青岛市公安局即墨分局2024年度项目支出绩效目标批复表

单位名称：青岛市公安局即墨分局单位：万元
项目名称			天网二期改造及人脸识别监控项目
主管部门			青岛市公安局即墨分局		项目单位	青岛市公安局即墨分局
项目属性			延续项目		项目实施期	2024.1.1-2024.12.31
项目资金（万元）			年度资金总额：	142
			其中：财政资金	142
			其他资金	0
年度目标	标清治安监控高清改造，标清治安监控卡口高清改造，人脸识别新建，后台数据中心扩容，项目运维服务。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标确定依据	评（扣）分标准
	成本指标	经济成本指标	所需资金	项目成本	142万元	参照计划标准	年度内完成指标值得满分，未完成按照完成值与指标值比例得分。
		社会成本指标	无
		生态环境成本指标	无
	产出指标	数量指标	高清改造	高清改造	284路	参照计划标准	≥284路得100分，170路—283路得80分，<170路不得分。
			治安卡口改造	治安卡口改造	8套	参照计划标准	≥8套得100分,5套—7套得80分，<5套不得分。
			人脸识别新建	人脸识别新建	150路	参照计划标准	≥150路得100分,90路—149路得80分，<90路不得分。
		质量指标	设备完好率	设备完好率	≥90%	参照计划标准	≥90%得100分,54%—90%得80分，<54%不得分。
		时效指标	实施期限	2024年	12个月	参照计划标准	年度内完成指标值得满分，未完成指标不得分。
	效益指标	经济效益指标	无
		社会效益指标	提高重点人员管控率和社会治安稳定率	提高重点人员管控率和社会治安稳定率	≥10%	参照历史标准	≥10%得100分,6%—10%得80分，<6%不得分。
		生态效益指标	无
		可持续影响指标	提升破案率和社会治安稳定率	提升破案率和社会治安稳定率	≥10%	参照历史标准	≥10%得100分,6%—10%得80分，<6%不得分。
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众安全感满意度	群众安全感满意度	≥90%	参照历史标准	≥90%得100分,54%—90%得80分，<54%不得分。
批复单位：青岛市即墨区财政局						联系电话：88555029

单位名称：青岛市公安局即墨分局单位：万元
项目名称			智慧云平台项目
主管部门			青岛市公安局即墨分局		项目单位	青岛市公安局即墨分局
项目属性			延续项目		项目实施期	2024.1.1-2024.12.31
项目资金（万元）			年度资金总额：	1549
			其中：财政资金	1549
			其他资金	0
年度目标	实现视频监控全高清、全联网，重点部位全覆盖，不断提升治安防控和打击破案的水平。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标确定依据	评（扣）分标准
	成本指标	经济成本指标	所需资金	项目成本	1549万元	参照计划标准	年度内完成指标值得满分，未完成按照完成值与指标值比例得分。
		社会成本指标	无
		生态环境成本指标	无
	产出指标	数量指标	前端感知设备	前端感知设备	一批	参照计划标准	年度内完成指标值得满分，未完成指标不得分。
		质量指标	设备完好率	设备完好率	≥90%	参照计划标准	≥90%得100分,54%—90%得80分，<54%不得分。
		时效指标	实施期限	2024年	12个月	参照计划标准	年度内完成指标值得满分，未完成指标不得分。
	效益指标	经济效益指标	无
		社会效益指标	违法犯罪下降率	违法犯罪下降率	≥10%	参照历史标准	≥10%得100分,6%—10%得80分，<6%不得分。
		社会效益指标	命案侦破率	命案侦破率	100%	参照历史标准	100%得100分,60%—100%得80分，<60%不得分。
		生态效益指标	无
		可持续影响指标	提升破案率和社会治安稳定率	提升破案率和社会治安稳定率	≥10%	参照历史标准	≥10%得100分,6%—10%得80分，<6%不得分。
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众安全感满意度	群众安全感满意度	≥90%	参照历史标准	≥90%得100分,54%—90%得80分，<54%不得分。
批复单位：青岛市即墨区财政局						联系电话：88555029

单位名称：青岛市公安局即墨分局交通警察大队单位：万元
项目名称			公安系统临聘人员
主管部门			青岛市公安局即墨分局		项目单位	青岛市公安局即墨分局交通警察大队
项目属性			延续项目		项目实施期	2024.01.01—2024.12.31
项目资金（万元）			年度资金总额：	2988
			其中：财政资金	2988
			其他资金	0
年度目标	保障辅警工资性经费，包含基本工资，保险以及相关增资等
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标确定依据	评（扣）分标准
	成本指标	经济成本指标	单个辅警人员成本	项目预算资金	68532元	参照计划标准	年度内完成指标值得满分，未完成按照完成值与指标值比例得分。
		社会成本指标	无
		生态环境成本指标	无
	产出指标	数量指标	核定人员人数436名	发放工资人数为436人	436人	参照计划标准	年度内完成指标值得满分，未完成按照完成值与指标值比例得分。
		质量指标	辅警人员全部按照标准符合率	辅警人员全部按照标准符合率	100%	参照计划标准	100%得满分100分，60%—100%得80分，小于60%不得分。
		时效指标	实施期限	2024年度	12个月	参照计划标准	年度内完成指标值得满分，未完成不得分。
	效益指标	经济效益指标	辅警人员利用率	全部安排在岗	100%	参照计划标准	100%得满分100分，60%—100%得80分，小于60%不得分。
		社会效益指标	保障全区的道路交通安全和其他执法活动顺利进行	保障全区的道路交通安全执法活动顺利进行	100%	参照计划标准	100%得满分100分，60%—100%得80分，小于60%不得分。
		生态效益指标	辅警人员考核机制健全性	建立交警和公安分局部分人员正常执法工作机制	100%	参照计划标准	100%得满分100分，60%—100%得80分，小于60%不得分。
		可持续影响指标	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	辅警满意度	辅警满意度	≥90%	参照计划标准	≥90%得满分100分,54%—90%得80分，<54%不得分。
批复单位：青岛市即墨区财政局						联系电话：88555029

