息变更、开办运输企业、新生儿出生、教育入学等13件企业和个人“一件事”高效办理，助力惠企、便民、优政服务转型升级。

   （5）开展数据要素挖潜提能行动，激发数据乘数效应。

①加强公共数据“汇治用”体系基础建设。建成用好一体化大数据平台即墨区节点，推动公共数据、政务数据全量汇聚，统筹建设人口、法人等基础数据库，按需建设专题数据库。

②加速数据要素市场化配置改革落地。推动行政事业单位规范数据资产管理，会同区财政局做好公共数据资产管理相关制度的贯彻落实。

③塑造即墨区以数据要素为核心的产业先行优势。实施“数据要素×”专项行动，立足优势产业，在工业制造、海洋科技等领域开展“数据要素×”专项行动，发掘打造一批有实效可推广的数据应用场景。

（6）推进数字基建扩容提速行动，持续拓展发展空间

①推动算力基础设施建设。统筹推进数据中心建设，组织相关企业参加省级新型数据中心认定工作。开展算力提质增量行动，推进即墨云计算中心信创专区扩容建设，推动国实集团超算平台建设。

②持续提升网络支撑能力。加强政务外网前沿技术研究水平，持续推进云原生技术在政务领域应用。扎实做好政务外网局域网优化提升和IPv6推进部署，不断提升网络高可用性和承载能力。

③扎实筑牢网络安全防线。组织开展政务外网摸底调研工作，强化网络安全主体责任，常态化开展漏洞隐患排查整治。

二、评价组织实施

（一）评价目的、对象及范围

1.评价目的

从财政资源配置、预算管理、绩效管理、部门履职效能及社会效应等方面，衡量部门整体及重点项目实施效果，为优化调整资金制度设计、支出结构等提供依据，推动提高即墨区大数据与电子政务服务中心部门整体绩效水平。另外，通过评价进一步压实部门绩效主体责任，调动部门提高整体绩效的积极性，并在部门整体绩效评价结果和部门预算安排、政策调整挂钩等方面进行研究探索。

2.评价对象及范围

（1）评价对象：2024年度即墨区大数据与电子政务服务中心绩效目标的完成情况以及整体支出资金的使用情况。

（2）资金范围：2024年度即墨区大数据与电子政务服务中心整体支出资金为597.42万元，其中，涉及基本支出372.23万元，项目支出225.19万元。

（二）评价依据

1.《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）；

2.财政部《关于贯彻落实<中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见>的通知》（财预〔2018〕167号）；

3.《山东省省级部门和单位整体绩效管理暂行办法》（鲁财绩〔2021〕1号）；

4.《青岛市委市政府关于深化预算管理改革全面推进预算绩效管理的实施意见》（青发〔2019〕6号）；

5.关于印发《2021年度青岛市市级预算部门整体支出绩效管理实施方案》的通知（青财绩〔2021〕2号）；

6.青岛市财政局关于修订《青岛市第三方机构参与预算绩效管理工作办法》的通知；

7.青岛市财政局关于印发《市级财政绩效评价操作指南》的通知（青财绩〔2020〕6号）；

8.《中共青岛市即墨区委办公室青岛市即墨区人民政府办公室关于深化预算管理改革全面推进预算绩效管理的实施意见》（即办发〔2020〕8号；

9.被评价部门提交的反映部门管理的佐证材料，包括但不限于部门“三定”方案、2024年全区大数据工作要点、管理制度文件、财务资料等。

（三）评价原则、评价思路和评价方法

1.评价原则

本次绩效评价遵守科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关的原则。

（1）客观公正原则。实施部门绩效评价工作应依照国家法律法规和规章制度规定，对评价部门设置及部门工作的必要性、合理性予以客观、公正的反映。

（2）科学规范原则。部门绩效评价工作应当严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法，综合全面的论证部门目标设定的充分性、必要性、客观性、可操作性、合理性。

