青岛市即墨区疾病预防控制中心2024年度部门整体支出绩效目标表

部门整体支出绩效目标表
（2024年度）
部门名称（公章）：
部门名称	青岛市即墨区疾病预防控制中心
部门职责	根据《中共青岛市即墨区委机构编制委员会关于明确青岛市即墨区卫生健康局所属事业单位机构编制事宜的批复》【即编字〔2019〕50号】，青岛市即墨区疾病预防控制中心主要负责拟订全区疾病控制计划并组织实施。负责突发公共卫生事件与灾害疫情应急处置。负责疫情及健康相关因素信息管理，开展疾病监测，负责疾病与健康危害因素等公共卫生信息的收集、分析和评价。负责健康危害因素的监测与干预，开展食源性、职业性、放射性、环境性等疾病的监测评价和流行病学调查, 开展公众健康和营养状况监测与评价，提出干预策略与措施。负责疾病病原生物检测、鉴定和物理、化学因子检测、评价。负责健康教育与健康促进，对公众进行健康指导和不良健康行为干预。负责疾病预防控制技术管理与应用研究指导等。
预算情况			其他情况
部门整体预算总额（万元）		486.68	下属单位个数	0
1.资金来源：（1）财政拨款		486.68	部门本级内设机构数	1
（2）单位资金			年末编制人数	139
2.资金结构：（1）基本支出		129.6	年末在职人数	120
其中：三公经费		15.98
（2）项目支出		357.08
年度总体目标	疾控中心年度目标为做好以下工作：一、传染病、寄生虫病、地方病、非传染性疾病等预防与控制；二、突发公共卫生事件与灾害疫情应急处置；三、疫情及健康相关因素信息管理，开展疾病监测，收集、分析和评价疾病与健康危害因素等公共卫生信息；四、健康危害因素的监测与干预，开展食源性、职业性、放射性、环境性等疾病的监测评价和流行病学调查；五、疾病病原生物检测、鉴定和物理、化学因子检测、评价；六、健康教育与健康促进，对公众进行健康指导和不良健康行为干预；七、疾病预防控制技术管理与应用研究指导等
绩效指标
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
职责履行	基本职责	维修维护仪器数量	≥50台	按仪器设备实际状态确定维修维护
		常规免疫接种完成率	≥90%	国家免疫规划常规免疫储备和接种
		预防性健康体检完成率	0	疾控中心无此项职责
		县级疾控机构职业病危害监测能力提升数量	100%	按照实际需要完成能力提升
		职业病防治项目任务完成情况	100%	重点职业病监测，工作场所有毒有害因素监测，放射专项等均按时完成
		传染病疫情管理报告率	100%	每年10月份传染病疫情报告管理质量督导检查并形成报告
		重大疾病与危害健康因素监测项目任务完成情况	100%	疾病监测，伤害监测，学生常见病督导等
		结核病人管理任务完成率	100%	结核病乡镇督导管理补助，学生
		艾滋病防治项目任务完成情况	100%	性病艾滋病咨询检测，高危人群干预，艾滋病宣传教育，抗病毒治疗与随访管理
		饮用水水质卫生监测完成数量	≥36个	完成全区农村环境卫生监测，饮用水监测点的监测
		继续医学教育	100%	医学专技人员继续教育
	年度重点工作任务	维修维护仪器数量	≥50台	按仪器设备实际状态确定维修维护
		常规免疫接种完成率	≥90%	国家免疫规划常规免疫储备和接种
		传染病疫情管理报告率	100%	每年10月份传染病疫情报告管理质量督导检查并形成报告

履职效能	行政效能指标	无
	经济效益指标	无
	社会效益指标	提升医疗质量和服务水平	提升
		公共卫生服务能力提升	提升
		居民防病抗病意识提高	提高
	生态效益指标	废弃物处置加强	加强
	可持续影响指标	提高群体免疫，提高群众身体素质	可持续提高群众身体素质
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%