青岛市即墨区疾病预防控制中心2024年度项目支出绩效目标批复表

2024年预算绩效目标批复表
（ 2024年度）
单位：万元
项目名称			非免疫规划疫苗储运费
主管部门			即墨区卫生健康局		项目单位	即墨区疾病预防控制中心
项目属性			新增项目		项目实施期	2024年
项目资金（万元）			年度资金总额：	160
			其中：财政资金	160
			其他资金
年度目标	收取非免疫规划疫苗储运费
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标确定依据	评（扣）分标准
	成本指标	经济成本指标	储运费收取标准	储运费收取标准	10元/支	国家规定	完成指标值的得满分。未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例得分。


		社会成本指标	无


		生态环境成本指标	无


		……
	产出指标	数量指标	收取支数	收取支数	16万	实际	完成指标值的得满分。未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例得分。


		质量指标	疫苗储运质量	疫苗储运质量	达标	疫苗法	完成指标值的得满分。未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例得分。


		时效指标	疫苗储运及时性	疫苗储运及时性	及时	疫苗法	完成指标值的得满分。未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例得分。


		……
	效益指标	经济效益指标	储运费	储运费	160万	疫苗法	完成指标值的得满分。未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例得分。


		社会效益指标	疫苗质量	疫苗质量	达标	疫苗法	完成指标值的得满分。未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例得分。


		生态效益指标	无


		可持续影响指标	居民健康水平	居民健康水平	提升	实际	完成指标值的得满分。未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例得分。


		……
	满意度指标	服务对象满意度指标	接种对象满意度	接种对象满意度	≥90%	实际	完成指标值的得满分。未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例得分。


		……

2024年预算绩效目标批复表
（ 2024年度）
单位：万元
项目名称			仪器检定、维护及检验试剂
主管部门			即墨区卫生健康局		项目单位	青岛市即墨区疾病预防控制中心
项目属性			延续项目		项目实施期	2024.01.01-2024.12.31
项目资金（万元）			年度资金总额：	7
			其中：财政资金	7
			其他资金
年度目标	根据《关于疾病预防控制体系建设的若干规定》（卫生部令40号）《检验检测机构资质认定管理办法》（国家质监总局令第163号）文件规定，根据使用情况，进行实时采购。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标确定依据	评（扣）分标准
	成本指标	经济成本指标	试剂成本	按实际采购数量确定	约20种	参照历史标准	≥20种得满分；12-20种项得80分；<12种不得分
			仪器维护成本	按实际维护检定数量确定	约50台	参照历史标准	≥50台得满分；30-50台项得80分；<30台不得分

		社会成本指标	符合社会民众需求	符合社会民众需求	有效	参照历史标准	达成指标得满分，部分达成指标并具有一定效果按80%比例确定分值，未达成年度指标且效果较差按60%比例确定分值。


		生态环境成本指标	试剂环保质量	达到环保指标	有效	参照历史标准	达成指标得满分，部分达成指标并具有一定效果按80%比例确定分值，未达成年度指标且效果较差按60%比例确定分值。



	产出指标	数量指标	试剂数量	按实际所需数量确定采购	约20种	参照历史标准	≥20种得满分；12-20种项得80分；<12种不得分
			维修维护仪器数量	按仪器设备实际状态确定维修维护	约50台	参照历史标准	≥50台得满分；30-50台项得80分；<30台不得分
			……
		质量指标	采购试剂合格率	100%	试剂合格率	参照历史标准	100%得满分；否则不得分
			维修维护验收合格率	100%	维修维护仪器验收合格率	参照历史标准	100%得满分；否则不得分
			……
		时效指标	实施期限	12个月	2024年度	参照历史标准	年度内完成指标值得满分，未完成不得分。



	效益指标	经济效益指标	无	无	无	无	无


		社会效益指标	为全市百姓提供安全保障	有效	为全市百姓提供安全保障	参照历史标准	达成指标得满分，部分达成指标并具有一定效果按80%比例确定分值，未达成年度指标且效果较差按60%比例确定分值。


		生态效益指标	仪器试剂环保质量	有效	达到环保指标	参照历史标准	达成指标得满分，部分达成指标并具有一定效果按80%比例确定分值，未达成年度指标且效果较差按60%比例确定分值。


		可持续影响指标	检测各种微生物细菌等，保障群众健康	中长期	检测各种微生物细菌等，保障群众健康	参照历史标准	达成指标得满分，部分达成指标并具有一定效果按80%比例确定分值，未达成年度指标且效果较差按60%比例确定分值。



	满意度指标	服务对象满意度指标	保护群众安全，满足群众需要	≥90%	保护群众安全，满足群众需要	参照历史标准	≥90%得满分；54%-90%得80分；＜54%不得分