（3）绩效优先原则。以绩效为导向，评价结果应当清晰反映财政投入和产出绩效之间的对应关系。部门绩效评价工作应当以实现最优绩效为目标，择优安排工作。

（4）细化预算原则。通过部门绩效评价工作，实现部门预算按照支出经济分类进行细化，促进部门预算做实、做细、做准。

（5）突出重点原则。部门绩效评价工作应当充分体现即墨区决策部署和经济社会发展重点，集中财力向社会发展的关键领域倾斜，最大限度发挥财政资金使用效益。

2.评价思路

（1）有序推进，先易后难。从部门职能入手，了解部门工作职责与重点工作及重点建设项目，逐步逐项完善工作流程，提高评价科学性、严谨性。

（2）把握整体，重点关注。优先选择部门的核心职能、职责，以及与这些职能、职责紧密相关的重点工作进行评价；在对部门经常性经费、人员经费等进行评价时，优先选择最具代表性的评价对象和最能反映评价要求的关键指标。

（3）立足支出，以财评事。收集、整理、总结部门的职能定位、中长期规划和年度工作计划，全面、客观地反映部门年度履职情况和取得的成效，对完成的工作和履职程度进行分析。

3.评价方法

对即墨区大数据与电子政务服务中心部门整体支出绩效评价主要采用比较法、成本效益分析法、因素分析法、最低成本法与公众评判法的综合判断法。

（1）比较法

指通过对绩效目标与预期实施效果、历史与当期情况、不同部门与地区同类政策和项目安排的比较，综合分析政策和项目的绩效情况。

（2）成本效益分析法

指将政策和项目存续期内的支出与效益进行对比分析，以评估政策和项目的资金及管理效率。

（3）因素分析法

是指通过综合分析影响政策和项目绩效目标实现、实施效果的内外因素，对政策和项目进行评估。

（4）最低成本法

指对预期效益不易计量的政策和项目，通过综合分析测算其最低实施成本，对政策和项目进行评估。

（5）公众评判法

指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等方式，对政策和项目进行评估。

（四）评价指标体系

按照《山东省省级部门和单位整体绩效管理暂行办法》（鲁财绩〔2021〕1号）相关要求，结合工作实际，制定绩效评价指标体系，分为财政资源配置、预算管理、绩效管理、部门履职效能、社会效应五个一级指标。

绩效评价结果采取评分与评级相结合的形式。评分实行百分制，满分为100分。根据得分情况将评价结果划分为四个等级：90分（含）以上为优，80分（含）-90分为良，60分（含）-80分为中，60分以下为差。

（五）绩效评价工作过程

1.前期准备阶段（7月8日-7月15日）

绩效评价工作组在查询国家、省、市等有关的资料后，在即墨区财政局的组织与协调下，与即墨区大数据与电子政务服务中心有关科室取得联系，确定评价目的及范围，了解该项目的特点及评价重点，并向即墨区大数据与电子政务服务中心办提请项目所需资料清单，根据预算单位提报资料编制工作方案及指标体系。

2.组织实施阶段（7月16日-8月15日）

绩效评价工作组成员依据项目实施单位提供的资料，开展现场勘察核实工作，对财政资源配置、预算管理、部门履职效能、社会效应等情况进行专项审核并就审核提报资料的真实性、完整性、合规性予以深入审查；2025年8月15日前完成全部资料收集、现场勘查取证等除报告编制程序外的全部工作。

3.报告形成阶段（8月16日-8月31日）

通过现场勘查和资料的审核分析，绩效评价工作组针对部门整体所存在的问题进行归纳整理，积极会同即墨区财政局、即墨区大数据与电子政务服务中心进行商讨，针对存在的问题提出合理化、可行性建议，并撰写即墨区大数据与电子政务服务中心2024年部门整体支出绩效评价报告初稿，将评价报告初稿提报即墨区财政局审核。

根据即墨区财政局及相关单位的反馈意见对初评报告进行修改形成最终报告。由即墨区财政局复核通过最终报告后，打印装订形成正式绩效评价报告，同时整理底稿成册，一式三份，提交至即墨区财政局。

