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| 2025年预算绩效目标批复表 | ||||||
| 部门：青岛市公安局即墨分局 | ||||||
| 项目名称 | 青岛市公安局即墨分局办公楼运维服务项目 | |||||
| 主管部门 | 青岛市公安局即墨分局 | 项目单位 | 青岛市公安局即墨分局 | |||
| 项目属性 | 新增项目 | 项目实施期 | 2025.01.01-2025.12.31 | |||
| 项目资金 （万元） |
年度资金总额： | 100 | ||||
| 其中：财政资金 | 100 | |||||
| 其他资金 | ||||||
| 年度绩效目标 | 通过采购办公楼运维服务项目，确保即墨公安分局局本级和智慧侦查中心办公楼正常运转。以打造一个干净，整洁的工作环境。 | |||||
| 绩 效 指 标 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 备注 | |
| 成 本 指 标 |
经济成本指标 | 办公楼运维服务总成本 | 100万元 | |||
| 智慧侦查中心运维服务成本 | 70万元 | |||||
| 社会成本指标 | 无 | |||||
| 生态环境成本指标 | 无 | |||||
| 产 出 指 标 |
数量指标 | 局本级办公楼运维数量 | 3处 | |||
| 智慧侦查中心办公楼运维数量 | 1处 | |||||
| 质量指标 | 维护办公楼电梯设备完好率 | ≥90% | ||||
| 维护办公楼空调等设备完好率 | ≥90% | |||||
| 时效指标 | 实施期限 | 12个月 | ||||
| 效 益 指 标 |
经济效益指标 | 无 | ||||
| 社会效益指标 | 案件立案数下降率 | ≥1% | ||||
| 生态效益指标 | 无 | |||||
| 可持续影响指标 | 提高社会治安稳定率 | ≥1% | ||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 被服务人员满意度 | ≥90% | |||
| 2025年预算绩效目标批复表 | ||||||
| 部门：青岛市公安局即墨分局 | ||||||
| 项目名称 | 报废更新车辆项目 | |||||
| 主管部门 | 青岛市公安局即墨分局 | 项目单位 | 青岛市公安局即墨分局 | |||
| 项目属性 | 新增项目 | 项目实施期 | 2025.01.01-2025.12.31 | |||
| 项目资金 （万元） |
年度资金总额： | 120 | ||||
| 其中：财政资金 | 120 | |||||
| 其他资金 | ||||||
| 年度绩效目标 | 通过采购执法执勤车辆和事业单位业务用车，满足全区公安机关处突维稳、执法执勤、重大安保等实际工作需求。推动平安即墨建设，维护社会和谐稳定。 | |||||
| 绩 效 指 标 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 备注 | |
| 成 本 指 标 |
经济成本指标 | 报废更新车辆总成本 | 120万元 | |||
| 报废更新事业单位业务用车成本 | 100万元 | |||||
| 社会成本指标 | 无 | |||||
| 生态环境成本指标 | 无 | |||||
| 产 出 指 标 |
数量指标 | 报废更新执法执勤车辆数 | 1辆 | |||
| 报废更新事业单位业务用车数 | 5辆 | |||||
| 质量指标 | 执法执勤车辆完好率 | 100% | ||||
| 事业单位业务用车完好率 | 100% | |||||
| 时效指标 | 实施期限 | 12个月 | ||||
| 效 益 指 标 |
经济效益指标 | 无 | ||||
| 社会效益指标 | 街面见警率提高 | ≥5% | ||||
| 生态效益指标 | 无 | |||||
| 可持续影响指标 | 提高社会治安稳定率 | ≥1% | ||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥90% | |||
| 2025年预算绩效目标批复表 | ||||||
| 部门：青岛市公安局即墨分局 | ||||||
| 项目名称 | 公安系统临聘人员 | |||||
| 主管部门 | 青岛市公安局即墨分局 | 项目单位 | 青岛市公安局即墨分局治安管理大队 | |||
| 项目属性 | 延续性项目 | 项目实施期 | 2025.01.01-2025.12.31 | |||
| 项目资金 （万元） |
年度资金总额： | 4258.62 | ||||
| 其中：财政资金 | 4258.62 | |||||
| 其他资金 | ||||||
| 年度绩效目标 | 通过安排预算资金，保障治安大队辅警每月按时发放工资，缴纳保险，发放年终一次性奖金和防暑降温费等，提高辅警工作积极性。 | |||||
| 绩 效 指 标 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 备注 | |
| 成 本 指 标 |
经济成本指标 | 治安管理大队公安系统临聘人员总成本 | 4258.62万元 | |||
| 单个辅警月基本工资 | 3159元 | |||||
| 社会成本指标 | 无 | |||||
| 生态环境成本指标 | 无 | |||||
| 产 出 指 标 |
数量指标 | 核定辅警人数 | 621人 | |||
| 工资发放月数 | 12个月 | |||||
