2023年度中国国际贸易促进委员会即墨区支会

                     部门整体支出财政绩效评价报告

                              委托单位：青岛市即墨区财政局

                              被评价单位：中国国际贸易促进委员会即墨区支会

                              评价单位：中税企业咨询（山东)有限公司

2024年8月

2023年度中国国际贸易促进委员会即墨区支会

部门整体支出财政绩效评价总览表

目 录

2023年度中国国际贸易促进委员会即墨区支会

部门整体支出财政绩效评价报告

一、基本情况

（一）部门概况

1.部门职能

根据《中共青岛市即墨区委机构编制委员会办公室关于中国国际贸易促进委员会即墨区支会机关内设机构职责调整的批复》即编办字〔2020〕4号，中国国际贸易促进委员会即墨区支会部门主要职能如下：

（1）负责与上级贸促会、国际商会、国外驻华机构、国内外著名商社公司的联络工作。负责组织有关单位和企业参加国内外经贸洽谈会、产品博览会。负责定期对外发布和宣传有关服务企业的最新政策。负责涉外人员法律、政策和业务培训。负责国际商会会员企业的服务工作。

（2）负责为外商提供法律法规、政策信息咨询服务。负责协助项目单位进行项目前期洽谈。负责编写外商投资服务项目的有关材料，办理从项目立项到海关备案等手续。负责与项目审批部门的沟通协调，为外商提供服务。负责外商企业、出口企业的出证和认证工作。

（3）负责研究拟订全区会展业发展规划并组织实施。负责组织开展全区会展工作的宣传推介工作。负责统计和分析全区会展业相关数据，为会展企业提供咨询服务。负责指导、协调会展行业协会开展工作，促进行业自律。负责对即墨区内符合条件的展览会议活动进行登记备案，受理资金申请。负责会同有关部门管理会展业专项资金，编列资金使用计划并监督实施。负责协调有关会展场馆的规划建设，组织开展会展专业培训等工作。

（4）负责策划和实施重大展览会议活动，指导全区会展活动举办，协调相关部门做好全区重大展览会议活动的服务保障。负责组织有关单位引进各类大中型展览，并协助主办方举办会展活动。负责开展与国内外会展机构、商协会联络工作，引进会展企业和展览会议项目。

（5）承办即墨区区委、区政府和上级业务部门交办的其他事项。

2.部门机构划分和人员情况

根据《中共青岛市即墨区委机构编制委员会办公室关于中国国际贸易促进委员会即墨区支会机关内设机构职责调整的批复》即编办字〔2020〕4号，中国国际贸易促进委员会即墨区支会内设办公室、对外联络部、项目促进部、会展规划部和会展促进部共五个科室，全部为正科级规格。目前实有人数22人。

3.部门收支预决算情况

（1）2023年度收入预决算情况

中国国际贸易促进委员会即墨区支会2023年度年初预算收入459.20万元，其中财政拨款459.20万元（一般公共预算财政拨款459.20万元）。全年预算收入585.19万元，收入决算数为585.19万元。

（2）2023年度支出预决算情况

中国国际贸易促进委员会即墨区支会2023年度年初预算支出459.20万元，全年预算支出585.19万元，支出决算数为585.19万元，其中基本支出为494.75万元，项目支出为90.44万元。

（3）“三公”经费、会议费、培训费预决算情况

中国国际贸易促进委员会即墨区支会2023年度“三公”经费、会议费、培训费年初预算数2.50万元，全年决算数0.42万元。费用总控制率为16.80%。

（4）项目支出预决算情况

中国国际贸易促进委员会即墨区支会2023年度项目支出年初预算数10.00万元，全年预算数为90.44万元，实际执行数为90.44万元。

4.对下转移支付资金情况

无。

5.部门资产情况

中国国际贸易促进委员会即墨区支会资产为实物资产。根据《2023年决算报表》，截至2023年12月31日，中国国际贸易促进委员会即墨区支会固定资产原值总计40.50万元，累计折旧总计35.10万元，净值5.40万元。2023年度无新增资产。