三、总体评价结论及意见

（一）总体评价结论

评价组查阅即墨区大数据与电子政务服务中心提供的相关资料和对受益群众问卷调查，从财政资源配置、预算管理、绩效管理、部门履职效能、社会效应五个方面对2024年度即墨区大数据与电子政务服务中心部门整体支出进行综合分析和评价，并按照指标体系进行了量化评分，部门整体支出绩效评价得分为89.32分，评价等级为“良”。一级指标得分情况如下表。

2024年度即墨区大数据与电子政务服务中心部门整体支出绩效

得分整体情况表

（二）总体评价意见

财政资源配置方面，2024年度即墨区大数据与电子政务服务中心在预算安排与部门职能匹配度、收入统筹管理、落实过紧日子要求情况均完成较好，但重点项目支出安排支出率较低。

预算管理方面，2024年度即墨区大数据与电子政务服务中心在预算管理方面总体情况较好，但在内控建设规范性、会计核算规范性、采购活动合规性、资产管理规范性等方面仍存在一定问题。

绩效管理方面，2024年度即墨区大数据与电子政务服务中心绩效管理整体良好。

部门履职效能方面，2024年度即墨区大数据与电子政务服务中心在部门履职效能方面总体情况良好。

社会效应方面，通过电子问卷调查方式对即墨区常驻居民以及机关干部进行调查，群众整体满意度较高，但机关干部对金宏办公系统的稳定性满意度一般。

四、绩效评价指标分析

（一）财政资源配置

该一级指标满分18分，得分14分，得分率77.78%。包括3个二级指标以及3个三级指标。具体如下：

2024年度即墨区大数据与电子政务服务中心部门整体支出

财政资源配置指标得分情况表

1.预算安排与部门职能匹配度。包括预算安排与部门职能匹配度1个三级指标。

预算安排与部门职能匹配度（指标分值12分）。2024年即墨区大数据与电子政务服务中心预算安排和部门“三定”方案确定的职责、2024年全区大数据工作要点相匹配；预算安排不存在“先排钱、再谋事”的问题；预算安排资金在不同项目、不同用途间合理分配，不存在交叉重复；未发现预算安排资金存在年中大量调剂、频繁调剂情况，预算安排资金在年中调剂比例低于年初预算总额10%。重点项目支出安排率为31.82%，重点项目支出安排率低于60％。依据指标解释和评分标准，本项指标扣减4分，本指标得8分。

2.收入预算统筹。包括落实收入统筹管理情况1个三级指标。

落实收入统筹管理情况（指标分值2分）。部门依法依规将取得的各类收入纳入部门预算；即墨区大数据与电子政务服务中心未下设事业单位，不存在非财政拨款收入情况。依据指标解释和评分标准，本指标得2分。

3.运行成本。包括落实过紧日子要求情况1个三级指标。

落实过紧日子要求情况（指标分值为4分）。2024年即墨区大数据与电子政务服务中心“三公”经费、会议费、培训费等五项费用预算安排经费金额2.50万元，实际支出经费金额1.63万元，控制率为65.20%。上年度“三公”经费、会议费、培训费等五项费用决算数2.50万元，费用总变动率-34.80%。依据指标解释和评分标准，本指标得4分。

（二）预算管理

该一级指标满分32分，得分26.40分，得分率82.50%。包括8个二级指标以及13个三级指标。具体如下：

2024年度即墨区大数据与电子政务服务中心部门整体支出

预算管理指标得分情况表

1.收入预算完成率。包括收入预算完成率1个三级指标。

收入预算完成率（指标分值3分）。根据即墨区大数据与电子政务服务中心收入支出决算总表(财决01表)，2024年单位资金年初预算收入数451.93万元,单位资金实际收入数597.42万元。收入偏离度为32.19%。依据指标解释和评分标准，本项指标扣减1分,本指标得2分。