单位名称：青岛市公安局即墨分局交通警察大队单位：万元
项目名称			道路安全隐患治理项目
主管部门			青岛市公安局即墨分局		项目单位	青岛市公安局即墨分局交通警察大队
项目属性			延续项目		项目实施期	2024.6-2024.10
项目资金（万元）			年度资金总额：	1000
			其中：财政资金	1000
			其他资金	0
年度目标	目标1：完善信号控制系统，提高路口通行效率，保障路口行人、行车安全；目标2：推进建设高清非现场执法系统，规范驾驶行为，改善交通秩序；目标3：完善路口视频监控覆盖，及时掌握交通路况；目标4：加强平面交叉口的渠化设计，提高路口通行能力，提升交通安全性；目标5：完善交通标志，科学规范设置道路交通安全设施和交通管理设施；目标6：扩容中心存储设备，保证视频、图片数据正常存储和视频正常接入。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标确定依据	评（扣）分标准
	成本指标	经济成本指标	资金总额	项目总投资应不大	1000万元	2024年即墨区政府投资计划	完成指标值得满分，未完成按照完成值与指标值比例得分。
		社会成本指标	无
		生态环境成本指标	无
	产出指标	数量指标	新建交通信号灯	新建交通信号灯数量	8套	2024年即墨区政府投资计划	完成指标值得满分，未完成按照完成值与指标值比例得分。
			改造交通信号灯	改造交通信号灯数量	5套	2024年即墨区政府投资计划	完成指标值得满分，未完成按照完成值与指标值比例得分。
			信号灯路口标准化取电	信号灯路口标准化取电数量	8套	2024年即墨区政府投资计划	完成指标值得满分，未完成按照完成值与指标值比例得分。
			优化交通信号灯	优化交通信号灯数量	15套	2024年即墨区政府投资计划	完成指标值得满分，未完成按照完成值与指标值比例得分。
			路口渠化	路口渠化数量	8个	2024年即墨区政府投资计划	完成指标值得满分，未完成按照完成值与指标值比例得分。
			日常标线施划	日常标线施划面积	41000m2	2024年即墨区政府投资计划	完成指标值得满分，未完成按照完成值与指标值比例得分。
			新建交通护栏	新建交通护栏长度	850m	2024年即墨区政府投资计划	完成指标值得满分，未完成按照完成值与指标值比例得分。
			日常维修护栏	日常维修护栏	1920m	2024年即墨区政府投资计划	完成指标值得满分，未完成按照完成值与指标值比例得分。
			架空线缆入地	架空线缆入地数量	33条	2024年即墨区政府投资计划	完成指标值得满分，未完成按照完成值与指标值比例得分。
			新建闯红灯电子警察	新建闯红灯电子警察数量	8套	2024年即墨区政府投资计划	完成指标值得满分，未完成按照完成值与指标值比例得分。
			新建炸街车抓拍	新建炸街车抓拍数量	1套	2024年即墨区政府投资计划	完成指标值得满分，未完成按照完成值与指标值比例得分。
			新建道路安全预警系统	新建道路安全预警系统数量	5套	2024年即墨区政府投资计划	完成指标值得满分，未完成按照完成值与指标值比例得分。
			网络租赁	网络租赁数量	8条	2024年即墨区政府投资计划	完成指标值得满分，未完成按照完成值与指标值比例得分。
		质量指标	工程质量	工程质量	≥90%	满足《道路交通信号灯设置与安装规范》（GB 14886-2016 ）、《道路交通标志和标线》等国家标准要求	≥90%得满分100分,54%—89%得80分，<54%不得分。
		时效指标	实施期限	实施期限为2024.6—2024.10	5个月	2024年即墨区政府投资计划	完成指标值得满分，未完成按照完成值与指标值比例得分。
	效益指标	经济效益指标	降事故、保畅通、提车速	项目建设点位事故数减少保障通畅率	≥80%	2024年即墨区政府投资计划	≥80%得满分100分,48%—80%得80分，<48%不得分。
		社会效益指标	缓解交通拥堵，减少交通事故发生，保障道路交通有序、安全、畅通	缓解交通拥堵，减少交通事故发生，道路通畅程度不断提高	≥90%	2024年即墨区政府投资计划	≥90%得满分100分,54%—90%得80分，<54%不得分。
		生态效益指标	无
		可持续影响指标	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度不小于指标值	≥90%	2024年即墨区政府投资计划	≥90%得满分100分,54%—90%得80分，<54%不得分。
批复单位：青岛市即墨区财政局						联系电话：88555029