6.部门政府采购情况

中国国际贸易促进委员会即墨区支会2023年度政府采购全年预算资金为3.72万元，实际执行数为1.82万元，政府采购预算执行率为48.92%。

（二）部门绩效目标

1.中长期发展规划

即墨区会展业十四五发展规划以促进即墨区会展业高质量发展为目标，坚持“蓝色、高端、品牌”发展宗旨，依托即墨区独具特色的资源优势和产业基础，打造时尚会展平台，促进会展与特色产业发展深度融合，加快推进会展业转型升级和提质增效，充分发挥出会展产业拉动效应，着力做强城市会展品牌，将即墨区打造成为在国内外具有较高知名度和美誉度的会展城市及重要会议目的地。

2.年度整体绩效目标

加强会展业政策扶持，完善会展资金管理使用流程与办法；落实好会展服务，保障三级工作预案，做好全年度各类会展会议论坛活动服务保障；提升招展引会力度与水平，走出去，推介即墨区办展办会环境配套及优惠政策，努力引进国内外知名展会落地即墨；加强对外联络，为企业在境内外开展经贸活动做好信息服务；搭建出展平台，以展促贸，助力企业拓市场、抓订单；加强商会建设，提高服务水平；持续扩大出证认证覆盖面，提升一般原产地证、优惠原产地证办理效率，全力保障企业出证认证服务水平。

3.年度重点工作任务

（1）开拓会展思路，在会展经济上添动力

①推动展馆运营模式革新。探讨推进青岛金诺国际会展有限公司与青岛国际博览中心建立合作，由金诺会展牵头成立一家由全国会展主办者联盟成员组成的公司，充分发挥民营展览主办公司积极性开展招展及运营服务，提升展会数量，集聚优势资源，促进会展产业建圈强链。

②优化会展产业全链条布局。夯实会展产业基础，加大即墨区重点产业及区位宣传推介力度，引进一批与重点产业链关联度大、契合性强的展会项目，优先把会展活动规模做大。在做好疫情防控前提下，2023年拟举办展会活动12个以上，实现会展活动数量年均增长20%以上目标。

③构建多业态融合“会展+”生态圈。充分考量青岛“一城四馆”会展竞争形势，立足即墨区优势重点产业方向找准定位，打造全产业链融合发展的会展产业生态圈。实施“会展+”战略，加强“会展+招商”“会展+旅游”“会展+商务活动”的打造，加大对六大主导产业延链、补链、强链项目引进，更好发挥会展辐射带动作用，大力推动会展与其他行业深度融合，带动本地企业转型升级，提高城市整体竞争力。

（2）加强体系建设，在帮企发展上提质效

①优化出证认证服务。一是聚焦RCEP政策知惠享惠，依托服务专窗多渠道开展RCEP政策宣传解读和指导适用，引导企业用好用足自贸协定。二是密切关注疫情对当地企业生产经营的影响，根据企业需要出具不可抗力事实性证明，帮助企业减少损失。三是持续提供商事认证优质服务，大力推广自主打印，节约企业关税成本，提升产品出口竞争力。

②加强国际商会建设。落实领导干部联系企业制度，结合服务外资企业工作深入开展企业走访活动，普及市、区各类惠企政策，听取受理企业反映的问题，想方设法为企业排忧解难。创新商会活动组织形式，依据行业归属划分经济小组开展座谈、沙龙、培训、经贸考察等主题突出的活动，提升活动内容针对性，增强商会工作凝聚力。

③完善经贸服务网络。继续推进即墨区国际商会贸合云平台建设，在已完成名称查询功能基础上进一步整合资源、优化配置，全面提升信息服务水平，助力企业开展国际化经营。紧扣企业外出参展需求，用好贸促系统资源提前发布展会计划，协助做好选展、参展、布展、洽谈等环节，引导企业参加国内外优质展会，帮助企业赢订单拓市场。

（3）发挥职能优势，在招商引资上求突破

注重对外联络机制建设，把对外联络同招商引资结合起来，一方面加强与国外商协会、国家贸促会驻外代表处的联系，选择与日韩、欧洲等有实力、有影响的贸促机构和商协会合作，深入探讨合作方向和领域，进一步拓宽招商渠道。另一方面增进与上级贸促机构、各功能区和有关职能部门的互动往来，推动资源共享，改善投资软环境，促进项目招引落地。