2.财政结转结余控制率。包括财政结转结余控制率1个三级指标。

财政结转结余控制率（指标分值2分）。2024年即墨区大数据与电子政务服务中心财政结转结余总额为0.00万元，财政结转结余率控制在9%以内；2023年即墨区大数据与电子政务服务中心财政结转结余总额为0.00万元，财政结转结余变动率≤0。依据指标解释和评分标准，本指标得2分。

3.预决算信息公开。包括预决算信息公开1个三级指标。

预决算信息公开（指标分值2分）。经即墨政务网公开信息查询，即墨区大数据与电子政务服务中心在规定时限内按照规定内容公开部门预决算信息。依据指标解释和评分标准，本指标得2分。

4.预算管理一体化和项目库管理情况。包括预算管理一体化和项目库管理情况1个三级指标。

预算管理一体化和项目库管理情况（指标分值3分）。即墨区大数据与电子政务服务中心在一体化系统各个推进阶段，按照财政部门考核要求，预算编制、预算执行（含单位资金支付）等模块应用达标；即墨区大数据与电子政务服务中心按照要求设置并应用项目库，但未设立相应的项目管理机制，提高项目立项的规划性、合理性，增强预算安排的前瞻性和预见性，提高资金使用绩效。依据指标解释和评分标准，本项指标扣减0.5分，本指标得2.5分。

5.财会管理。包括内控建设规范性、资金使用规范性、会计核算规范性和会计人员任用规范性4个三级指标。

内控建设规范性（指标分值4分）。根据即墨区大数据与电子政务服务中心提供的管理制度、内部控制工作指引等内控制度并抽查部分资料，即墨区大数据与电子政务服务中心建立经济活动风险评估机制，对内部控制建立与实施情况进行评价，形成2024年度风险评价报告;成立由相关负责人和相关部门组成的内部控制领导小组和工作小组，建立议事规则；部门及所属预算单位全部编制年度内部控制报告，并按规定时间报送财政部门。

部门建立预算、收支内控管理制度，但是政府采购、合同管理等关键领域内控制度缺失或未健全，划转资产未及时入账，存在管理漏洞与风险隐患；依据指标解释和评分标准，本项指标扣减1分，本指标得3分。

资金使用规范性（指标分值3分）。即墨区大数据与电子政务服务中心资金使用符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；按照要求的审批程序和手续进行资金拨付；资金使用符合部门预算批复的用途。依据指标解释和评分标准，本指标得3分。

会计核算规范性（指标分值2分）。即墨区大数据与电子政务服务中心依法设置会计账簿，会计凭证、会计账簿、财务会计报告和其他会计资料真实，会计核算符合会计法和国家统一会计制度的规定。

但存在入账资料不完整情况，购买的公务车和触控一体机2024年10月进行财务入账处理，记账凭证后未附财务票据、购置资料、《固定资产领用登记表》等资料进行账务处理。工会经费未设立和登记会计账簿实行独立核算，托幼费报销支出5760元列支科目错误，将应在“对个人和家庭的补助”科目列支的费用计入“商品和服务支出-办公费”。依据指标解释和评分标准，本项指标扣减1分，本指标得1分。

会计人员任用规范性（指标分值1分）。即墨区大数据与电子政务服务中心不存在出纳人员兼任稽核、会计档案保管和收入、支出、费用、债权债务账目的登记工作的情况，但2024年度会计人员未参加会计信息采集和年度继续教育。依据指标解释和评分标准，本项指标扣减0.7分，本指标得0.3分。

6.政府采购管理。包括采购活动合法性、合规性，政策功能落实情况以及政府采购预算编制准确性3个三级指标。

采购活动合法性、合规性（指标分值2分）。即墨区大数据与电子政务服务中心采购方式符合政府采购相关规定，采购文件编制合法合规；检查未发现超出政府采购范围或超政府采购限额标准执行情况；按照规定的采购程序组织开标、评标、定标、保证金收缴退还等；按规定签订合同；在“青岛政府采购网”公开相关信息，公开内容完整、准确、及时、有效；不存在供应商有效投诉和举报，且不负有主要责任。

