青岛市即墨区人大常委会办公室2025年度部门整体支出绩效目标表

2025年度部门整体支出绩效目标表
部门名称	青岛市即墨区人民代表大会常务委员会办公室
部门职责	负责区人民代表大会、区人大常委会、主任会议和其他重要会议的组织和会务工作，督查会议决定事项的落实。负责区人大常委会领导同志的活动安排，组织完成有关领导决定或交付的工作任务。负责机关各工作机构、办公室内设机构及工作人员目标管理绩效考核，组织完成机关的年度工作计划和总结。负责协调机关各工作机构的各项工作。管理区人大常委会的文书档案、印信、报刊和图书资料，负责机关的文件起草、印制、收发和保密、安全工作。加强调查研究，搞好信息交流，提出区人大常委会会议、主任会议审议讨论事项的意见和建议。接待受理人民群众来信来访，做好来信来访的登记、转办、督办等工作，并协调安排好常委会主任、副主任接访活动。负责机关的精神文明建设和日常的思想政治工作及学习活动，办理机关工作人员任免、劳动工资、奖惩调配、教育培训等工作。负责办理机关日常公务接洽、来客接待、值班保卫、行政后勤、财务、车辆管理和环境卫生、生活福利工作。负责组织离退休干部的政治学习和有关活动、医疗保健、生活服务等工作。承办区人大常委会、主任会议交办的其他事项。
预算情况			其他情况
部门整体预算总额（万元）		1612.15	下属单位个数	0
1.资金来源：（1）财政拨款		1612.15	部门本级内设机构数	1
（2）单位资金			年末编制人数	53
2.资金结构：（1）基本支出		1458.15	年末在职人数	51
其中：三公经费		8.4
（2）项目支出		154
年度总体目标	组织调研视察、履职培训等活动，保证区级人大代表在闭会期间依法开展各项履职活动，增强履职能力；组织老干部活动、节日走访慰问，关心关爱离退休老干部日常生活；完成2-3期《即墨人大》印刷；保障常委会、主任会、专委会等会议召开；通过建立健全“数字人大”、预算联网监督平台，进一步提高区人大常委会机关信息化建设水平，逐步实现对预算全口径审查和对预算执行的全过程监督，发挥信息化的带动和融合提升作用，为常委会和人大代表依法履职、机关工作效能提升提供技术支撑；服务保障区级代表联络总站日常维护，保障各级人大代表提供履职活动场所和相关服务保障，密切人大代表与群众联系。
绩效指标
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
职责履行	基本职责	常委会、主任会、专委会、视察调研等会议活动次数	≥45次	反映组织会议以及调研视察活动次数
	基本职责	组织老干部活动、走访慰问等	≥2次	反映组织老干部活动、走访慰问次数
	代表工作	会议出勤率	≥80%	反映参加会议人员出勤情况
		调研视察活动计划按期完成率	≥90%	反映调研视察活动按期完成情况
		经费拨付及时率	≥90%	反映人大工作经费拨付及时情况
	人大信息化建设	信息化建设运维费	≤20万元	反映“数字人大”运维费用
履职效能	行政效能指标	保障机关各项职能工作高效运转情况	≥90%	反映保障机关各项职能工作高效运转情况
	经济效益指标	依法履职监督助推区域经济社会健康发展	≥90%	反映履职监督情况
	社会效益指标	坚持和完善人民代表大会制度，支持和保障代表依法履职	≥90%	反映代表依法履职情况
		代表建议办理效率和质量	≥90%	反映代表建议办理效率和质量
		积极推进全区重点工作落实	≥90%	反映推进全区重点工作落实情况
	可持续影响指标	有效保障本部门日常工作顺利开展	≥90%	反映保障日常工作开展情况
满意度指标	满意度指标	人大代表、群众、机关老干部满意度	≥90%	反映服务对象满意度