单位名称：即墨区暂住人口管理领导小组办公室单位：万元
项目名称			公安系统临聘人员
主管部门			青岛市公安局即墨分局		项目单位	即墨区暂住人口管理领导小组办公室
项目属性			延续性项目		项目实施期	2024.1.1-2024.12.31
项目资金（万元）			年度资金总额：	1242.16
			其中：财政资金	1242.16
			其他资金	0
年度目标	保障暂住人口专管员工资及时发放，保险、公积金按时足额缴纳。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标确定依据	评（扣）分标准
	成本指标	经济成本指标	辅警月基本工资	辅警月基本工资	3159元	参照实际标准制定	年度内完成指标值＞90%得满分；完成指标值60%-90%得80分；完成指标值＜60%不得分。
		社会成本指标	无
		生态环境成本指标	无
	产出指标	数量指标	临聘辅警人数	临聘辅警人数	175人	参照历史数据测算	年度内完成指标值＞90%得满分；完成指标值60%-90%得80分；完成指标值＜60%不得分。
		质量指标	无
		时效指标	流动人口登记时间	流动人口登记时间	12个月	根据工作实际需要	年度内完成指标值＞90%得满分；完成指标值60%-90%得80分；完成指标值＜60%不得分。
			工资发放及时率	工资发放及时率	≥95%	根据工作实际需要	年度内完成指标值＞90%得满分；完成指标值60%-90%得80分；完成指标值＜60%不得分。
			保险、公积金缴纳及时率	保险、公积金缴纳及时率	≥95%	根据工作实际需要	年度内完成指标值＞90%得满分；完成指标值60%-90%得80分；完成指标值＜60%不得分。
	效益指标	经济效益指标	无
		社会效益指标	流动人口稳定率	流动人口稳定率	≥90%	按照历史数据测算	年度内完成指标值＞90%得满分；完成指标值60%-90%得80分；完成指标值＜60%不得分。
		生态效益指标	无
		可持续影响指标	辅警工作积极性提高率	辅警工作积极性提高率	≥10%	按照历史数据测算	年度内完成指标值＞90%得满分；完成指标值60%-90%得80分；完成指标值＜60%不得分。
	满意度指标	服务对象满意度指标	辅警满意度	辅警满意度	≥95%	按照历史数据测算	年度内完成指标值＞90%得满分；完成指标值60%-90%得80分；完成指标值＜60%不得分。
批复单位：青岛市即墨区财政局						联系电话：88555029

单位名称：青岛市公安局即墨分局治安管理大队单位：万元
项目名称			公安系统临聘人员
主管部门			青岛市公安局即墨分局		项目单位	青岛市公安局即墨分局治安管理大队
项目属性			延续性项目		项目实施期	2024.1.1-2024.12.31
项目资金（万元）			年度资金总额：	4432.84
			其中：财政资金	4432.84
			其他资金	0
年度目标	保障治安辅警人员工资及时发放，保险、公积金按时足额缴纳。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标确定依据	评（扣）分标准
	成本指标	经济成本指标	辅警月基本工资	辅警月基本工资	3159元	参照实际标准制定	年度内完成指标值＞90%得满分；完成指标值60%-90%得80分；完成指标值＜60%不得分。
		社会成本指标	无
		生态环境成本指标	无
	产出指标	数量指标	临聘辅警人数	临聘辅警人数	645人	参照历史数据测算	年度内完成指标值＞90%得满分；完成指标值60%-90%得80分；完成指标值＜60%不得分。
		质量指标	无
		时效指标	工资发放及时率	工资发放及时率	≥95%	根据工作实际需要	年度内完成指标值＞90%得满分；完成指标值60%-90%得80分；完成指标值＜60%不得分。
		时效指标	保险、公积金缴纳及时率	保险、公积金缴纳及时率	≥95%	根据工作实际需要	年度内完成指标值＞90%得满分；完成指标值60%-90%得80分；完成指标值＜60%不得分。
	效益指标	经济效益指标	无
		社会效益指标	社会治安稳定率	社会治安稳定率	≥90%	按照历史数据测算	年度内完成指标值＞90%得满分；完成指标值60%-90%得80分；完成指标值＜60%不得分。
		生态效益指标	无
		可持续影响指标	辅警工作积极性提高率	辅警工作积极性提高率	≥10%	按照历史数据测算	年度内完成指标值＞90%得满分；完成指标值60%-90%得80分；完成指标值＜60%不得分。
	满意度指标	服务对象满意度指标	辅警满意度	辅警满意度	≥95%	按照历史数据测算	年度内完成指标值＞90%得满分；完成指标值60%-90%得80分；完成指标值＜60%不得分。
批复单位：青岛市即墨区财政局						联系电话：88555029