二、评价组织实施

（一）评价目的、对象及范围

1.评价目的

从财政资源配置、预算管理、绩效管理、部门履职效能及社会效应等方面，衡量部门整体及重点项目实施效果，为优化调整资金制度设计、支出结构等提供依据，推动提高中国国际贸易促进委员会即墨区支会部门整体绩效水平。另外，通过评价进一步压实部门绩效主体责任，调动部门提高整体绩效的积极性，并在部门整体绩效评价结果和部门预算安排、政策调整挂钩等方面进行研究探索。

2.评价对象及范围

（1）评价对象：2023年度中国国际贸易促进委员会即墨区支会绩效目标的完成情况以及整体支出资金的使用情况。

（2）资金范围：2023年度中国国际贸易促进委员会即墨区支会整体支出资金为585.19万元，其中，涉及基本支出494.75万元，项目支出90.44万元。

（二）评价依据

1.《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）；

2.财政部《关于贯彻落实<中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见>的通知》（财预〔2018〕167号）；

3.《山东省省级部门和单位整体绩效管理暂行办法》（鲁财绩〔2021〕1号）；

4.《青岛市委市政府关于深化预算管理改革全面推进预算绩效管理的实施意见》（青发〔2019〕6号）；

5.《中共青岛市即墨区委办公室 青岛市即墨区人民政府办公室关于深化预算管理改革全面推进预算绩效管理的实施意见》（即办发〔2020〕8号）；

6.被评价部门提交的反映部门管理的佐证材料，包括但不限于部门2023年度重点工作计划、管理制度文件、财务资料等。

（三）评价原则、评价思路和评价方法

1.评价原则

本次绩效评价遵守科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关的原则。

2.评价思路

（1）有序推进，先易后难。从部门职能入手，了解部门工作职责与重点工作及重点建设项目，逐步逐项完善工作流程，提高评价科学性、严谨性。

（2）把握整体，重点关注。优先选择部门的核心职能、职责，以及与这些职能、职责紧密相关的重点工作进行评价；在对部门经常性经费、人员经费等进行评价时，优先选择最具代表性的评价对象和最能反映评价要求的关键指标。

（3）立足支出，以财评事。收集、整理、总结部门的职能定位、中长期规划和年度工作计划，全面、客观地反映部门年度履职情况和取得的成效，对完成的工作和履职程度进行分析。

3.评价方法

对中国国际贸易促进委员会即墨区支会部门整体支出绩效评价主要采用比较法、成本效益分析法、因素分析法、最低成本法与公众评判法的综合判断法。

（1）比较法

指通过对绩效目标与预期实施效果、历史与当期情况、不同部门与地区同类政策和项目安排的比较，综合分析政策和项目的绩效情况。

（2）成本效益分析法

指将政策和项目存续期内的支出与效益进行对比分析，以评估政策和项目的资金及管理效率。

（3）因素分析法

是指通过综合分析影响政策和项目绩效目标实现、实施效果的内外因素，对政策和项目进行评估。

（4）最低成本法

指对预期效益不易计量的政策和项目，通过综合分析测算其最低实施成本，对政策和项目进行评估。

（5）公众评判法

指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等方式，对政策和项目进行评估。

（四）评价指标体系

按照《山东省省级部门和单位整体绩效管理暂行办法》（鲁财绩〔2021〕1号）相关要求，结合工作实际，制定绩效评价指标体系，分为财政资源配置、预算管理、绩效管理、部门履职效能、社会效应五个一级指标。

绩效评价结果采取评分与评级相结合的形式。评分实行百分制，满分为100分。根据得分情况将评价结果划分为四个等级：90分（含）以上为优，80分（含）-90分为良，60 分（含）-80分为中，60分以下为差。