但存在项目完成但尚未履约验收，未按照合同约定拨付款项的情况，具体如下：

网络安全综合服务项目合同约定服务期限为自2024年1月23日至2025年1月22日。服务期满，乙方按项目服务清单和要求编写服务报告，申请验收;甲方在收到申请后一周内，组织有关行业专业技术专家验收，填写验收报告。截至评价日仍未完成验收程序，影响了项目闭环管理。

网络安全服务项目存在未按照约定拨付款项情况。按照合同约定合同签订后6个月内支付50%，实际签订合同时间为2024年1月22日，资金在2024年10月份支付，超出合同约定时间。

依据指标解释和评分标准，本项指标扣减0.4分，本指标得1.6分。

政策功能落实情况（指标分值1分）。即墨区大数据与电子政务服务中心政府采购项目中，中小微企业授予合同占比85.86%=中小微企业授予合同金额151.16万元/全年政府采购合同金额176.06万元*100%，中小微企业占比大于70%。不存在采购脱贫地区农副产品情况，不涉及节能、环保采购。中小微企业授予合同占比大于70%，依据指标解释和评分标准，本指标得1分。

政府采购预算编制准确性（指标分值1分）。2024年即墨区大数据与电子政务服务中心政府采购预算调整金额15万元，全年政府采购预算总额176.06万元,年度政府采购预算调整金额/政府采购预算总额*100%≤0.3，政府采购预算编制准确性。依据指标解释和评分标准，本指标得1分。

7.资产管理。包括资产管理规范性1个三级指标。

资产管理规范性（指标分值4分）。即墨区大数据与电子政务服务中心按规定编制新增资产配置相关预算并严格执行；2024年度无出租、对外投资和处置等事项；不存在资产闲置利用率不高等问题。

但大量通过调拨、购置方式获得的固定资产未按规定及时登记入账，入账时间普遍滞后1-2年，最长达26个月。依据指标解释和评分标准，本项指标扣减1分，本指标得3分。

8.转移支付资金管理。包括转移支付资金分配、监管情况1个三级指标。

转移支付资金分配、监管情况（指标分值4分）。即墨区大数据与电子政务服务中心2024年度无转移支付资金，不涉及转移支付资金的分配；不涉及转移支付监督管理机制；不涉及转移支付资金的下达、拨付等情况以及业务管理、预算绩效管理。依据指标解释和评分标准，本指标得4分。

（三）绩效管理

该一级指标满分15分，得分15分，得分率100.00%。包括1个二级指标以及3个三级指标。具体如下：

2024年度即墨区大数据与电子政务服务中心部门整体支出

绩效管理指标得分情况表

1.绩效管理。包括绩效目标管理、绩效主体责任落实、绩效评价结果应用3个三级指标。

绩效目标管理（指标分值5分）。即墨区大数据与电子政务服务中心制定绩效目标符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划、区委区政府的决策部署和工作要求；总体目标符合部门和单位职责和制定的中长期实施规划，年度工作要点与部门“三定方案”相符；2024年工作要点与年度部门预算资金、项目投资额相匹配；绩效指标设置总体完整、全面，与实际工作内容具有相关性。绩效目标值总体测算依据充分，通过清晰、可衡量的指标值予以体现。依据指标解释和评分标准，本指标得1分。

绩效主体责任落实（指标分值5分）。即墨区大数据与电子政务服务中心绩效运行监控、绩效自评实现全面覆盖；部门提供报送材料及时，配合度较高；绩效报告内容结构较完整清晰，指标体系细化较完善，评价结果客观公正。依据指标解释和评分标准，本指标得5分。

绩效评价结果应用（指标分值5分）。即墨区大数据与电子政务服务中心将绩效目标审核结果、绩效运行监控结果、区财政重点评价、单位自评结果作为编制预算、完善政策和改进管理的重要依据。依据指标解释和评分标准，本指标得5分。