单位名称：青岛市公安局即墨分局单位：万元
项目名称			禁毒宣传和教育基地日常维护、执法办案、禁毒举报奖励等支出
主管部门			青岛市公安局即墨分局		项目单位	青岛市公安局即墨分局
项目属性			延续项目		项目实施期	2024.1.1-2024.12.31
项目资金（万元）			年度资金总额：	56.7
			其中：财政资金	56.7
			其他资金	0
年度目标	开展禁毒教育宣传、禁毒业务工作
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标确定依据	评（扣）分标准
	成本指标	经济成本指标	所需经费	保障禁毒大队业务活动	≤56.7万元	参照历史标准	年度内完成指标值得满分，未完成指标不得分。
		社会成本指标	无
		生态环境成本指标	无
	产出指标	数量指标	破获禁毒案件	破获禁毒案件	≥60件	参照历史标准	≥60件得100分,36件—59件得80分，<36件不得分。
		数量指标	处理禁毒人员	处理禁毒人员	≥80人	参照历史标准	≥80人得100分,48人—79人得80分，<48件不得分。
		质量指标	毒品案件侦破率	毒品案件侦破率	≥95%	参照历史标准	≥95%得100分，57%—95%得80分，<57%不得分。
		时效指标	实施期限	2024年	12个月	参照历史标准	年度内完成指标值得满分，未完成指标不得分。
	效益指标	经济效益指标	无
		社会效益指标	业务效率提高	工作效率提高	≥5%	参照历史标准	≥5%得100分，3%—5%得80分，<3%不得分。
		生态效益指标	无
		可持续影响指标	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥90%	参照历史标准	≥90%得100分,54%—90%得80分，<54%不得分。
批复单位：青岛市即墨区财政局						联系电话：88555029

单位名称：青岛市公安局即墨分局单位：万元
项目名称			即墨公安监所并入青岛公安监所补助
主管部门			青岛市公安局即墨分局		项目单位	青岛市公安局即墨分局
项目属性			延续项目		项目实施期	2024.1.1-2024.12.31
项目资金（万元）			年度资金总额：	120
			其中：财政资金	120
			其他资金	0
年度目标	即墨公安监所并入青岛公安监所补助
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标确定依据	评（扣）分标准
	成本指标	经济成本指标	所需经费	所需经费金额	≤120万元	参照历史标准	年度内完成指标值得满分，未完成指标值不得分。
		社会成本指标	无
		生态环境成本指标	无
	产出指标	数量指标	看押犯人	看押犯人数量	≥380人	参照历史标准	≥380人得100分，228人—379人得80分，<228人不得分。
		数量指标	看押警力	看押警力数量	≥70人	参照历史标准	≥70人得100分，42人—69人得80分，<42人不得分。
		质量指标	看押合格率	犯人看押合格率	≥95%	参照历史标准	≥95%得100分，57%—95%得80分，<57%不得分。
		时效指标	实施期限	2024年	12个月	参照历史标准	年度内完成指标值得满分，未完成指标值不得分。
	效益指标	经济效益指标	无
		社会效益指标	业务效率提高	工作效率提高	≥5%	参照历史标准	≥5%得100分，3%—5%得80分，<3%不得分。
		生态效益指标	无
		可持续影响指标	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥90%	参照历史标准	≥90%得100分,54%—90%得80分，<54%不得分。
批复单位：青岛市即墨区财政局						联系电话：88555029

单位名称：青岛市公安局即墨分局单位：万元
项目名称			涉案物品价格鉴证费
主管部门			青岛市公安局即墨分局		项目单位	青岛市公安局即墨分局
项目属性			延续项目		项目实施期	2024.1.1-2024.12.31
项目资金（万元）			年度资金总额：	9.8
			其中：财政资金	9.8
			其他资金	0
年度目标	完成刑事案件价格鉴定任务
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标确定依据	评（扣）分标准
	成本指标	经济成本指标	所需经费	所需经费金额	≤9.8万元	参照历史标准	年度内完成指标值得满分，未完成指标不得分。
		社会成本指标	无
		生态环境成本指标	无
	产出指标	数量指标	认定案件数量	认定案件数量	≥1400件	参照历史标准	≥1400件得100分,840件—1399件得80分，<840件不得分。
		质量指标	认定程序合规率	认定程序合规率	≥95%	参照历史标准	≥95%得100分，57%—95%得80分，<57%不得分。
		时效指标	实施期限	2024年	12个月	参照历史标准	年度内完成指标值得满分，未完成指标不得分。
	效益指标	经济效益指标	无
		社会效益指标	业务效率提高	工作效率提高	≥5%	参照历史标准	≥5%得100分，3%—5%得80分，<3%不得分。
		生态效益指标	无
		可持续影响指标	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥90%	参照历史标准	≥90%得100分,54%—90%得80分，<54%不得分。
批复单位：青岛市即墨区财政局						联系电话：88555029