（五）绩效评价工作过程

1.前期准备阶段（7月15日-7月22日）

绩效评价工作组在查询国家、省、市、区等有关的资料后，在即墨区财政局的组织与协调下，与中国国际贸易促进委员会即墨区支会有关科室取得联系，确定评价目的及范围，了解该项目的特点及评价重点，并向中国国际贸易促进委员会即墨区支会提请项目所需资料清单，根据预算单位提报资料编制工作方案及指标体系。

2.组织实施阶段（7月23日-8月6日）

绩效评价工作组成员依据项目实施单位提供的资料，开展现场勘察核实工作，对财政资源配置、预算管理、部门履职效能、社会效应等情况进行专项审核并就审核提报资料的真实性、完整性、合规性予以深入审查；2024年8月6日前完成全部资料收集、现场勘查取证等除报告编制程序外的全部工作。

3.报告形成阶段（8月6日-8月23日）

通过现场勘查和资料的审核分析，绩效评价工作组针对部门整体所存在的问题进行归纳整理，积极会同即墨区财政局、中国国际贸易促进委员会即墨区支会进行商讨，针对存在的问题提出合理化、可行性建议，并撰写中国国际贸易促进委员会即墨区支会2023年部门整体支出绩效评价报告初稿，将评价报告初稿提报即墨区财政局审核。

根据即墨区财政局及相关单位的反馈意见对初评报告进行修改形成最终报告。由即墨区财政局复核通过最终报告后，打印装订形成正式绩效评价报告，同时整理底稿成册，一式三份，提交至即墨区财政局。

三、总体评价结论及意见

（一）总体评价结论

评价工作组通过查阅项目实施单位提供的相关资料和对受益群众进行问卷调查，从财政资源配置、预算管理、绩效管理、部门履职效能、社会效应五个方面对2023年度中国国际贸易促进委员会即墨区支会部门整体支出进行综合分析和评价，并按照指标体系进行了量化评分，项目评价总体得分90.73分，评价等级“优”。各部分权重及得分情况如下：

2023年度中国国际贸易促进委员会即墨区支会

部门整体支出绩效得分整体情况表

（二）总体评价意见

财政资源配置方面，2023年度中国国际贸易促进委员会即墨区支会在预算安排与部门职能匹配度、收入统筹管理、落实过紧日子要求方面均完成良好。

预算管理方面，2023年度中国国际贸易促进委员会即墨区支会在预算管理方面总体情况较好，但在预算执行进度、内控建设规范性、会计人员任用规范性等方面仍存在一定问题。

绩效管理方面，2023年度中国国际贸易促进委员会即墨区支会绩效管理整体良好，但绩效目标设置的规范性方面仍需加强。

部门履职效能方面，2023年度中国国际贸易促进委员会即墨区支会在部门履职效能方面总体情况较为良好，但存在年度重点任务工作未完成的情况，部分职责履行在实际完成数量、完成时间、质量达标率以及产生的效益方面不符合相关制度要求，经济效益上未达到设定的产业链产值增长率。

社会效应方面，通过电子问卷调查方式对即墨区社会公众、会员企业进行调查，对展会活动主办方调查问卷、参加展会的参展商和参观观众企业的调查问卷进行结果汇总，综合满意度≥90%。

四、绩效评价指标分析

（一）财政资源配置

该一级指标满分12分，得分12分，得分率100%。包括3个二级指标以及3个三级指标。具体如下：

2023年度中国国际贸易促进委员会即墨区支会部门整体支出

财政资源配置指标得分情况表

1.预算安排与部门职能匹配度。包括预算安排与部门职能匹配度1个三级指标。

预算安排与部门职能匹配度（指标分值8分）。2023年中国国际贸易促进委员会即墨区支会部门预算安排和《中共青岛市即墨区委机构编制委员会办公室关于中国国际贸易促进委员会即墨区支会机关内设机构职责调整的批复》即编办字〔2020〕4号确定的职责、即墨区委区政府年度重点任务匹配；未发现预算安排存在“先排钱、再谋事”的问题；预算安排资金在不同项目、不同用途间合理分配，不存在交叉重复；未发现预算安排资金存在年中大量调剂、频繁调剂情况。依据指标解释和评分标准，本指标得8分。