| 质量指标 | 工资发放及时率 | ≥95% | ||||
| 保险交纳及时率 | ≥95% | |||||
| 时效指标 | 实施期限 | 12个月 | ||||
| 效 益 指 标 |
经济效益指标 | 辅警利用率 | ≥95% | |||
| 社会效益指标 | 街面见警率 | ≥90% | ||||
| 生态效益指标 | 无 | |||||
| 可持续影响指标 | 辅警工作积极性 | ≥95% | ||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 辅警满意度 | ≥90% | |||
| 2025年预算绩效目标批复表 | ||||||
| 部门：青岛市公安局即墨分局 | ||||||
| 项目名称 | 交通安全设施电费 | |||||
| 主管部门 | 青岛市公安局即墨分局 | 项目单位 | 青岛市公安局即墨分局交通警察大队 | |||
| 项目属性 | 延续项目 | 项目实施期 | 2025.01.01-2025.12.31 | |||
| 项目资金 （万元） |
年度资金总额： | 300 | ||||
| 其中：财政资金 | 300 | |||||
| 其他资金 | ||||||
| 年度绩效目标 | 本年度，按照道路交通安全设施实际使用产生的电费。及时缴纳保障正常运行。保障道路的顺畅安全，保障设备正常用电。 | |||||
| 绩 效 指 标 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 备注 | |
| 成 本 指 标 |
经济成本指标 | 交通安全设施电费总成本 | 300万元 | |||
| 每个点位交通安全设施电费成本 | 6000元 | |||||
| 社会成本指标 | 无 | |||||
| 生态环境成本指标 | 无 | |||||
| 产 出 指 标 |
数量指标 | 道路交通安全设施及时供电的信号灯路口数量 | 584处 | |||
| 道路交通安全设施及时供电的测速卡口数量 | 154处 | |||||
| 质量指标 | 设施供电稳定程度 | ≥90% | ||||
| 设施出现断电的故障率 | ﹤10% | |||||
| 时效指标 | 实施期限 | 12个月 | ||||
| 效 益 指 标 |
经济效益指标 | 相关运行正常运行，防止因停电引发的事故发生率 | ﹤5% | |||
| 社会效益指标 | 停电后恢复交通速度，及时供电运行维护的响应速度等 | ≥90% | ||||
| 生态效益指标 | 无 | |||||
| 可持续影响指标 | 道路交通设施运行相关的电费及时缴纳，保障运行 | ≥90% | ||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥80% | |||
| 2025年预算绩效目标批复表 | ||||||
| 部门：青岛市公安局即墨分局 | ||||||
| 项目名称 | 道路安全隐患治理项目 | |||||
| 主管部门 | 青岛市公安局即墨分局 | 项目单位 | 青岛市公安局即墨分局交通警察大队 | |||
| 项目属性 | 延续性项目 | 项目实施期 | 2025.01.01-2025.12.31 | |||
| 项目资金 （万元） |
年度资金总额： | 1000 | ||||
| 其中：财政资金 | 1000 | |||||
| 其他资金 | ||||||
| 年度绩效目标 | 目标1：完善信号控制系统，提高路口通行效率，保障路口行人、行车安全；目标2：推进建设高清非现场执法系统，规范驾驶行为，改善交通秩序；目标3：完善路口视频监控覆盖，及时掌握交通路况；目标4：加强平面交叉口的渠化设计，提高路口通行能力，提升交通安全性；目标5：完善交通标志，科学规范设置道路交通安全设施和交通管理设施。 | |||||
| 绩 效 指 标 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 备注 | |
| 成 本 指 标 |
经济成本指标 | 路安全隐患治理总成本 | 1000万元 | |||
| 道路安全隐患治理专用设备购置成本 | 17.1万元 | |||||
| 社会成本指标 | 无 | |||||
| 生态环境成本指标 | 无 | |||||
| 产 出 指 标 |
数量指标 | 新建交通信号灯 | 6处 | |||
| 新建非机动车灯、箭头灯 | 31处 | |||||
| 信号灯路口标准化取电 | 10处 | |||||
| 改造交通信号灯 | 2处 | |||||
| 路口渠化 | 6个 | |||||
| 日常标线施划 | 4.5万平方米 | |||||
| 新建交通护栏 | 975米 | |||||
| 日常优化路口及更换锈蚀护栏 | 600米 | |||||
| 架空线缆入地 | 33条 | |||||
| 新建闯红灯电子警察 | 6处 | |||||
| 改造闯红灯电子警察 | 15处 | |||||
| 更新爆闪灯、管线、杆件等交通设施 | 329处 | |||||
| 质量指标 | 工程质量 | ≥90% | ||||
| 进度质量 | ≥90% | |||||
| 时效指标 | 实施期限 | 6个月 | ||||
| 效 益 指 标 |
经济效益指标 | 降事故、保畅通、提车速 | ≥80% | |||
| 社会效益指标 | 缓解交通拥堵，减少交通事故发生，保障道路交通有序、安全、畅通 | ≥90% | ||||
| 生态效益指标 | 无 | |||||