单位名称：青岛市公安局即墨分局单位：万元
项目名称			人口大队办案、耗材等经费
主管部门			青岛市公安局即墨分局		项目单位	青岛市公安局即墨分局
项目属性			延续项目		项目实施期	2024.1.1-2024.12.31
项目资金（万元）			年度资金总额：	15.4
			其中：财政资金	15.4
			其他资金	0
年度目标	人口大队办案、耗材等经费
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标确定依据	评（扣）分标准
	成本指标	经济成本指标	所需经费	所需经费金额	≤15.4万元	参照历史标准	年度内完成指标值得满分，未完成指标不得分。
		社会成本指标	无
		生态环境成本指标	无
	产出指标	数量指标	办理案件数量	办理案件数量	≥90件	参照历史标准	≥90件得100分,54件—89件得80分，<54件不得分。
		数量指标	打击处理人数	打击处理人数	≥100人	参照历史标准	≥100人得100分,60人—99人得80分，<60人不得分。
		质量指标	办案执法合格率	办案执法合格率	≥95%	参照历史标准	≥95%得100分，57%—95%得80分，<57%不得分。
		时效指标	实施期限	2024年	12个月	参照历史标准	年度内完成指标值得满分，未完成指标不得分。
	效益指标	经济效益指标	无
		社会效益指标	业务效率提高	工作效率提高	≥5%	参照历史标准	≥5%得100分，3%—5%得80分，<3%不得分。
		生态效益指标	无
		可持续影响指标	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥90%	参照历史标准	≥90%得100分,54%—90%得80分，<54%不得分。
批复单位：青岛市即墨区财政局						联系电话：88555029

单位名称：青岛市公安局即墨分局单位：万元
项目名称			智慧“天网”项目经费
主管部门			青岛市公安局即墨分局		项目单位	青岛市公安局即墨分局
项目属性			延续项目		项目实施期	2024.1.1-2024.12.31
项目资金（万元）			年度资金总额：	280
			其中：财政资金	280
			其他资金	0
年度目标	以53336总体布局为引领，以提升全区感知前端智能化解析应用能力水平为目标，统筹构建云、边、端融合的解析计算和调度应用，在实现人脸、车辆全量实时解析的基础上，全面推进以视频监控为主的感知前端智能解析。同时，整合社区前端基础数据，应用云计算、大数据、人工智能、物联网等新技术，建立智慧社区物联感知与创新应用体系，打造“基层警务、社区安防、便民服务、智慧物管”四位一体的智慧安防社区新模式，实现“防控立体化、服务精细化”。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标确定依据	评（扣）分标准
	成本指标	经济成本指标	所需资金	项目成本	280万元	参照合同标准	年度内完成指标值得满分，未完成按照完成值与指标值比例得分。
		社会成本指标	无
		生态环境成本指标	无
	产出指标	数量指标	1、人像抓拍机2、结构化摄像机3、高清视频监控4、AR高点监控 5、激光船舶识别摄像机6、超级卡口7、微卡口8、一体化采集设备9、技侦数据4G热点10、WIFI探针	安装设备数量	1、1100套2、329套3、1619套4、10套5、74套6、43套7、926套8、20套9、80套10、10套	参照计划标准	年度内完成指标值得满分，未完成按照完成值与指标值比例得分。
		质量指标	设备完好率	设备完好率	≥90%	参照历史标准	≥90%得100分,54%—90%得80分，<54%不得分。
		时效指标	实施期限	2024年度	12个月	参照计划标准	年度内完成指标值得满分，未完成指标不得分。
	效益指标	经济效益指标	无
		社会效益指标	提升重点人员管控率	提升重点人员管控率	≥10%	参照历史标准	≥10%得100分,6%—10%得80分，<6%不得分。
		生态效益指标	无
		可持续影响指标	提升研判、管控、打击破案能力	提升研判、管控、打击破案能力	≥10%	参照历史标准	≥10%得100分,6%—10%得80分，<6%不得分。
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众安全感满意度	群众安全感满意度	≥90%	参照历史标准	≥90%得100分,54%—90%得80分，<54%不得分。
批复单位：青岛市即墨区财政局						联系电话：88555029

单位名称：青岛市公安局即墨分局交通警察大队单位：万元
项目名称			办案经费
主管部门			青岛市公安局即墨分局		项目单位	青岛市公安局即墨分局交通警察大队
项目属性			延续项目		项目实施期	2024.01.01—2024.12.31
项目资金（万元）			年度资金总额：	508.9
			其中：财政资金	508.9
			其他资金	0
年度目标	在本年度中，交警执法办案过程中需要的开支，办案工作过程中产生的支出费用和执勤过程中的正常支出，特别包括特殊的案件办理鉴定以及执勤办案的执法装备购置，还包括制服的采购，设备的补充以及出现的特殊事项，执法文书的流转和使用等，保证正常的执法办案的运转和进行。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标确定依据	评（扣）分标准
	成本指标	经济成本指标	执法执勤办案过程中的有关经费和与之相关的经费支出	办案费用	508.9万元	参照往年计划数	年度内完成指标值得满分，未完成按照完成值与指标值比例得分。
		社会成本指标	无
		生态环境成本指标	无
	产出指标	数量指标	相关案件办结率	相关案件办结率	≥90%	参照计划标准	≥90%得满分100分,54%—90%得80分，<54%不得分。
		质量指标	办理相关案件合法合规性	办理相关案件合法合规性	≥90%	参照计划标准	≥90%得满分100分,54%—90%得80分，<54%不得分。
		时效指标	实施期限	2024年度	12个月	参照计划标准	年度内完成指标值得满分，未完成不得分。
	效益指标	经济效益指标	确保道路顺畅，保障全区的经济发展	保障全区的道路交通安全执法活动顺利进行	≥90%	参照计划标准	≥90%得满分100分,54%—90%得80分，<54%不得分。
		社会效益指标	减少拥堵和快速处置交通事故保护人民财产安全和社会公平正义	完成道路交通疏导等执法相关工作	≥90%	参照计划标准	≥90%得满分100分,54%—90%得80分，<54%不得分。
		生态效益指标	无
		可持续影响指标	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高群众满意度和安全感，更好的为交通参与者服务，保障道路安全畅通	群众满意度	≥90%	参照计划标准	≥90%得满分100分,54%—90%得80分，<54%不得分。
批复单位：青岛市即墨区财政局						联系电话：88555029