2.收入预算统筹。包括评价落实收入统筹管理情况1个三级指标。

评价落实收入统筹管理情况（指标分值2分）。中国国际贸易促进委员会即墨区支会2023年度不存在违反规定将取得的各类收入未纳入部门预算的情况；未发现存在所属单位事业收入、事业单位经营收入等非财政拨款收入的情况。依据指标解释和评分标准，本指标得2分。

3.运行成本。包括落实过紧日子要求情况1个三级指标。

落实过紧日子要求情况（指标分值为2分）。2023年中国国际贸易促进委员会即墨区支会剔除一类会议和科研、教学活动外，“三公经费”、会议费、培训费等五项费用调整后预算安排经费金额2.5万元，实际支出经费金额0.42万元，费用控制率为16.80%；上年度经费决算数1.3万元，费用变动率为-67.69%。依据指标解释和评分标准，本指标得2分。

（二）预算管理

该一级指标满分32分，得分29.59分，得分率92.47%。包括9个二级指标以及15个三级指标。具体如下：

2023年度中国国际贸易促进委员会即墨区支会部门整体支出

预算管理指标得分情况表

1.预算执行进度。包括预算执行进度1个三级指标。

预算执行进度（指标分值3分）。中国国际贸易促进委员会即墨区支会2023年6月实际支出数为230.11万元，预算执行进度为39.32%，酌情扣0.2分；9月实际支出数为438.81万元,预算执行进度为74.99%，扣0.1分；11月实际支出数为531.07万元,预算执行进度为90.75%，扣0.1分。依据指标解释和评分标准，本指标得2.6分。

2.收入预算完成率。包括收入预算完成率1个三级指标。

收入预算完成率（指标分值2分）。根据中国国际贸易促进委员会即墨区支会收入支出决算总表(财决01表)，单位资金年初预算为459.20万元，单位资金实际收入数585.19万元，扣除预留会展业发展资金76.24万元，因人员新增、薪级晋档导致增加的人员经费50余万元，单位资金收入偏离度低于10%。依据指标解释和评分标准，本指标得2分。

3.财政结转结余控制率。包括财政结转结余控制率1个三级指标。

财政结转结余控制率（指标分值2分）。中国国际贸易促进委员会即墨区支会2022年度无结余资金，2023年度无结余资金，财政结转结余率为0%，财政结转结余变动率为0%。依据指标解释和评分标准，本指标得2分。

4.预决算信息公开。包括预决算信息公开1个三级指标。

预决算信息公开（指标分值2分）。经区政府公开信息查询，中国国际贸易促进委员会即墨区支会在规定时限内按照规定内容公开部门预算；决算未接即墨区通知，各部门均未公开。依据指标解释和评分标准，本指标得2分。

5.预算管理一体化和项目库管理情况。包括预算管理一体化和项目库管理情况1个三级指标。

预算管理一体化和项目库管理情况（指标分值2分）。中国国际贸易促进委员会即墨区支会在一体化系统各个推进阶段，按照财政部门考核要求，预算编制、预算执行（含单位资金支付）等模块应用达标；中国国际贸易促进委员会即墨区支会按照要求设置并应用项目库，但没有对项目库管理使用流程作出规定，明确项目录入、项目审核和项目管理的职责权限，扣0.5分。依据指标解释和评分标准，本指标得1.5分。

6.财会管理。包括内控建设规范性、资金使用规范性、会计核算规范性和会计人员任用规范性4个三级指标。

内控建设规范性（指标分值2分）。中国国际贸易促进委员会即墨区支会成立由相关负责人和相关部门组成的内部控制领导小组和工作小组，并根据人员变动情况及时更新，建立健全议事决策机制；部门内控管理制度合规、完整，并得到有效执行；部门及所属预算单位全部编制年度内部控制报告，并按规定时间报送财政部门。但未建立经济活动风险定期评估机制，扣0.5分。依据指标解释和评分标准，本指标得1.5分。

资金使用规范性（指标分值1.5分）。中国国际贸易促进委员会即墨区支会资金使用符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；按照要求的审批程序和手续进行资金拨付；资金用途符合部门预算批复的用途。依据指标解释和评分标准，本指标得1.5分。