（四）部门履职效能

该一级指标满分25分，得分25分，得分率100.00%。包括2个二级指标以及4个三级指标。具体如下：

2024年度即墨区大数据与电子政务服务中心部门整体支出

部门履职效能指标得分情况表

1.重点任务工作完成情况。包括年度重点任务工作完成情况1个三级指标。

年度重点任务工作完成情况（指标分值5分）。

1. 省级数据枢纽接入率

依托“爱山东”政务服务平台整合各级各部门分散建设的移动端政务资源，积极探索政务服务“一件事一次办”，任务完成率100%。

2. 公共数据开放率

实施《青岛市公共数据管理办法》开放数据目录数571条，建立公共数据共享申请、审核和反馈机制，统筹协调公共管理和服务机构的供需对接。除法律、法规和国家规定明确不予开放的外，公共数据依法开放。

3. 推动企业数据资产入表

积极推动数据资源入表工作。景立智能停车管理有限公司（旅投子公司）实施停车数据资产入表，2024年11月12日在青岛数据资产登记评价平台完成数据资产确权登记。

（4）“爱山东”APP即墨分厅月活量

“爱山东”APP即墨分厅2024年月活量平均值174197人，各月活跃用户量均＞2万。

（5）电子证照替代率

拓展“高效办成一件事”场景，即墨区2024年电子证照证明“用证”事项达到1912项。

依据指标解释和评分标准，本项指标得5分。

2.重大政策和项目绩效情况。包括政策制定执行有效性、项目支出绩效复评和重大政策项目实际绩效3个三级指标。

政策制定执行有效性（指标分值2分）。为深入贯彻落实数字中国、数字强省、数字青岛规划，推动即墨区全方位数字化转型，为建设活力宜居幸福现代化新区提供数字赋能，即墨区大数据与电子政务服务中心研究制定《数字即墨2024行动方案》，积极推动数字即墨建设，行动方案内容与《数字青岛2024年行动方案》契合；配合市大数据局完成“爱山东”高频政务服务事项稳定运行率考核工作，高频政务服务事项在“爱山东”稳定运行率100%；根据《青岛市公共数据管理办法》要求，推进审核各部门数据共享，数据共享率≥95%。依据指标解释和评分标准，本指标得2分。

项目支出绩效复评（指标分值8分）。即墨区大数据与电子政务服务中心项目支出绩效自评结果和复评结果一致，结果档次一致。依据指标解释和评分标准，本指标得8分。

重大政策项目实际绩效（指标分值10分）。

（1）网络安全综合服务项目。网络安全综合服务包含安全服务和新增安全设备服务。安全服务安排驻场工程师2名，5×8小时提供安全服务工作，重大活动期间进行7×24小时全天候网络安全保障工作，即墨全区政务外网运行总体平稳，骨干网各项监测指标正常，未发生重大网络安全事件。工程师驻场缺岗≤10天，攻击拦截率100%。

（2）金宏办公系统运维服务。通过定期对应用系统进行巡检，提出有关系统调整、优化、故障预防等建议，及时发现潜在的问题，提高系统的运行效率。根据各功能模块故障等级和服务器漏洞采取不同的解决措施进行恢复，系统异常恢复率≥95%。

（3）在多个领域实现“一码通城”场景落地，“鲁通码”应用场景数量达40个，实现政务办事、交通出行、医疗健康、酒店入住、门禁通行等多场景应用。

（4）即墨政务网运维服务。通过指派人员驻场运维保证包括即墨区政务系统及相关系统的正常运行，为广大政府用户提供良好的工作支持，保证系统的可用性、安全性和数据完整性,系统平稳运行，可用率99.99%。

