青岛市即墨区档案馆2024年度部门整体支出绩效目标表

2024年度部门整体支出绩效目标表

部门名称	青岛市即墨区档案馆
部门职责	根据《中共青岛市即墨区委机构编制委员会关于印发青岛市即墨区档案馆机构职能编制规定》的通知，即编字【2021】1号文件，即墨区档案馆主要职责是：（一）贯彻执行档案工作的法律、法规。（二）负责收集和接收对国家和社会有保存价值的档案资料，负责对保存的档案资料按规定整理、保管。（三）负责开发研究利用馆藏档案资源，建立档案资源数据库，实现档案数字化、信息化、智慧化。（四）负责按有关规定向社会开放公布馆藏档案资料，为社会利用档案资源提供服务。负责发挥区档案馆爱国主义教育基地作用，开展面向社会的爱国主义宣传教育活动。（五）承担区级重大活动档案服务工作。（六）承担与市档案馆及各区市档案馆档案业务协作。（七）完成区委、区政府交办的其他任务。
预算情况			其他情况
部门整体预算总额（万元）		609.89	下属单位个数	0
1.资金来源：（1）财政拨款		609.89	部门本级内设机构数	4
（2）单位资金			年末编制人数	22
2.资金结构：（1）基本支出		447.89	年末在职人数	18
其中：三公经费		2.66
（2）项目支出		162
年度总体目标	提高档案维护质量、规范提高档案安全保管、信息传播、社会教育、文化交流和公共服务功能。建立健全档案安全制度，完善档案安全应急处置机制和应急管理制度。扩大档案收集范围，改善馆藏结构，进一步创新档案收集征集渠道和方式。加大进馆单位档案接收力度，确保档案应进尽进。按照实际情况完成2024年度的水电暖费支付和物业管理费的支付。
绩效指标
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
职责履行	基本职责1	调归档案资料数量	≥5000卷（件）	反映调归档案资料数量
		“城市记忆”工程拍摄照片数量	≥100张	反映“城市记忆”工程拍摄照片数量
		“城市记忆”工程拍摄视频时长	≥60分钟	反映“城市记忆”工程拍摄视频时长
		征集档案资料数量	≥ 30件	反映征集档案资料数量
		档案保护合格要求	100%	反映档案保护合格率
		档案征集合格率	100%	反映档案征集合格率
		提高用水用电能率	100%	反映用水用电能率
	年度重点工作任务1	提高档案维护质量、规范提高档案安全保管	100%	反映档案维护情况
		扩大档案收集范围，改善馆藏结构	100%	反映档案收集工作
		保障档案大厦正常运行	100%	反映档案大厦运行情况
履职效能	行政效能指标	提升档案社会价值、服务能力和质量	100%	反映档案征集的价值
	经济效益指标	无
	社会效益指标	档案资料查阅服务	≥100%	反映档案资料查阅服务率
	社会效益指标	丰富馆藏全方位服务社会	100%	反映档案的作用
	生态效益指标	无
	可持续影响指标	全区档案利用期增长	100%	反映档案的作用
		持续做好档案整理、移交、接收、管理、保存工作	≥90%	反映对档案的接收保存等工作
		给予档案大厦基本工作正常运行的保障	100%	反映档案大厦运行保障情况
满意度指标	满意度指标	群众对档案工作满意度	≥90%	反映群众对档案工作满意度