会计核算规范性（指标分值1.5分）。中国国际贸易促进委员会即墨区支会依法设置会计账簿；未发现会计凭证、会计账簿、财务会计报告和其他会计资料不真实、不完整情况；未发现会计核算不符合会计法和国家统一会计制度的规定。依据指标解释和评分标准，本指标得1.5分。

会计人员任用规范性（指标分值1分）。中国国际贸易促进委员会即墨区支会担任单位会计机构负责人（会计主管人员），具备从事会计工作三年以上经历；未存在出纳人员兼任稽核、会计档案保管和收入、支出、费用、债权债务账目的登记工作的情况；但会计人员未参加会计信息采集，未完成年度继续教育扣0.5分。依据指标解释和评分标准，本指标得0.5分。

7.政府采购管理。包括采购活动合法性、合规性，政策功能落实情况以及政府采购执行率3个三级指标。

采购活动合法性、合规性（指标分值2分）。中国国际贸易促进委员会即墨区支会采购方式符合政府采购相关规定，采购文件编制符合相关规定；按照政府集中采购目录（未超出政府采购范围）及政府采购限额标准执行；本年度的采购无需组织开标、评标、定标、保证金收缴退还、履约验收等；按规定签订合同、明确双方责任，按合同约定方式付款；不存在供应商有效投诉和举报的情况，且不负有主要责任。依据指标解释和评分标准，本指标得2分。

政策功能落实情况（指标分值1分）。中国国际贸易促进委员会即墨区支会政府采购中小微企业占比为100%，小微企业占比为100%；不涉及采购脱贫地区农副产品情况，不予扣分；不涉及节能、环保产品采购，不予扣分。依据指标解释和评分标准，本指标得1分。

政府采购执行率（指标分值1分）。2023年中国国际贸易促进委员会即墨区支会政府采购预算金额为3.72万元，已签订政府采购合同金额为1.82万元，采购执行率为48.92%，扣0.51分。依据指标解释和评分标准，本指标得0.49分。

8.资产管理。包括资产管理规范性、固定资产利用2个三级指标。

资产管理规范性（指标分值3分）。中国国际贸易促进委员会即墨区支会2023年度无新增资产；无资产出租出借、对外投资和处置事项；2023年度行政事业单位国有资产分析报告报送及时，数据无漏报、迟报；资产账实相符。据指标解释和评分标准，本指标得3分。

固定资产利用（指标分值2分）。中国国际贸易促进委员会即墨区支会2023年度闲置资产账面价值为0，2022年度闲置资产账面价值为0，闲置资产变化率为0%；所有固定资产总额40.5万元，在用40.5万元，固定资产利用率100%。依据指标解释和评分标准，本指标得2分。

9.转移支付资金管理。包括转移支付资金分配、监管情况1个三级指标。

转移支付资金分配、监管情况（指标分值6分）。2023年度中国国际贸易促进委员会即墨区支会不涉及转移支付资金，依据指标解释和评分标准，本指标得6分。

（三）绩效管理

该一级指标满分6分，得分5.5分，得分率91.67%。包括1个二级指标以及3个三级指标。具体如下：

2023年度中国国际贸易促进委员会即墨区支会部门整体支出

绩效管理指标得分情况表

1.绩效管理。包括绩效目标管理、绩效主体责任落实、绩效管理结果应用3个三级指标。

绩效目标管理（指标分值2分）。中国国际贸易促进委员会即墨区支会绩效目标的设立符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划、即墨区委区政府的决策部署和工作要求；符合部门和单位职责和制定的实施规划；中国国际贸易促进委员会即墨区支会将整体绩效目标分解为具体工作任务，与年度部门预算资金、项目投资额相匹配；与年度部门预算资金、项目投资额相匹配；绩效目标值测算依据充分，但存在定量绩效指标不可衡量的情况，如行政效益指标中设置“创新工作方法，提升服务水平”，社会效益指标中设置“为企业货物出口提供保障”，指标值均为“有效”，缺乏可衡量性扣0.5分。依据指标解释和评分标准，本指标得1.5分。