（五）社会效应

该一级指标满分10分，得分8.92分，得分率89.20%。包括1个二级指标以及1个三级指标。具体如下：

2024年度即墨区大数据与电子政务服务中心部门整体支出

社会效应指标得分情况表

社会公众、其他部门（单位）或服务对象满意度。包括社会公众、其他部门（单位）或服务对象满意度1个三级指标。

社会公众、其他部门（单位）或服务对象满意度（指标分值10分）。通过问卷调查，一共有72位在即墨辖区常驻居民和即墨区机关干部职工填写问卷调查。机关干部职工对金宏办公系统的稳定性（如卡顿、崩溃频率）满意度81.25%，对“爱山东”APP的体验（功能易用性、响应速度）满意度93.75%，对即墨网络安全管理的满意度93.75%，综合以上信息，关干部职工综合满意度89.58%；企业群众对“爱山东”APP的体验（功能易用性、响应速度）满意度95%，使用电子证照证明“用证”事项（如身份证、营业执照电子版）的体验感满意度95%，对即墨网络安全管理的满意度97.5%，综合以上信息，企业群众综合满意度95.83%。依据指标解释和评分标准，每降低1%扣5%权重分，本项指标扣减1.08分，本指标得8.92分。

五、主要经验和做法

（一）深化“鲁通码”场景应用，构建“一码通城”服务体系

即墨区大数据与电子政务服务中心积极推进“鲁通码”在多个民生领域的深度融合与应用创新，实现了“一码通城”场景的广泛落地。截至2024年，已完成38项“鲁通码”应用场景建设，覆盖政务办事、交通出行、医疗健康、酒店入住、社区活动等多个高频服务领域，显著提升了市民办事效率和城市服务便捷度。

（二）加强“爱山东”平台宣传推广，提升政务服务效能

以“爱山东”5.0版本上线为契机，中心多次组织开展“爱山东”APP线下宣传推广活动。通过现场发放宣传资料、详细介绍功能与操作方法、解答公众疑问等方式，积极引导市民和游客下载并使用“爱山东”APP。工作人员现场协助市民安装应用、认领电子证照，切实增强群众对“爱山东”便捷服务的体验感和获得感。2024年，即墨区电子证照证明“用证”事项已达1912项，有效推动了“无证明城市”建设。

六、存在的问题

（一）财会管理基础薄弱，内控执行有待强化

1、会计核算未能完全符合会计法和国家统一会计制度的规定。

一是工会经费未设立银行账户且未登记会计账簿，未实行独立核算，将2024年12月19日12-0018号凭证入账1,862.00元、12-0019号凭证入账3,572.00元的工会会员春节物资支出共计5,434.00元直接列支于“公用经费”，违反了《山东省基层工会经费收支管理实施细则》中“经费独立”原则，基层工会应设立工会经费银行账户，实行工会经费独立核算；财务管理上要求严格按照《工会会计制度》的要求，科学设立和登记会计账簿，准确办理经费收支核算。

二是2024年4月3日04-003号凭证报销托幼费1,440.00元，2024年11月25日11-0009号凭证、11-0010号凭证、11-0011号凭证分别报销托幼费1,440.00元，四笔共计5,760.00元，财务核算科目列支有误，将应在“对个人和家庭的补助”科目列支的费用计入“商品和服务支出—办公费”科目。不符合《青岛市财政局青岛市教育局青岛市物价局关于职工子女幼儿园收费报销有关问题的通知》（青财教〔2015〕48号）报销规定中关于科目列支的要求，职工子女幼儿园收费报销所需经费，在“对个人和家庭的补助—其他对个人和家庭的补助”科目中列支。

2、部分会计人员未在《青岛市财政局关于做好2024年度会计人员继续教育有关工作的通知》中规定的时间完成继续教育，不符合《会计基础工作规范》第十四条会计人员应当按照国家有关规定参加会计业务的培训。各单位应当合理安排会计人员的培训，保证会计人员每年有一定时间用于学习和参加培训的要求。

（二）网络安全综合服务项目验收不及时

网络安全综合服务项目政府购买服务合同约定服务期限为自2024年1月23日至2025年1月22日。服务期满，乙方按项目服务清单和要求编写服务报告，申请验收；甲方在收到申请后一周内，组织有关行业专业技术专家验收，填写验收报告。截至评价日仍未完成验收程序，影响项目闭环管理。