| 可持续影响指标 | 区域内道路交通安全隐患排查治理工作机制 | ≥85% | ||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥90% | |||
| 2025年预算绩效目标批复表 | ||||||
| 部门：青岛市公安局即墨分局 | ||||||
| 项目名称 | 交通安全设施线路租赁费 | |||||
| 主管部门 | 青岛市公安局即墨分局 | 项目单位 | 青岛市公安局即墨分局交通警察大队 | |||
| 项目属性 | 延续项目 | 项目实施期 | 2025.01.01-2025.12.31 | |||
| 项目资金 （万元） |
年度资金总额： | 413.13 | ||||
| 其中：财政资金 | 413.13 | |||||
| 其他资金 | ||||||
| 年度绩效目标 | 通过对通信线路的租赁使用，保证信号灯、电子警察等设备正常运转。保障公安交警部门依法履行岗位职责，增加群众对公安机关安全感，满意度，促进社会和谐发展。 | |||||
| 绩 效 指 标 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 备注 | |
| 成 本 指 标 |
经济成本指标 | 交通安全设施线路租赁费总成本 | 413.13万元 | |||
| 单条线路成本 | 4212元 | |||||
| 社会成本指标 | 无 | |||||
| 生态环境成本指标 | 无 | |||||
| 产 出 指 标 |
数量指标 | 对交通安全信号灯等电子设备数量核准租赁的条数 | 709条 | |||
| 对道路交通设施保障点位数量 | 709个 | |||||
| 质量指标 | 对道路交通相关设施的通信网络安全和性能稳定程度 | ≥90% | ||||
| 对道路交通相关设施的通信线路维修及时率 | ≥90% | |||||
| 时效指标 | 实施期限 | 12个月 | ||||
| 效 益 指 标 |
经济效益指标 | 无 | ||||
| 社会效益指标 | 缓解交通拥堵，减少交通事故发生，保障道路交通有序、安全、畅通 | ≥90% | ||||
| 生态效益指标 | 无 | |||||
| 可持续影响指标 | 保障设备运行，缓解交通拥堵，减少交通事故发生，保障道路交通有序、安全、畅通 | ≥90% | ||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥80% | |||
| 2025年预算绩效目标批复表 | ||||||
| 部门：青岛市公安局即墨分局 | ||||||
| 项目名称 | 交通违法、事故车辆清障及停车管理服务 | |||||
| 主管部门 | 青岛市公安局即墨分局 | 项目单位 | 青岛市公安局即墨分局交通警察大队 | |||
| 项目属性 | 延续项目 | 项目实施期 | 2025.01.01-2025.12.31 | |||
| 项目资金 （万元） |
年度资金总额： | 628.12 | ||||
| 其中：财政资金 | 628.12 | |||||
| 其他资金 | ||||||
| 年度绩效目标 | 本年度，按照实际的工作进度和道路交通安全秩序和交通事故等原因造成的车辆清障和停车服务，及时快速恢复交通，防止二次事故的发生，清障车辆及时到位，保障道路的安全和整洁，对提升城市的形象也有一定的作用。 | |||||
| 绩 效 指 标 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 备注 | |
| 成 本 指 标 |
经济成本指标 | 交通违法、事故车辆清障及停车管理服务总成本 | 628.12万元 | |||
| 停车管理服务成本 | 45万 | |||||
| 社会成本指标 | 无 | |||||
| 生态环境成本指标 | 无 | |||||
| 产 出 指 标 |
数量指标 | 道路交通事故车辆清障数量。 | 6000辆 | |||
| 道路交通事故车辆停车数量。 | 6000辆 | |||||
| 质量指标 | 停放车辆的完好率 | ≥95% | ||||
| 按照清障规定响应率 | 100% | |||||
| 时效指标 | 实施期限 | 12个月 | ||||
| 效 益 指 标 |
经济效益指标 | 相关运行正常运行，二次事故发生率 | ﹤5% | |||
| 社会效益指标 | 到达现场和恢复交通速度等 | ≥90% | ||||
| 生态效益指标 | 无 | |||||
| 可持续影响指标 | 道路交通设施运行相关的清障车辆和停车场的管理等 | ≥90% | ||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥80% | |||
| 2025年预算绩效目标批复表 | ||||||
| 部门：青岛市公安局即墨分局 | ||||||
| 项目名称 | 交通事故司法鉴定服务 | |||||
| 主管部门 | 青岛市公安局即墨分局 | 项目单位 | 青岛市公安局即墨分局交通警察大队 | |||
| 项目属性 | 延续项目 | 项目实施期 | 2025.01.01-2025.12.31 | |||
| 项目资金 （万元） |
年度资金总额： | 285.12 | ||||
| 其中：财政资金 | 285.12 | |||||
| 其他资金 | ||||||
| 年度绩效目标 | 按照实际的交通事故等原因需要的检验鉴定服务，有利于道路交通事故案件的办理，体现社会公平正义。本年度，根据事故和办案的要求，及时进行检验鉴定，做好相关工作提高服务效率。 | |||||