单位名称：青岛市公安局即墨分局交通警察大队单位：万元
项目名称			交警交通设施运行相关经费
主管部门			青岛市公安局即墨分局		项目单位	青岛市公安局即墨分局交通警察大队
项目属性			延续项目		项目实施期	2024.01.01—2024.12.31
项目资金（万元）			年度资金总额：	488.87
			其中：财政资金	488.87
			其他资金	0
年度目标	本年度，按照实际的工作进度和道路交通安全秩序和交通事故等原因造成的车辆清障和停车服务，检验鉴定，智能运维等与交通安全管理和设备运行相关的项目。及时快速恢复交通，防止二次事故的发生，清障车辆及时到位，保障道路的安全和整洁，对提升城市的形象也有一定的作用。同时及时的进行设备的维护和事故的检验鉴定，体现社会公平正义。本年度，对于道路交通安全等的清障工作和停车工作，检验鉴定工作，运维项目等有关工作，要加强管理，根据事故和办案的要求，根据设备的运行情况，逐步提高服务。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标确定依据	评（扣）分标准
	成本指标	经济成本指标	道路交通安全运行维护，事故痕迹和车辆检测、停放清障等的运行资金	项目预算资金	488.87万元	参照历史标准	年度内完成指标值得满分，未完成按照完成值与指标值比例得分
		社会成本指标	无
		生态环境成本指标	无
	产出指标	数量指标	道路交通事故车辆清障、停车数量、检验鉴定的数量、运维数量、护栏维修等数量	根据工作实际约定在一个合理范围，保障正常运行，正常运行率高于95%	≥95%	参照《中华人民共和国道路交通安全法》第58条的规定和行业标准	≥95%得满分100分,57%—95%得80分，<57%不得分。
		质量指标	按照停车厂的停放要求，按照司法鉴定的收费要求，设备运营等相关情况需要等	按照停车场、鉴定、运维等的要求和招标的要求进行质量的检查	≥95%	参照《中华人民共和国道路交通安全法》的规定和行业标准	≥95%得满分100分,57%—95%得80分，<57%不得分。
		时效指标	实施期限	2024年度	12个月	参照《中华人民共和国道路交通安全法》的规定和行业标准	年度内完成指标值得满分，未完成不得分
	效益指标	经济效益指标	相关运行正常运行，二次事故发生率	通过相关的交通设施运行，消除和减少排查治理道路安全隐患，降低交通事故导致的经济损失	﹤5%	参照《中华人民共和国道路交通安全法》第58条的规定和行业标准	﹤5%得满分100分,≥5%不得分。
		社会效益指标	恢复交通速度,检验进度和设备运行维护的响应速度等	保障交警部门有力履行职责，保护人民生命财产安全和社会公平正义，响应度达到90%以上	≥90%	参照《中华人民共和国道路交通安全法》的规定和行业标准	≥90%得满分100分,54%—90%得80分，<54%不得分。
		生态效益指标	道路交通设施运行相关的清障车辆、检验鉴定和运行维护等管理机制	道路交通参与者共同监督和提升道路交通的城市化管理，不发生长时间拥堵。	≥90%	参照《中华人民共和国道路交通安全法》的规定和行业标准	≥90%得满分100分,54%—90%得80分，<54%不得分。
		可持续影响指标	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	更好保障道路交通畅通	≥80%	参照《中华人民共和国道路交通安全法》的规定和行业标准	≥80%得满分100分,48%—90%得80分，<48%不得分。
批复单位：青岛市即墨区财政局						联系电话：88555029

