青岛市公安局即墨分局2024年度部门整体支出绩效目标表

部门名称	青岛市公安局即墨分局
部门职责	负责全区治安管理工作。组织、监督、指导机关、团体、企事业单位和重点基础设施、重点建设工程的安全保卫工作。负责公安机关依法承担的执行刑罚和对区看守所的管理工作。组织、指导公安机关管辖的各类案件侦破工作。组织、指导公安机关开展禁毒、缉毒工作。组织实施全区公安机关督察工作。负责对公共场所、特种行业、枪支弹药、爆炸物品等的管理工作。负责全区常住人口、暂住人口及租赁房屋等的管理工作。负责公安交通管理、交通安全设施建设、道路交通巡逻、依法处理道路交通事故、机动车和机动车驾驶人的管理等工作。
预算情况			其他情况
部门整体预算总额（万元）		39699.8	下属单位个数	3
1.资金来源：（1）财政拨款		39699.8	部门本级内设机构数	47
（2）单位资金		0	年末编制人数	847
2.资金结构：（1）基本支出		25523.28	年末在职人数	865
其中：三公经费		647.77
（2）项目支出		14176.52
年度总体目标	完成各类案件侦破工作，提升办案效率，维护社会长期稳定。
绩效指标
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
职责履行	基本职责1	数量指标1：治安案件受理数	≥7000件	查出各类治安案件
		质量指标2：刑事立案数	≥3600件	刑事案件立案数
		质量指标3：流动人口管理数	≥95%	流动人口数
		质量指标4：重点时段执勤数	≥4000次	重点时段执勤
	年度重点工作任务1	质量指标1：提高案件侦破率	≥10%	案件侦破率较去年
		质量指标2：服务流动人口数量	≥26万	流动人口数量
		质量指标3：节假日道路交通安全值守数	≥35次	节假日道路交通安全值守
履职效能	行政效能指标	提高执法质量和工作效率	≥10%	执法质量和工作效率
	经济效益指标	无
	社会效益指标	指标1：维护公共安全面积	100%	维护公共安全面积
	社会效益指标	指标2：各类案件结案率	≥80%	各类案件结案率
	生态效益指标	无
	可持续影响指标	无
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%	群众满意度