| 绩 效 指 标 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 备注 | |
| 成 本 指 标 |
经济成本指标 | 交通事故司法鉴定服务总成本 | 285.12万元 | |||
| 车辆单次单车检测成本 | 0.049万元 | |||||
| 社会成本指标 | 无 | |||||
| 生态环境成本指标 | 无 | |||||
| 产 出 指 标 |
数量指标 | 交通事故痕迹检验鉴定送检率 | ≥95% | |||
| 交通事故车辆检验鉴定送检率 | ≥95% | |||||
| 质量指标 | 按照司法鉴定的收费标准 | 100% | ||||
| 按照车辆检测的收费标准 | 100% | |||||
| 时效指标 | 实施期限 | 12个月 | ||||
| 效 益 指 标 |
经济效益指标 | 及时进行检验鉴定，减少因交通事故引发的其他损失 | ﹤5% | |||
| 社会效益指标 | 检验鉴定的进度和速度等 | ≥90% | ||||
| 生态效益指标 | 无 | |||||
| 可持续影响指标 | 道路交通检验鉴定管理机制 | ≥90% | ||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥80% | |||
| 2025年预算绩效目标批复表 | ||||||
| 部门：青岛市公安局即墨分局 | ||||||
| 项目名称 | 交通护栏设施维护项目 | |||||
| 主管部门 | 青岛市公安局即墨分局 | 项目单位 | 青岛市公安局即墨分局交通警察大队 | |||
| 项目属性 | 延续项目 | 项目实施期 | 2025.01.01-2025.12.31 | |||
| 项目资金 （万元） |
年度资金总额： | 135 | ||||
| 其中：财政资金 | 135 | |||||
| 其他资金 | ||||||
| 年度绩效目标 | 道路交通护栏设施因交通事故、自然因素等导致损坏、锈蚀、缺失，以及根据交通管理需要对道路护栏设施优化调整。 | |||||
| 绩 效 指 标 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 备注 | |
| 成 本 指 标 |
经济成本指标 | 交通护栏设施维护总成本 | 135万 | |||
| 单片护栏维护成本 | 689.1元 | |||||
| 社会成本指标 | 无 | |||||
| 生态环境成本指标 | 无 | |||||
| 产 出 指 标 |
数量指标 | 需要维护的护栏数量 | 3000片 | |||
| 交通护栏总数 | 6.47万米 | |||||
| 质量指标 | 完好率 | ≥90% | ||||
| 护栏安装满足规范要求 | ≥90% | |||||
| 时效指标 | 及时性和有效性 | 12个月 | ||||
| 效 益 指 标 |
经济效益指标 | 护栏正常使用，防止因交通护栏损坏引发的事故发生率 | ≤5% | |||
| 社会效益指标 | 安全性提升 | ≥90% | ||||
| 生态效益指标 | 无 | |||||
| 可持续影响指标 | 道路交通护栏及时维修、优化调整 | ≥90% | ||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥80% | |||
| 2025年预算绩效目标批复表 | ||||||
| 部门：青岛市公安局即墨分局 | ||||||
| 项目名称 | 2025年智能交通设施运维项目 | |||||
| 主管部门 | 青岛市公安局即墨分局 | 项目单位 | 青岛市公安局即墨分局交通警察大队 | |||
| 项目属性 | 延续性项目 | 项目实施期 | 2025.01.01-2025.12.31 | |||
| 项目资金 （万元） |
年度资金总额： | 500 | ||||
| 其中：财政资金 | 500 | |||||
| 其他资金 | ||||||
| 年度绩效目标 | 目标1：项目系统涉及所有相关运维设备及系统可用率及闭合率均保持在95%以上（除第三方因素）。 注：第三方因素包括不可抗力（地震、战争）、人为破坏（事故或故意破坏）、第三方原因（市政道路维修影响的、断电、非正常断网）等。 目标2：系统可用率：系统可用率=(运营总时间-故障总时间（除第三方因素）)/运营总时间。通过项目运维，除第三方因素外，使系统可用率保持在95%以上。注：统计周期为最小服务等级完成时间。 目标3：服务闭合率：服务闭合率=满足服务等级的工单数/工单总数。注：满足服务等级的工单数=(服务完成时间点-故障发现时间点)≤承诺时间。通过项目运维，除第三方因素外，使服务闭合率保持在95%以上。 | |||||
| 绩 效 指 标 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 备注 | |
| 成 本 指 标 |
经济成本指标 | 2025年智能交通设施运维总成本 | 500万元 | |||
| 交通设备场地成本 | 8.5万元 | |||||
| 社会成本指标 | 无 | |||||
| 生态环境成本指标 | 无 | |||||
| 产 出 指 标 |
数量指标 | 维护信号机数量 | 387台 | |||
| 维护电子警察抓拍数量 | 2297台 | |||||
| 维护反向电子警察抓拍数量 | 538台 | |||||
| 维护视频监控数量 | 592台 | |||||
| 维护红蓝爆闪灯数量 | 1103套 | |||||
