青岛市即墨区机关事务服务中心2024年度部门整体支出绩效目标表

部门名称	青岛市即墨区机关事务服务中心
部门职责	（一）贯彻执行机关事务管理和后勤体制改革的法律法规和方针政策，负责区级机关事务的保障、服务工作。拟订机关事务保障服务和后勤体制改革的规章制度、政策标准和发展规划并组织实施；指导全区机关事务保障服务工作。（二）承担区级机关办公用房具体工作。拟订区级机关办公用房的建设计划；承担区级机关办公用房的调配、管理、服务和权属登记、统计工作。（三）承担公务用车保障服务具体工作。贯彻落实公务用车管理规定，参与拟订全区机关事业单位公务用车管理办法并贯彻实施；承担区级机关事业单位机要通信用车、应急保障用车和其他按照规定配备的公务用车的保障工作；负责机关公务用车信息化管理平台运行维护等工作。（四）承担公共机构节能推进、指导、协调等具体工作。贯彻落实公共机构节能政策，组织开展公共机构节能宣传、教育培训、节能技改等工作；会同有关部门开展能耗监测、统计、分析和评价、公布工作；参与推进节约型机关建设。（五）承担机关后勤服务有关工作。拟订有关管理制度，制定后勤服务及物业服务标准；负责区委区政府大院公共区域、科创中心及周边集中办公场所的安全保卫、应急管理、后勤服务保障，综合协调绿化美化、环境保护、综合治理和餐饮服务保障等工作；指导区级机关事业单位的后勤保障服务工作。（六）完成区委区政府交办的其他任务。
预算情况			其他情况
部门整体预算总额（万元）		5595.75	下属单位个数	0
1.资金来源：（1）财政拨款		5595.75	部门本级内设机构数	7
（2）单位资金			年末编制人数	38
2.资金结构：（1）基本支出		784.85	年末在职人数	35
其中：三公经费		2.75
（2）项目支出		4810.9
年度总体目标	保障集中办公区、各机关餐厅正常运转，确保各项正常工作顺利开展。
绩效指标
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
职责履行	基本职责	物业保洁范围	4657.8平方米	合同约定物业保洁管理范围
		租赁及自有周转房源	25户	保障运维数量
		维修合格率	100%	维修合格率
	年度重点工作任务	东部集中办公区单位数量	34个	保障运维数量
		运维质量达标率	100%	运维质量达标率
		运维工作及时性	100%	运维工作及时性
履职效能	行政效能指标	无
	经济效益指标	无
	社会效益指标	集中办公区正常运转率	100%	集中办公区正常运转率
	生态效益指标	无
	可持续影响指标	运维管理机制健全性	≥90%	运维管理机制健全性
满意度指标	满意度指标	受益对象满意度	≥90%	受益对象满意度