单位名称：青岛市公安局即墨分局交通警察大队单位：万元
项目名称			交通安全设施线路租赁
主管部门			青岛市公安局即墨分局		项目单位	青岛市公安局即墨分局交通警察大队
项目属性			延续项目		项目实施期	2024.01.01—2024.12.31
项目资金（万元）			年度资金总额：	194.6
			其中：财政资金	194.6
			其他资金	0
年度目标	本年度，贯彻落实上级决策部署，牢固树立以人为本、安全发展的理念，切实加强网络安全设施建设，杜绝网络安全隐患，全面提升网络安全，切实维护人民群众的生命安全，保证信号灯、电子警察等设备正常运转。保障公安交警部门依法履行岗位职责，更好的保障和保护交通参与者的合法权益，增加群众对公安机关安全感，满意度，促进社会和谐发展。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标确定依据	评（扣）分标准
	成本指标	经济成本指标	道路交通相关设施的通信线路通信畅通	项目预算资金	194.6万元	参照历史标准	年度内完成指标值得满分，未完成按照完成值与指标值比例得分
		社会成本指标	无
		生态环境成本指标	无
	产出指标	数量指标	对交通安全信号灯等电子设备需要租赁的网络数量核准电费	根据运行租赁的数量租赁线路条数约为684条。	684条	参照《中华人民共和国道路交通安全法》第5条的规定和行业标准	年度内完成指标值得满分，未完成按照完成值与指标值比例得分
		质量指标	对交通安全信号灯等电子设备数量核准租赁的条数	完全满足国家标准要求，确保智能交通设备在线，并保障出行安全。	≥90%	参照《中华人民共和国道路交通安全法》的规定和行业标准	≥90%得满分100分,54%—90%得80分，<54%不得分。
		时效指标	实施期限	2024年度	12个月	参照《中华人民共和国道路交通安全法》的规定和行业标准	年度内完成指标值得满分，未完成不得分
	效益指标	经济效益指标	保障道路交通安全需要	保障交警部门有力履行职责，保护人民生命财产安全和社会公平正义	≥90%	参照《中华人民共和国道路交通安全法》第25条的规定和行业标准	≥90%得满分100分,54%—90%得80分，<54%不得分。
		社会效益指标	缓解交通拥堵，减少交通事故发生，保障道路交通有序、安全、畅通	保障交警部门有力履行职责，保护人民生命财产安全和社会公平正义	≥90%	参照《中华人民共和国道路交通安全法》的规定和行业标准	≥90%得满分100分,54%—90%得80分，<54%不得分。
		生态效益指标	道路交通参与者共同监督和提升道路交通的城市化管理	道路交通参与者共同监督和提升道路交通的城市化管理	≥90%	参照《中华人民共和国道路交通安全法》的规定和行业标准	≥90%得满分100分,54%—90%得80分，<54%不得分。
		可持续影响指标	保障设备运行，缓解交通拥堵，减少交通事故发生，保障道路交通有序、安全、畅通	保障交警有力履行职责，保护人民生命财产安全和社会公平正义	≥90%	参照《中华人民共和国道路交通安全法》的规定和行业标准	≥90%得满分100分,54%—90%得80分，<54%不得分。
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	更好保障道路交通畅通	≥80%	参照《中华人民共和国道路交通安全法》的规定和行业标准	≥80%得满分100分,48%—90%得80分，<48%不得分。
批复单位：青岛市即墨区财政局						联系电话：88555029

单位名称：青岛市公安局即墨分局交通警察大队单位：万元
项目名称			交通安全设施电费
主管部门			青岛市公安局即墨分局		项目单位	青岛市公安局即墨分局交通警察大队
项目属性			延续项目		项目实施期	2024.01.01—2024.12.31
项目资金（万元）			年度资金总额：	190
			其中：财政资金	190
			其他资金	0
年度目标	本年度，贯彻落实上级决策部署，牢固树立以人为本、安全发展的理念，切实加强安全设施建设，杜绝安全隐患，全面提升用电安全，切实维护人民群众的生命安全，保证信号灯、电子警察等设备正常用电。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标确定依据	评（扣）分标准
	成本指标	经济成本指标	对实际交通设施运行的数量进行供电，保证运行良好	项目预算资金	190万元	参照实际消耗电费和行业执行标准	年度内完成指标值得满分，未完成按照完成值与指标值比例得分
		社会成本指标	无
		生态环境成本指标	无
	产出指标	数量指标	对交通安全信号灯等电子设备数量核准，进行供电保障	对实际运行的数量进行维修和保养，保证运行良好	≥90%	参照《中华人民共和国道路交通安全法》第5条的规定和行业标准	≥90%得满分100分,54%—90%得80分，<54%不得分。
		质量指标	对交通安全信号灯等电子设备进行正常的供电保障	完全满足国家标准要求，确保交通设备运行，并保障市民出行安全的需要	≥90%	参照《中华人民共和国道路交通安全法》的规定和行业标准	≥90%得满分100分,54%—90%得80分，<54%不得分。
		时效指标	实施期限	2024年度	12个月	参照《中华人民共和国道路交通安全法》的规定和行业标准	年度内完成指标值得满分，未完成不得分
	效益指标	经济效益指标	保障道路交通安全设备供电需要	提供及时供电，提升道路交通的城市化管理	≥90%	参照《中华人民共和国道路交通安全法》第25条的规定和行业标准	≥90%得满分100分,54%—90%得80分，<54%不得分。
		社会效益指标	设备正常运行，缓解交通拥堵，减少交通事故发生，保障道路交通有序、安全、畅通	保障交警部门有力履行职责，保护人民生命财产安全和社会公平正义	≥90%	参照《中华人民共和国道路交通安全法》的规定和行业标准	≥90%得满分100分,54%—90%得80分，<54%不得分。
		生态效益指标	道路交通参与者共同监督和提升道路交通的城市化管理	有效合理及时的保障城市运行，生态发展需要	≥90%	参照《中华人民共和国道路交通安全法》的规定和行业标准	≥90%得满分100分,54%—90%得80分，<54%不得分。
		可持续影响指标	缓解交通拥堵，减少交通事故发生，保障道路交通有序、安全、畅通	保障交警有力履行职责，保护人民生命财产安全和社会公平正义	≥90%	参照《中华人民共和国道路交通安全法》的规定和行业标准	≥90%得满分100分,54%—90%得80分，<54%不得分。
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	更好保障道路交通畅通	≥80%	参照《中华人民共和国道路交通安全法》的规定和行业标准	≥80%得满分；48%-80%得80分；＜48%不得分。
批复单位：青岛市即墨区财政局						联系电话：88555029