| 维护诱导屏数量 | 66套 | |||||
| 质量指标 | 工程质量达标率 | ≥95% | ||||
| 工程资料质量达标率 | ≥95% | |||||
| 时效指标 | 实施期限 | 12个月 | ||||
| 效 益 指 标 |
经济效益指标 | 降事故、保畅通、提车速 | ≥80% | |||
| 社会效益指标 | 缓解交通拥堵，减少交通事故发生，保障道路交通有序、安全、畅通 | ≥90% | ||||
| 生态效益指标 | 无 | |||||
| 可持续影响指标 | 区域内道路交通设备运维工作机制 | ≥95% | ||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥90% | |||
| 2025年预算绩效目标批复表 | ||||||
| 部门：青岛市公安局即墨分局 | ||||||
| 项目名称 | 电动自行车号牌费 | |||||
| 主管部门 | 青岛市公安局即墨分局 | 项目单位 | 青岛市公安局即墨分局交通警察大队 | |||
| 项目属性 | 延续性项目 | 项目实施期 | 2025.01.01-2025.12.31 | |||
| 项目资金 （万元） |
年度资金总额： | 30 | ||||
| 其中：财政资金 | 30 | |||||
| 其他资金 | ||||||
| 年度绩效目标 | 本年度，贯彻落实上级决策部署，牢固树立以人为本、安全发展的理念，为电动自行车免费挂牌，更好的保障和保护交通参与者的合法权益，增加群众对公安机关安全感，满意度，促进社会和谐发展。 | |||||
| 绩 效 指 标 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 备注 | |
| 成 本 指 标 |
经济成本指标 | 电动自行车号牌总成本 | 30万元 | |||
| 电动自行车单副号牌价格 | 6元 | |||||
| 社会成本指标 | 无 | |||||
| 生态环境成本指标 | 无 | |||||
| 产 出 指 标 |
数量指标 | 挂牌情况，下发到挂牌点比率 | 80% | |||
| 采购号牌数量 | 50000副 | |||||
| 质量指标 | 18*9cm的大小规格合格率 | 100% | ||||
| 号牌材质铝制合格率 | 100% | |||||
| 时效指标 | 实施期限 | 12个月 | ||||
| 效 益 指 标 |
经济效益指标 | 提升城市化管理水平，吸引和衍生经济效益日益提升。 | ≥90% | |||
| 社会效益指标 | 确保对电动自车车的有效管控，保障道路交通有序、安全、畅通。 | ≥90% | ||||
| 生态效益指标 | 道路交通参与者自觉参与和提升道路交通的城市化管理 | ≥90% | ||||
| 可持续影响指标 | 自觉参与交通管理的意识，保障道路交通有序、安全、畅通。 | ≥90% | ||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥80% | |||
| 2025年预算绩效目标批复表 | ||||||
| 部门：青岛市公安局即墨分局 | ||||||
| 项目名称 | 购买警用摩托车及骑行装备和报废更新警车项目 | |||||
| 主管部门 | 青岛市公安局即墨分局 | 项目单位 | 青岛市公安局即墨分局交通警察大队 | |||
| 项目属性 | 新增项目 | 项目实施期 | 2025.01.01-2025.12.31 | |||
| 项目资金 （万元） |
年度资金总额： | 238.97 | ||||
| 其中：财政资金 | 238.97 | |||||
| 其他资金 | ||||||
| 年度绩效目标 | 为保证路面巡逻、疏堵、出警等工作快速到位，进一步提升一线执勤执法管控效能，亟需购买一批警用摩托车，专门用于日常执法执勤工作，满足道路交通管理工作需求。结合当前交通管理警务实战需求，采购排量600CC警用摩托车12辆，报废更新执法执勤车辆4辆。 | |||||
| 绩 效 指 标 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 备注 | |
| 成 本 指 标 |
经济成本指标 | 报废更新警车和警用摩托车及骑行装备总成本 | 238.97万元 | |||
| 报废更新警车成本 | 69.97万元 | |||||
| 报废更新警用摩托车和骑行装备成本 | 169万元 | |||||
| 社会成本指标 | 无 | |||||
| 生态环境成本指标 | 无 | |||||
| 产 出 指 标 |
数量指标 | 完成警用摩托车采购 | 12辆 | |||
| 完成警车报废更新 | 4辆 | |||||
| 质量指标 | 大功率警用摩托车发动机排量 | ≥600cc | ||||
| 摩托车整备质量 | 240千克 | |||||
| 时效指标 | 实施期限 | 12个月 | ||||
| 效 益 指 标 |
经济效益指标 | 保障交警中队铁骑和装备的安全保护到位 | ≥100% | |||
| 社会效益指标 | 装备配备到位，提高形象，执法威慑力提高，能有效的保障道路交通有序、安全、畅通 | ≥90% | ||||
| 生态效益指标 | 道路交通参与者共同监督和提升道路交通的城市化管理 | ≥90% | ||||
| 可持续影响指标 | 强有力的保障，能够激发执勤战斗力，对缓解交通拥堵，快速处理交通事故发生，保障道路交通有序、安全、畅通有积极作用 | ≥90% | ||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥80% | |||
