青岛市即墨区档案馆2024年度项目支出绩效目标批复表

2024年度项目支出绩效目标批复表

单位名称：青岛市即墨区档案馆单位：万元
项目名称			档案大厦运行经费
主管部门			青岛市即墨区档案馆		项目单位	青岛市即墨区档案馆
项目属性			延续性项目		项目实施期	2024.01-2024.12
项目资金（万元）			年度资金总额：	150
			其中：财政资金	150
			其他资金
年度目标	按照实际情况完成2024年度的水电暖费支付和物业管理费的支付。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标确定依据	评（扣）分标准
	成本指标	经济成本指标	所需费用	档案大厦运行资金	150万元	参照行业标准	年度内完成指标值得满分，未完成按照完成值与指标值比例得分。
		社会成本指标	无
		生态环境成本指标	无
	产出指标	数量指标	暖气费	供暖面积	20250平方米	参照行业标准	年度内完成指标值得满分，未完成按照完成值与指标值比例得分。
			水费	收费标准	5元/立方米	参照行业标准	年度内完成指标值得满分，未完成按照完成值与指标值比例得分。
			电费	收费标准	0.8元/度	参照行业标准	年度内完成指标值得满分，未完成按照完成值与指标值比例得分。
			物业服务费	所需人员	保安6名、保洁2名、维修工1名	参照行业标准	年度内完成指标值得满分，未完成按照完成值与指标值比例得分。
		质量指标	提高用水用电能率	提高用水用电能率	100%	参照行业标准	达成指标得满分，部分达成指标并具有一定效果按80%比例确定分值，未达成年度指标且效果较差按60%比例确定分值。
		时效指标	实施期限	2024年度	12个月	参照行业标准	年度内完成指标值得满分，未完成按照完成值与指标值比例得分。
	效益指标	经济效益指标	无			参照行业标准
		社会效益指标	提高减少污染、节能减排率	提高减少污染、节能减排率	100%	参照行业标准	年度内完成指标值得满分，未完成按照完成值与指标值比例得分。
		生态效益指标	无			参照行业标准
		可持续影响指标	给予档案大厦基本工作正常运行的保障	给予档案大厦基本工作正常运行的保障	100%	参照行业标准	年度内完成指标值得满分，未完成按照完成值与指标值比例得分。
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	参照行业标准	≥90%得满分；54%-90%得80分；＜54%不得分
批复单位：青岛市即墨区财政局联系电话：88555029

2024年度项目支出绩效目标批复表

部门：青岛市即墨区档案馆						单位：万元
项目名称			专项业务费-档案保护费
主管部门			青岛市即墨区档案馆		项目单位	青岛市即墨区档案馆
项目属性			延续项目		项目实施期	2024.01-2024.12
项目资金（万元）			年度资金总额：	10
			其中：财政资金	10
			其他资金
年度目标	目标1：提高档案维护质量、规范提高档案安全保管、信息传播、社会教育、文化交流和公共服务功能。目标2：为持续做好档案保护工作，提高档案保护水平。目标3：建立健全档案安全制度，完善档案安全应急处置机制和应急管理制度。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标确定依据	评（扣）分标准
	成本指标	经济成本指标	所需费用	专项业务费预算资金	10万元	参照历史标准	年度内完成指标值得满分，未完成按照完成值与指标值比例得分。
		社会成本指标	规范提高档案安全保管	规范提高档案安全保管	100%	参照历史标准	达成指标得满分，部分达成指标并具有一定效果按80%比例确定分值，未达成年度指标且效果较差按60%比例确定分值。
		生态环境成本指标	无
	产出指标	数量指标	调归档案资料数量	反映调归档案资料情况	≥5000卷（件）	参照历史标准	≥5000卷（件）得满分；3000-5000卷（件）得80分；<3000卷（件）不得分
			“城市记忆”工程拍摄照片数量	反映“城市记忆”工程拍摄照片情况	≥100张	参照历史标准	≥100张得满分；60-100张得80分；<60张不得分
			“城市记忆”工程拍摄视频时长	反映“城市记忆”工程拍摄视频时长情况	≥60分钟	参照历史标准	≥60分钟得满分；36-60分钟得80分；<36分钟不得分
			数字化档案系统维护	数字化档案系统维护	2套系统	参照历史标准	年度内完成指标值得满分，未完成不得分。
		质量指标	档案保护合格要求	档案保护合格要求	100%	参照历史标准	年度内完成指标值得满分，未完成不得分。
		时效指标	实施期限	2024年度	12个月	参照历史标准	年度内完成指标值得满分，未完成不得分。
	效益指标	经济效益指标	无
		社会效益指标	档案资料查阅服务	档案查阅服务应查尽查率	100%	参照历史标准	达成指标得满分，部分达成指标并具有一定效果按80%比例确定分值，未达成年度指标且效果较差按60%比例确定分值。
		生态效益指标	无
		可持续影响指标	持续做好档案整理、移交、接收、管理、保存工作	持续做好档案整理、移交、接收、管理、保存工作	100%	参照历史标准	达成指标得满分，部分达成指标并具有一定效果按80%比例确定分值，未达成年度指标且效果较差按60%比例确定分值。
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对档案工作满意度	群众对档案工作满意度	≥90%	参照历史标准	≥90%得满分；54%-90%得80分；＜54%不得分

2024年度项目支出绩效目标批复表

部门：青岛市即墨区档案馆						单位：万元
项目名称			专项业务费-档案征集费
主管部门			青岛市即墨区档案馆		项目单位	青岛市即墨区档案馆
项目属性			延续项目		项目实施期	2024.01-2024.12
项目资金（万元）			年度资金总额：	2
			其中：财政资金	2
			其他资金
年度目标	目标1：扩大档案收集范围，改善馆藏结构，进一步创新档案收集征集渠道和方式。目标2：加大进馆单位档案接收力度，确保档案应进尽进。目标3：面向人民群众，提供便捷高效的档案利用服务。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标确定依据	评（扣）分标准
	成本指标	经济成本指标	所需费用	专项业务费预算资金	2万元	参照历史标准	年度内完成指标值得满分，未完成按照完成值与指标值比例得分。
		社会成本指标	扩大档案收集范围，改善馆藏结构	扩大档案收集范围，改善馆藏结构	100%	参照历史标准	达成指标得满分，部分达成指标并具有一定效果按80%比例确定分值，未达成年度指标且效果较差按60%比例确定分值。
		生态环境成本指标	无
	产出指标	数量指标	征集档案资料数量	反映征集资料数量	≥ 30件	参照历史标准	≥30件得满分；18-30件得80分；<18件不得分
		质量指标	档案征集合格率	档案征集合格率	100%	参照历史标准	达成指标得满分，部分达成指标并具有一定效果按80%比例确定分值，未达成年度指标且效果较差按60%比例确定分值。
		时效指标	实施期限	2024年度	12个月	参照历史标准	年度内完成指标值得满分，未完成不得分。
	效益指标	经济效益指标	无
		社会效益指标	丰富馆藏全方位服务社会	丰富馆藏全方位服务社会	100%	参照历史标准	达成指标得满分，部分达成指标并具有一定效果按80%比例确定分值，未达成年度指标且效果较差按60%比例确定分值。
		生态效益指标	无
		可持续影响指标	全区档案利用期增长	全区档案利用期增长	100%	参照历史标准	达成指标得满分，部分达成指标并具有一定效果按80%比例确定分值，未达成年度指标且效果较差按60%比例确定分值。
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	人民群众满意度	≥90%	参照历史标准	≥90%得满分；54%-90%得80分；＜54%不得分