单位名称：即墨区暂住人口管理领导小组办公室单位：万元
项目名称			户口簿、迁移证、准迁证、居住证工本费
主管部门			青岛市公安局即墨分局		项目单位	即墨区暂住人口管理领导小组办公室
项目属性			延续性项目		项目实施期	2024.1.1-2024.12.31
项目资金（万元）			年度资金总额：	36
			其中：财政资金	36
			其他资金	0
年度目标	2024年预计流动人口数26万，加强全区流动人口管理，提高流动人口登记办证率，维护社会稳定
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标确定依据	评（扣）分标准
	成本指标	经济成本指标	所需经费	所需经费	≤36万	根据工作实际需要	年度内完成指标值＞90%得满分；完成指标值60%-90%得80分；完成指标值＜60%不得分。
		社会成本指标	无
		生态环境成本指标	无
	产出指标	数量指标	流动人口登记数	流动人口登记数	26万	按照历史数据测算	年度内完成指标值＞90%得满分；完成指标值60%-90%得80分；完成指标值＜60%不得分。
		质量指标	流动人口登记合格率	流动人口登记合格率	≥95%	按照历史数据测算	年度内完成指标值＞90%得满分；完成指标值60%-90%得80分；完成指标值＜60%不得分。
		时效指标	流人口登记时间	流动人口登记时间	12个月	根据工作实际需要	年度内完成指标值＞90%得满分；完成指标值60%-90%得80分；完成指标值＜60%不得分。
		时效指标	流人口办证时间	流动人口办证时间	12个月	根据工作实际需要	年度内完成指标值＞90%得满分；完成指标值60%-90%得80分；完成指标值＜60%不得分。
	效益指标	经济效益指标	无
		社会效益指标	社会秩序稳定率	社会秩序稳定率	≥90%	按照历史数据测算	年度内完成指标值＞90%得满分；完成指标值60%-90%得80分；完成指标值＜60%不得分。
		生态效益指标	无
		可持续影响指标	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥95%	按照历史数据测算	年度内完成指标值＞90%得满分；完成指标值60%-90%得80分；完成指标值＜60%不得分。
批复单位：青岛市即墨区财政局						联系电话：88555029

单位名称：青岛市公安局即墨分局治安管理大队单位：万元
项目名称			养犬管理服务费
主管部门			青岛市公安局即墨分局		项目单位	青岛市公安局即墨分局治安管理大队
项目属性			延续性项目		项目实施期	2024.1.1-2024.12.31
项目资金（万元）			年度资金总额：	5.6
			其中：财政资金	5.6
			其他资金	0
年度目标	保障养犬信息登记、文明养犬宣传、管理服务等相关支出
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标确定依据	评（扣）分标准
	成本指标	经济成本指标	所需经费	所需经费	≤5.6万元	按照历史数据测算	年度内完成指标值＞90%得满分；完成指标值60%-90%得80分；完成指标值＜60%不得分。
		社会成本指标	无
		生态环境成本指标	无
	产出指标	数量指标	犬只登记数量	犬只登记数量	≥150只	按照历史数据测算	年度内完成指标值＞90%得满分；完成指标值60%-90%得80分；完成指标值＜60%不得分。
		数量指标	印发宣传品	印发宣传品	≥12000册	按照历史数据测算	年度内完成指标值＞90%得满分；完成指标值60%-90%得80分；完成指标值＜60%不得分。
		质量指标	犬只登记及时率	犬只登记及时率	100%	按照历史数据测算	年度内完成指标值＞90%得满分；完成指标值60%-90%得80分；完成指标值＜60%不得分。
		时效指标	流浪犬、违规犬整治	流浪犬、违规犬整治	12个月	根据工作实际需要	年度内完成指标值＞90%得满分；完成指标值60%-90%得80分；完成指标值＜60%不得分。
	效益指标	经济效益指标	无
		社会效益指标	犬牌发放率	犬牌发放率	≥95%	按照历史数据测算	年度内完成指标值＞90%得满分；完成指标值60%-90%得80分；完成指标值＜60%不得分。
		生态效益指标	犬只扰民、伤人事件下降率	犬只扰民、伤人事件下降率	≥5%	按照历史数据测算	年度内完成指标值＞90%得满分；完成指标值60%-90%得80分；完成指标值＜60%不得分。
		可持续影响指标	文明养犬群众知晓率	文明养犬群众知晓率	≥95%	按照历史数据测算	年度内完成指标值＞90%得满分；完成指标值60%-90%得80分；完成指标值＜60%不得分。
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众安全感满意度	群众安全感满意度	≥95%	按照历史数据测算	年度内完成指标值＞90%得满分；完成指标值60%-90%得80分；完成指标值＜60%不得分。
批复单位：青岛市即墨区财政局						联系电话：88555029