| 2025年预算绩效目标批复表 | ||||||
| 部门：青岛市公安局即墨分局 | ||||||
| 项目名称 | 公安系统临聘人员 | |||||
| 主管部门 | 青岛市公安局即墨分局 | 项目单位 | 青岛市公安局即墨分局交通警察大队 | |||
| 项目属性 | 延续项目 | 项目实施期 | 2025.01.01-2025.12.31 | |||
| 项目资金 （万元） |
年度资金总额： | 2932.13 | ||||
| 其中：财政资金 | 2932.13 | |||||
| 其他资金 | ||||||
| 年度绩效目标 | 通过对辅警发放基本工资、保险和相关增资等，确保辅警人员的工资性经费保障到位。 | |||||
| 绩 效 指 标 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 备注 | |
| 成 本 指 标 |
经济成本指标 | 交警大队公安系统临聘人员总成本 | 2932.13万元 | |||
| 单个辅警月基本工资 | 3159元 | |||||
| 社会成本指标 | 无 | |||||
| 生态环境成本指标 | 无 | |||||
| 产 出 指 标 |
数量指标 | 聘用辅警编制人数 | 424人 | |||
| 实际发放工资人数 | 424人 | |||||
| 质量指标 | 辅警人员利用率 | 100% | ||||
| 辅警人员全部按照标准符合率 | 100% | |||||
| 时效指标 | 实施期限 | 12个月 | ||||
| 效 益 指 标 |
经济效益指标 | 无 | ||||
| 社会效益指标 | 保障全区的道路交通安全和其他执法活动顺利进行 | 100% | ||||
| 生态效益指标 | 无 | |||||
| 可持续影响指标 | 辅警人员考核机制健全性 | 100% | ||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 辅警满意度 | ≥90% | |||
| 2025年预算绩效目标批复表 | ||||||
| 部门：青岛市公安局即墨分局 | ||||||
| 项目名称 | 公安系统临聘人员-暂住办 | |||||
| 主管部门 | 青岛市公安局即墨分局 | 项目单位 | 即墨区暂住人口管理领导小组办公室 | |||
| 项目属性 | 延续性项目 | 项目实施期 | 2025.01.01-2025.12.31 | |||
| 项目资金 （万元） |
年度资金总额： | 499.25 | ||||
| 其中：财政资金 | 499.25 | |||||
| 其他资金 | ||||||
| 年度绩效目标 | 通过安排预算资金，保障暂住办辅警每月按时发放工资，缴纳保险，发放年终一次性奖金和防暑降温费等，提高辅警工作积极性。 | |||||
| 绩 效 指 标 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 备注 | |
| 成 本 指 标 |
经济成本指标 | 暂住办公安系统临聘人员总成本 | 499.25万元 | |||
| 单个辅警月基本工资 | 3159元 | |||||
| 社会成本指标 | 无 | |||||
| 生态环境成本指标 | 无 | |||||
| 产 出 指 标 |
数量指标 | 核定辅警人数 | 170人 | |||
| 工资发放月数 | 12个月 | |||||
| 质量指标 | 工资发放及时率 | ≥95% | ||||
| 保险交纳及时率 | ≥95% | |||||
| 时效指标 | 实施期限 | 12个月 | ||||
| 效 益 指 标 |
经济效益指标 | 辅警利用率 | ≥95% | |||
| 社会效益指标 | 街面见警率 | ≥90% | ||||
| 生态效益指标 | 无 | |||||
| 可持续影响指标 | 辅警工作积极性 | ≥95% | ||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 辅警满意度 | ≥90% | |||
| 2025年预算绩效目标批复表 | ||||||
| 部门：青岛市公安局即墨分局 | ||||||
| 项目名称 | 公安系统临聘人员-暂住办（乡镇上解） | |||||
| 主管部门 | 青岛市公安局即墨分局 | 项目单位 | 即墨区暂住人口管理领导小组办公室 | |||
| 项目属性 | 延续性项目 | 项目实施期 | 2025.01.01-2025.12.31 | |||
| 项目资金 （万元） |
年度资金总额： | 714 | ||||
| 其中：财政资金 | 714 | |||||
| 其他资金 | ||||||
| 年度绩效目标 | 通过安排预算资金，保障暂住办辅警每月按时发放工资，缴纳保险，发放年终一次性奖金和防暑降温费等，提高辅警工作积极性。 | |||||
| 绩 效 指 标 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 备注 | |
| 成 本 指 标 |
经济成本指标 | 暂住办（乡镇上解）公安系统临聘人员总成本 | 714万元 | |||
| 单个辅警月基本工资 | 3159元 | |||||
| 社会成本指标 | 无 | |||||
| 生态环境成本指标 | 无 | |||||
| 产 出 指 标 |
数量指标 | 核定辅警人数 | 170人 | |||
| 工资发放月数 | 12个月 | |||||