2024年预算绩效目标批复表
（ 2024年度）
单位：万元
项目名称			适龄儿童疫苗免费接种项目
主管部门			即墨区卫生健康局		项目单位	即墨区疾病预防控制中心
项目属性			延续项目		项目实施期	2024年
项目资金（万元）			年度资金总额：	22
			其中：财政资金	22
			其他资金
年度目标	采购水痘疫苗6000支
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标确定依据	评（扣）分标准
	成本指标	经济成本指标	疫苗价格	疫苗采购价格不高于山东省同厂家水痘疫苗挂网价格	≤146元/支	山东省疫苗采购平台挂网价格	高于146元/支不得分


		社会成本指标	无


		生态环境成本指标	无


		……
	产出指标	数量指标	疫苗数量	全年采购水痘疫苗数量	6000	青岛市适龄儿童两剂次水痘疫苗免费接种实施方案	偏差大于10%不得分


		质量指标	疫苗质量	采购水痘疫苗达标率	100%	疫苗管理法	不达标不得分


		时效指标	购买及时性	采购水痘疫苗及时性	及时	青岛市适龄儿童两剂次水痘疫苗免费接种实施方案	不及时不得分


		……
	效益指标	经济效益指标	盈利性	不得盈利	不盈利	青岛市适龄儿童两剂次水痘疫苗免费接种实施方案	盈利不得分


		社会效益指标	接种覆盖率	辖区内儿童接种覆盖率	≥90%	市级要求	不达标不得分


		生态效益指标	无


		可持续影响指标	政策宣传知晓率	政策宣传知晓率	≥90%	青岛市适龄儿童两剂次水痘疫苗免费接种实施方案	不达标不得分


		……
	满意度指标	服务对象满意度指标	接种对象满意度	目标人群愿接尽接	≥100%	市级要求	不达标不得分


		……

2024年预算绩效目标批复表
（ 2024年度）
单位：万元
项目名称			适龄女生人乳头瘤病毒（HPV）疫苗
主管部门			即墨区卫生健康局		项目单位	即墨区疾病预防控制中心
项目属性			新增项目		项目实施期	2024.1.1-2024.12.31
项目资金（万元）			年度资金总额：	150
			其中：财政资金	150
			其他资金
年度目标	通过启动在校适龄女孩HPV疫苗免费接种工作，以区市和学校为单位实现全覆盖。在校适龄女孩宫颈癌防治知识和HPV疫苗接种知识知晓率≥90%，在校适龄女孩HPV疫苗接种覆盖率≥90%。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标确定依据	评（扣）分标准
	成本指标	经济成本指标	人均补助标准	人均补助标准	≤339元/支	山东省疫苗采购平台挂网价格	高于339元/支不得分


		社会成本指标	无


		生态环境成本指标	无


		……
	产出指标	数量指标	目标接种人群数量	目标接种人群数量	≥5500人	关于印发青岛市适龄女生人乳头瘤病毒（HPV）疫苗免费接种项目实施方案的通知	偏差大于20%不得分
			在校适龄女孩HPV疫苗接种覆盖率	在校适龄女孩HPV疫苗接种覆盖率	≥90%	关于印发青岛市适龄女生人乳头瘤病毒（HPV）疫苗免费接种项目实施方案的通知	完成指标值的得满分。未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例得分。
			……
		质量指标	疫苗质量合格率	采购HPV疫苗达标率	100%	疫苗管理法	完成指标值的得满分。未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例得分。
			在校适龄女孩宫颈癌防治知识和HPV疫苗接种知识知晓率	在校适龄女孩宫颈癌防治知识和HPV疫苗接种知识知晓率	≥90%	关于印发青岛市适龄女生人乳头瘤病毒（HPV）疫苗免费接种项目实施方案的通知	完成指标值的得满分。未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例得分。
			……
		时效指标	项目完成时间	采购HPV疫苗及时性	及时	关于印发青岛市适龄女生人乳头瘤病毒（HPV）疫苗免费接种项目实施方案的通知	不达标不得分


		……
	效益指标	经济效益指标	项目盈利性	不得盈利	不盈利	关于印发青岛市适龄女生人乳头瘤病毒（HPV）疫苗免费接种项目实施方案的通知	完成指标值的得满分。未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例得分。


		社会效益指标	保护适龄女性免受高危型HPV感染，有效降低宫颈癌发病率和死亡率	保护适龄女性免受高危型HPV感染，有效降低宫颈癌发病率和死亡率	降低发病率	关于印发青岛市适龄女生人乳头瘤病毒（HPV）疫苗免费接种项目实施方案的通知	完成指标值的得满分。未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例得分。


		生态效益指标	无


		可持续影响指标	政策宣传知晓率	政策宣传知晓率	≥90%	关于印发青岛市适龄女生人乳头瘤病毒（HPV）疫苗免费接种项目实施方案的通知	完成指标值的得满分。未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例得分。


		……
	满意度指标	服务对象满意度指标	HPV疫苗接种对象满意度	HPV疫苗接种对象满意度	≥90%	关于印发青岛市适龄女生人乳头瘤病毒（HPV）疫苗免费接种项目实施方案的通知	完成指标值的得满分。未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例得分。


		……