（三）资产管理规范性不足，资产入账管理滞后

调拨、购置固定资产入账时间滞后。区大数据与电子政务服务中心大量通过调拨、购置方式获得的固定资产未按规定及时登记入账，入账时间普遍滞后1-2年，最长达26个月。如：2022年11月购买的公务车和触控一体机于2024年10月登记入账。入账时间滞后23个月。违反了单位自身《固定资产管理制度》中关于固定资产核算“综合科设置固定资产总账及明细分类账，负责对固定资产增减变动及时进行账务处理，做到账账、账实相符。建立购入固定资产调拨分配明细台账，按科室实际使用情况明细登记，发生变动的及时调整，确保账实相符。”的要求，导致资产账实脱节。

七、相关建议

（一）健全内控体系，夯实财会管理基础

1.规范会计核算与工会经费管理

建议区大数据与电子政务服务中心依据《山东省基层工会经费收支管理实施细则》相关要求开设独立的工会经费银行账户，实行工会经费独立核算、独立管理。严格按照《工会会计制度》设置会计账簿、进行独立核算。

组织对2024年度所有账务进行核查，重点核查支出科目使用的准确性。按照《关于职工子女幼儿园收费报销有关问题的通知》（青财教〔2015〕48号）文件关于科目列支的要求，对托幼费报销等错记科目进行账务调整，从“商品和服务支出-办公费”科目调整至“对个人和家庭的补助—其他对个人和家庭的补助”科目中列支。建立财务稽核机制，由专人定期对报销凭证的科目合规性进行抽查。定期组织会计人员开展专业培训，明确“人员经费、公用经费、项目经费”列支边界。

2.强化会计人员管理

建议区大数据与电子政务服务中心按照《会计法》及《会计基础工作规范》中关于会计人员管理的相关规定，加强对会计人员继续教育完成情况的内部督促与管理。制定年度业务培训计划，重点培训政府会计制度、支出分类、内控规范等内容，以提升会计人员专业能力。

（二）强化合同履约验收管理

建议区大数据与电子政务服务中心对“网络安全综合服务项目”尽快组建含3名以上单数成员的验收小组（含网络安全专业人员），按合同与等保标准组织验收，督促完善验收资料，验收后出具报告明确结论，及时归档材料，确保项目闭环管理。

（三）规范资产管理，确保账实相符

建议区大数据与电子政务服务中心对截至2024年10月集中补录的固定资产，全面清理并归档所有缺失的原始凭证（如发票、调拨单、验收单、领用登记表等），确保每项资产入账依据充分、完整。修订单位《固定资产管理制度》，明确各类资产入账时限、流程及责任人，重点规范资产调拨、购置、领用等环节的凭证管理和账务处理。建立资产定期盘存和对账机制，由资产管理部门与财务部门共同执行，盘点结果双方签字确认，确保账实、账卡、账账相符。

规范凭证管理，调拨或新购置资产经验收小组出具合格验收意见后，相关人员办理领用手续。综合科会计人员凭财务票据、购置资料、《固定资产领用登记表》等资料进行账务处理和资产登记。建立资产管理档案，全面反映各类资产的使用分布状况。

八、结果应用

（一）制度体系迭代升级

完成对《内部控制手册》的修订，健全《固定资产管理制度》，严格规定各类资产（尤其是调拨资产）的登记入账时限（如规定收到资产后15个工作日内完成财务入账）、流程及责任人，确保账实相符，杜绝滞后入账。新手册修订完成后，组织全员学习，确保全体员工（特别是关键岗位人员）熟知并理解与其业务相关的内控流程与风险点。

（二）管理流程标准化建设

优化财务管理流程，针对会计核算不规范问题，财务部门牵头制定并下发《常见经济业务会计科目使用规范》和《报销附件标准化要求清单》，为全体人员提供清晰、无误的操作指南，从源头上减少差错。针对核算中出现的典型问题（如科目误用、经费边界混淆），每半年度至少组织一次财务规范专题培训，覆盖全体财务人员及相关业务人员，培训记录存档备查。

中税企业咨询（山东)有限公司

2025年10月17日