| 质量指标 | 工资发放及时率 | ≥95% | ||||
| 保险交纳及时率 | ≥95% | |||||
| 时效指标 | 实施期限 | 12个月 | ||||
| 效 益 指 标 |
经济效益指标 | 辅警利用率 | ≥95% | |||
| 社会效益指标 | 见面见警率 | ≥90% | ||||
| 生态效益指标 | 无 | |||||
| 可持续影响指标 | 辅警工作积极性 | ≥95% | ||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 辅警满意度 | ≥90% | |||
| 2025年预算绩效目标批复表 | ||||||
| 部门：青岛市公安局即墨分局 | ||||||
| 项目名称 | 即墨公安监所并入青岛公安监所补助 | |||||
| 主管部门 | 青岛市公安局即墨分局 | 项目单位 | 青岛市公安局即墨分局 | |||
| 项目属性 | 延续项目 | 项目实施期 | 2025.01.01-2025.12.31 | |||
| 项目资金 （万元） |
年度资金总额： | 120 | ||||
| 其中：财政资金 | 120 | |||||
| 其他资金 | ||||||
| 年度绩效目标 | 通过开展即墨公安监所并入青岛公安监所后相关保障工作，实现公安监所各项业务工作的顺利进行。 | |||||
| 绩 效 指 标 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 备注 | |
| 成 本 指 标 |
经济成本指标 | 即墨公安监所并入青岛公安监所补助总成本 | 120万元 | |||
| 即墨公安监所并入青岛公安监所办公成本 | 20万元 | |||||
| 社会成本指标 | 无 | |||||
| 生态环境成本指标 | 无 | |||||
| 产 出 指 标 |
数量指标 | 看押犯人 | ≥370人 | |||
| 看押警力 | ≥70人 | |||||
| 质量指标 | 看押合格率 | ≥95% | ||||
| 程序合法性 | ≥90% | |||||
| 时效指标 | 实施期限 | 12个月 | ||||
| 效 益 指 标 |
经济效益指标 | 无 | ||||
| 社会效益指标 | 业务效率提高 | ≥5% | ||||
| 生态效益指标 | 无 | |||||
| 可持续影响指标 | 提高安全稳定率 | ≥5% | ||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥90% | |||
| 2025年预算绩效目标批复表 | ||||||
| 部门：青岛市公安局即墨分局 | ||||||
| 项目名称 | 人口大队办案、耗材等经费 | |||||
| 主管部门 | 青岛市公安局即墨分局 | 项目单位 | 青岛市公安局即墨分局 | |||
| 项目属性 | 延续项目 | 项目实施期 | 2025.01.01-2025.12.31 | |||
| 项目资金 （万元） |
年度资金总额： | 15 | ||||
| 其中：财政资金 | 15 | |||||
| 其他资金 | ||||||
| 年度绩效目标 | 通过开展流动人口的清查登记、暂住人口业务办理、相关案件办理等工作，实现流动人口、暂住人口、外籍人口等外来人口的正规管理，保障社会的安全和谐稳定。 | |||||
| 绩 效 指 标 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 备注 | |
| 成 本 指 标 |
经济成本指标 | 口大队办案、耗材等经费总成本 | 15万元 | |||
| 人口大队办案成本 | 5万元 | |||||
| 社会成本指标 | 无 | |||||
| 生态环境成本指标 | 无 | |||||
| 产 出 指 标 |
数量指标 | 办理案件数量 | ≥60件 | |||
| 打击处理人数 | ≥70人 | |||||
| 质量指标 | 办案执法合格率 | ≥95% | ||||
| 流动人口登记率 | ≥90% | |||||
| 时效指标 | 实施期限 | 12个月 | ||||
| 效 益 指 标 |
经济效益指标 | 无 | ||||
| 社会效益指标 | 业务效率提高 | ≥5% | ||||
| 生态效益指标 | 无 | |||||
| 可持续影响指标 | 提高安全稳定率 | ≥5% | ||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥90% | |||
| 2025年预算绩效目标批复表 | ||||||
| 部门：青岛市公安局即墨分局 | ||||||
| 项目名称 | 重大安保、维稳、扫黑等办案费用 | |||||
| 主管部门 | 青岛市公安局即墨分局 | 项目单位 | 青岛市公安局即墨分局治安管理大队 | |||
| 项目属性 | 延续项目 | 项目实施期 | 2025.01.01-2025.12.31 | |||
| 项目资金 （万元） |
年度资金总额： | 420 | ||||
| 其中：财政资金 | 420 | |||||
| 其他资金 | ||||||
| 年度绩效目标 | 通过安排办案费用，保障公安部门重大安保、维稳处突、扫黑等办案任务顺利完成，有效打击各类违法犯罪活动，维护社会治安。 | |||||
| 绩 效 指 标 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 备注 | |
| 成 本 指 标 |