绩效主体责任落实（指标分值2分）。中国国际贸易促进委员会即墨区支会事前绩效评估、绩效运行监控、绩效自评实现全面覆盖，应评尽评；绩效资料报送及时，报送材料符合要求、材料完整；绩效报告内容结构较完整清晰，指标体系细化较完善，评价结果客观公正。依据指标解释和评分标准，本指标得2分。

绩效管理结果应用（指标分值2分）。中国国际贸易促进委员会即墨区支会根据事前绩效评估结果、绩效目标审核结果、绩效运行监控结果、即墨区财政重点评价、部门评价结果、单位自评结果作为编制预算、完善政策和改进管理的重要依据。依据指标解释和评分标准，本指标得2分。

（四）部门履职效能

该一级指标满分40分，得分33.64分，得分率84.1%。包括3个二级指标以及9个三级指标。具体如下：

2023年度中国国际贸易促进委员会即墨区支会部门整体支出

部门履职效能指标得分情况表

1.重点任务工作完成情况。包括年度重点任务工作完成情况1个三级指标。

年度重点任务工作完成情况（指标分值5分）。中国国际贸易促进委员会即墨区支会2023年度举办展会活动16个，其中新引进展会4个，包括汽车、新能源等重点产业链方向展会，活动数量比2022年增长20%；发布境内外展会通知14次，组织1家企业参加2023世界食品（深圳）博览会、西雅图食品博览会，2家企业参加亚洲纺织成衣展，组织10余家企业参加在日本名古屋举办的2023创出展，1家企业参加英国伯明翰消费品展，15家企业参加临沂新电商产业博览会，组织企业参加“投资泰国”“走进韩国”等各类投资推介会5次；组织青岛丰一顺国际贸易有限公司等2家企业随青岛市贸促会访问泰国、新加坡，与当地经贸机构、商协会、企业面对面洽谈交流；累计组织企业参加涉外商事法律风险防范、“金税四期”财税管控、RCEP政策解读、汇率风险管理、跨境电商知识培训等10余次，增强企业开拓国际市场法律风险防范意识。

在拓宽招商渠道招商引资，促进项目招引落地方面，2023年度中国国际贸易促进委员会即墨区支会推进5个项目达成合作意向:对接韩国进洋海运公司来即考察洽谈女岛港至韩国仁川港集装箱航线项目；促进青岛乐依清真食品有限公司与青岛擎帆科技发展有限公司项目达成合作意向；正在推进的广东粤电湛江风力发电有限公司渔光互补项目，总投资额5.6亿元；“大型海上风电机组试验基地”配套项目为国家级科技项目，投资额10亿元；山东诺普生物医药产业园项目由国家能源集团国电电力山东新能源公司开发，投资额10亿元。但以上招引项目均处于考察洽谈期，2023年未实现项目落地，扣减0.5分。

在对外联络常态化方面，2023年中国国际贸易促进委员会即墨区支会组织到泰国经贸促进机构、马来西亚互站主管部门考察对接。与西班牙齐鲁文商会、加拿大教育局、东盟交流中心等机构建立联系，但未建立对外联络一系列持续、稳定的工作流程和制度，确保工作的连续性和稳定性，扣减0.5分。

依据指标解释和评分标准，本指标得4分。

2.部门整体支出绩效复评。包括部门整体支出绩效复评1个三级指标。

部门整体支出绩效复评（指标分值5分）。中国国际贸易促进委员会即墨区支会部门整体支出绩效自评结果和复评结果一致。依据指标解释和评分标准，本指标得5分。

3.职责履行（含重大政策和项目绩效情况）。包括实际完成情况、完成时效情况、质量达标情况、经济效益、社会效益、行政效能、可持续效益7个三级指标。

实际完成情况（指标分值8分）。中国国际贸易促进委员会即墨区支会在审核签发货物原产地证明书、外出招展引会、组织企业出展出访、传递和发布经贸信息、组织会员活动、走访企业方面均完成情况较好。依据指标解释和评分标准，本指标得8分。

