青岛市即墨区人大常委会办公室2025年度项目支出绩效目标批复表

2025年预算绩效目标批复表
部门：青岛市即墨区人民代表大会常务委员会办公室
项目名称			人大工作经费
主管部门			青岛市即墨区人民代表大会常务委员会办公室		项目单位	青岛市即墨区人民代表大会常务委员会办公室
项目属性			延续项目		项目实施期	2025.1.1-2025.12.31
项目资金（万元）			年度资金总额：	154
			其中：财政资金	154
			其他资金
年度绩效目标	组织调研视察、召开会议等活动，保证区级人大代表在闭会期间依法开展各项履职活动，增强履职能力；组织老干部活动、节日走访慰问，关心关爱离退休老干部日常生活；通过建立健全“数字人大”、预算联网监督平台，进一步提高区人大常委会机关信息化建设水平，逐步实现对预算全口径审查和对预算执行的全过程监督，发挥信息化的带动和融合提升作用，为常委会和人大代表依法履职、机关工作效能提升提供技术支撑。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		备注
	成本指标	经济成本指标	人大工作经费总成本	≤154万元
			数字人大及信息化成本	≤10万元
		社会成本指标	无
		生态环境成本指标	无
	产出指标	数量指标	常委会、主任会、专委会、视察调研等会议活动次数	≥45次
			组织老干部活动、走访慰问等	≥4次
		质量指标	会议出勤率	≥80%
			调研视察活动计划按期完成率	≥90%
		时效指标	经费拨付及时率	≥90%
	效益指标	经济效益指标	无
		社会效益指标	履职能力提升率	≥90%
		生态效益指标	无
		可持续影响指标	有效保障本部门日常工作顺利开展	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	人大代表、群众、机关老干部满意度	≥90%