经济成本指标 | 重大安保、维稳、扫黑等办案费用总成本 | 420万元 | |||
| 维稳处突单次勤务成本 | 2万元 | |||||
| 社会成本指标 | 无 | |||||
| 生态环境成本指标 | 无 | |||||
| 产 出 指 标 |
数量指标 | 启动全区社会面高等级勤务 | ≥25次 | |||
| 打击黄赌违法犯罪 | ≥500起 | |||||
| 质量指标 | 开展社会面清查 | ≥50次 | ||||
| 案件查处结案率 | ≥90% | |||||
| 案件受理及时率 | ≥95% | |||||
| 时效指标 | 实施期限 | 12个月 | ||||
| 效 益 指 标 |
经济效益指标 | 无 | ||||
| 社会效益指标 | 街面见警率提高 | ≥10% | ||||
| 生态效益指标 | 无 | |||||
| 可持续影响指标 | 社会治安秩序稳定率 | ≥90% | ||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众安全感满意度 | ≥90% | |||
| 2025年预算绩效目标批复表 | ||||||
| 部门：青岛市公安局即墨分局 | ||||||
| 项目名称 | 养犬管理服务费 | |||||
| 主管部门 | 青岛市公安局即墨分局 | 项目单位 | 青岛市公安局即墨分局治安管理大队 | |||
| 项目属性 | 延续项目 | 项目实施期 | 2025.01.01-2025.12.31 | |||
| 项目资金 （万元） |
年度资金总额： | 5 | ||||
| 其中：财政资金 | 5 | |||||
| 其他资金 | ||||||
| 年度绩效目标 | 通过文明养犬宣传，加强管理服务，保障养犬信息登记及时准确，加大对违法违规养犬打击整治力度，引导市民规范养犬行为。 | |||||
| 绩 效 指 标 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 备注 | |
| 成 本 指 标 |
经济成本指标 | 养犬管理服务费总成本 | 5万元 | |||
| 单只犬只征收成本 | 400元 | |||||
| 社会成本指标 | 无 | |||||
| 生态环境成本指标 | 无 | |||||
| 产 出 指 标 |
数量指标 | 犬只登记 | 125只 | |||
| 禁养烈性犬宣传材料 | 0.7万份 | |||||
| 质量指标 | 登记犬只管理率 | ≥90% | ||||
| 捕捉犬只器材维修及时率 | ≥90% | |||||
| 时效指标 | 实施期限 | 12个月 | ||||
| 效 益 指 标 |
经济效益指标 | 无 | ||||
| 社会效益指标 | 犬只扰民、伤人事件下降率 | ≥5% | ||||
| 生态效益指标 | 无 | |||||
| 可持续影响指标 | 文明养犬群众知晓率 | ≥90% | ||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众安全感满意度 | ≥90% | |||
| 2025年预算绩效目标批复表 | ||||||
| 部门：青岛市公安局即墨分局 | ||||||
| 项目名称 | 办案经费 | |||||
| 主管部门 | 青岛市公安局即墨分局 | 项目单位 | 青岛市公安局即墨分局交通警察大队 | |||
| 项目属性 | 延续项目 | 项目实施期 | 2025.01.01-2025.12.31 | |||
| 项目资金 （万元） |
年度资金总额： | 508.9 | ||||
| 其中：财政资金 | 508.9 | |||||
| 其他资金 | ||||||
| 年度绩效目标 | 在本年度中，交警执法办案过程中需要的开支，办案工作过程中产生的支出费用和执勤过程中的正常支出，特别包括特殊的案件办理鉴定以及执勤办案的执法专用材料的购置，还包括辅警的服装的采购，相关办案设备的补充，执法文书的流转和使用等，保证正常的执法办案的运转和进行。 | |||||
| 绩 效 指 标 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 备注 | |
| 成 本 指 标 |
经济成本指标 | 执法执勤办案过程中的有关经费总成本 | 508.90万元 | |||
| 执法执勤办案中所需专用材料购置成本 | 5万元 | |||||
| 社会成本指标 | 无 | |||||
| 生态环境成本指标 | 无 | |||||
| 产 出 指 标 |
数量指标 | 全区道路交通安全巡逻次数 | ≥2800次 | |||
| 纠正道路交通安全违法数量 | ≥9000起 | |||||
| 质量指标 | 道路安全巡检率 | ≥90% | ||||
| 纠正违法合法合规性 | ≥90% | |||||
| 时效指标 | 实施期限 | 12个月 | ||||
| 效 益 指 标 |
经济效益指标 | 无 | ||||
| 社会效益指标 | 减少拥堵和快速处置交通事故保护人民财产安全和社会公平正义 | ≥90% | ||||
| 生态效益指标 | 无 | |||||
| 可持续影响指标 | 确保道路顺畅，保障全区的经济发展 | ≥90% | ||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 提高群众满意度和安全感，更好的为交通参与者服务，保障道路安全畅通 | ≥90% | |||
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