完成时效情况（指标分值4分）。2023年度中国国际贸易促进委员会即墨区支会在规定时间内为外贸企业签发RCEP项下原产地证明书2,680份；在规定时间内完成审核签发货物原产地证明书9,000份。按时完成16场会展活动的服务保障工作。依据指标解释和评分标准，本指标得4分。

质量达标情况（指标分值4分）。2023年度中国国际贸易促进委员会即墨区支会审核签发货物原产地证明书出证认证工作准确率为100%；在会展活动项目引进前形成会展活动事前绩效报告为项目是否引进提供参考;在会展活动项目举办后对活动展开绩效分析。但存在展后分析数据统计不全面、不准确情况，如2023中国(青岛)农业机械及配件博览会即墨农机行业企业参展数量634家,但未对即墨参展企业成交额、购买额等内容进行统计，扣减1分。依据指标解释和评分标准，本指标得3分。

经济效益（指标分值4分）。即墨区2022年会展产业链估算产值数据为181,273.25万元，2023年会展产业链估算产值数据为181,494.94万元，2023年会展产业链产值增长率为0.12%，未达到会展产业链产值增长率达到10%的目标，增长率不足6%，扣2分。2023年度通过展会活动引进4家会展企业在即墨区注册，四家企业分别为青岛海瑞利源展览有限公司、青岛瑞熙展览有限公司、青岛苏聚合展览有限公司、青岛润驰会展有限公司，其中三家企业实控人均为同一人，截至评价报告出具日，引进青岛软包装设备及薄膜展览会一个展会,扣减1分。依据指标解释和评分标准，本指标得1分。

社会效益（指标分值4分）。2023年度中国国际贸易促进委员会即墨区支会为2023中国（青岛）农业机械及配件博览会、2023中国（青岛）国际制冷、空调、热泵、通风及冷链产业展览会及2023青岛国际海洋科技展览会等制定会展服务保障方案，为会展活动的顺利举办提供保障；未发现审核签发货物原产地证明书业务被投诉的情况。依据指标解释和评分标准，本指标得4分。

行政效能（指标分值2分）。依据绩效资料，发现中国国际贸易促进委员会即墨区支会仅就商会活动组织形式方面进行了创新和提升，但在其他工作方面未改进工作方法，创新内容较为局限，工作效率提升有限，扣1分。依据指标解释和评分标准，本指标得1分。

可持续效益（指标分值4分）。在即墨区会展国内知名度方面，经评价《2023年媒体报道一览表》发现，中国国际贸易促进委员会即墨区支会2023年度累计在中央级媒体、省级媒体对即墨区会展活动发稿（含转载）82条，未完成绩效指标值，扣0.36分；依据指标解释和评分标准，本指标得3.64分。

（五）社会效应

该一级指标满分10分，得分10分，得分率100%。包括1个二级指标以及1个三级指标。具体如下：

2023年度中国国际贸易促进委员会即墨区支会部门整体支出社会效应

指标得分情况表

社会公众、其他部门（单位）或服务对象满意度。包括社会公众、其他部门（单位）或服务对象满意度 1 个三级指标。

社会公众、其他部门（单位）或服务对象满意度（指标分值10分）。根据《2023年度中国国际贸易促进委员会即墨区支会部门预算整体绩效评价会员企业满意度调查问卷》的调查结果，会员企业满意度为100%；通过汇总调查问卷结果，展会服务保障工作认可度达到100%；根据《2023年度中国国际贸易促进委员会即墨区支会部门预算整体绩效评价社会公众满意度调查问卷》调查结果，社会公众满意度为99.85%。依据指标解释和评分标准，本指标得10分。

五、主要经验和做法

2023年度中国国际贸易促进委员会即墨区支会牵头筹备召开“第33届青岛国际啤酒节即墨特色啤酒节、第26届青岛国际机床展览会服务保障调度会”，实现“啤酒节+会展”互动发展，贯彻“+会展”理念，加强各产业与会展业融合互动发展，打造“一产一会展”，优化即墨区营商环境，不断发挥会展经济的综合带动效应，促进即墨区社会经济高质量发展。