一、部门概况

（一）部门设立背景及概况

青岛市即墨区交通运输局是青岛市即墨区政府工作部门，共设置4个内设机构：办公室、人事科、规划基建科、运输管理科；13个所属事业单位：区运输业发展服务中心、区交通运输综合行政执法大队、区邮政业发展服务中心、通济交通运输管理所、龙山交通运输管理所、北安交通运输管理所、灵山交通运输管理所、段泊岚交通运输管理所、金口交通运输管理所、温泉交通运输管理所、田横交通运输管理所、大信交通运输管理所、蓝村交通运输管理所。

（二）部门职能、架构及战略目标

1.部门职能

    根据《中共青岛市即墨区委办公室、青岛市即墨区人民政府办公室关于印发《青岛市即墨区交通运输局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知》（即办字[2019]33号），青岛市即墨区交通运输局主要职责和任务包括：（1）贯彻执行交通运输工作的法律法规和方针政策，拟定全区公路、水路交通运输行业发展规划、计划和相关管理办法并监督实施。指导交通运输行业有关体制改革工作，推进交通运输领域新旧动能转换。（2）负责推进全区综合交通运输体系建设。会同有关部门组织编制全区综合交通运输体系规划和专项交通规划，优化交通运输主要道路和重要枢纽节点布局。（3）负责道路运输和水路运输行业管理工作，承担道路、水路运输市场监督管理责任、组织实施道路、水路运输有关政策、准入制度、运营规范、标准。协调全区铁路公路水路综合运输，按照规定组织协调重点物资、紧急客货运输。负责交通运输路政、运政、港政及相关行业的综合执法工作。指导协调铁路道口监护管理和综合治理。协助市交通运输局做好轨道交通运营的安全监督管理。（4）负责推进交通基础设施建设。研究提出公路、水路固定资产投资规模和方向及政府财政性资金安排建议。负责行业统计工作，发布有关信息。（5）负责公路、水路建设市场监管。监督实施公路、水路建设相关政策、制度、标准。组织协调公路、水路有关重点工程建设，按照规定的职责负责全区交通工程质量和安全生产监督管理工作。指导公路、水路基础设施管理和维护。（6）负责公路的行政管理。负责公路及其附属设施等路产的建设、管理、养护和登记工作。负责实施农村公路的规划、建设、养护、管理工作。（7）负责港口的行政管理。承担港口的规划、建设和管理工作，拟订港航区域发展规划、年度计划及行业发展政策，并组织实施。按规定负责对港区内港口岸线使用、港口工程建设、港口经营实施监督管理。负责码头及港区职责范围内的危险品及港口货物运输源头安全管理工作。负责渔船检验和监督管理工作。（8）负责组织交通运输领域科技创新工作。贯彻实施国家交通科技政策、技术标准和规范，组织行业科技开发，推动技术进步。指导行业环境保护、节能减排、教育培训工作。培育、引导、扶持相关行业协会发展，推进行业外协会自律，发挥服务国家、服务社会、服务群众、服务行业的作用。（9）指导交通运输方面的合作与交流工作。承担交通运输领域招商引资和招才引智相关工作。配合有关部门承担交通运输领域优化营商环境相关工作。（10）按规定负责行业安全生产和应急的监督管理工作。（11）负责全区交通战备工作。（12）代管区公路事业发展中心。（13）指导交通运输系统基层党组织建设、思想政治建设和队伍建设。（14）完成区委、区政府交办的其他任务。（15）职能转变。按照党中央、国务院关于转变政府职能、深化放管服改革，深入推进审批服务便民化的决策部署，认真落实省委、省政府和市委、市政府以及区委、区政府深化“一次办好”和推进相对集中行政许可权的改革要求，切实强化综合交通运输理念，推动交通运输行业转变政府职能，深化简政放权，强化事中事后监管，提高政务服务效率和质量，加快综合交通运输现代治理体系建设，提供优质便民服务，建设人民满意交通。（16）有关职责分工。涉及职责分工的部门，应当建立信息共享、行政执法联动等机制，加强协调配合和工作衔接，形成监管合力。

 2.组织架构

（1）机构设置

青岛市即墨区交通运输局内设办公室（挂法规科牌子）、人事科、规划基建科（挂市场配置促进科牌子）、运输管理科（挂交通战备办公室牌子）4个机构。13个所属事业单位：青岛市即墨区运输业发展服务中心、青岛市即墨区交通运输综合行政执法大队、10处交通运输管理所（通济交通运输管理所、北安交通运输管理所、龙山交通运输管理所、段泊岚交通运输管理所、灵山交通运输管理所、田横交通运输管理所、金口交通运输管理所、温泉交通运输管理所、蓝村交通运输管理所、大信交通运输管理所）、青岛市即墨区邮政业发展服务中心。

其中，青岛市即墨区运输业发展服务中心为青岛市即墨区交通运输局所属副处级公益一类事业单位；青岛市即墨区交通运输综合行政执法大队为青岛市即墨区交通运输局所属副处级公益一类事业单位；通济交通运输管理所等10处基层交通运输管理所为青岛市即墨区交通运输局所属正科级公益一类事业单位；青岛市即墨区邮政业发展服务中心为青岛市即墨区交通运输局所属正科级公益一类事业单位。

具体职责分工如下：

青岛市即墨区交通运输局机构职责分工表

青岛市即墨区交通运输局所属事业单位职责分工表

（2）人员编制

青岛市即墨区交通运输局机关行政编制15名。设局长1名，副局长2名；正科级领导职数5名（含机关党委专职副书记1名）。

青岛市即墨区运输业发展服务中心核定事业编制67名。设主任1名(副处级)副主任3名(正科级);内设机构设正科级领导职数12名，副科级领导职数8名。

青岛市即墨区交通运输综合行政执法大队为区交通运输局所属公益一类事业单位，副处级规格。区交通运输综合行政执法大队核定事业编制 125 名，其中大队长1名(副处级)、副大队长4 名(正科级)。

青岛市即墨区邮政业发展服务中心核定事业编制6名。设主任1名(正科级)，副主任1名(副科级)。

10处基层交通运输管理所共核定事业编制97名。共设所长10名(正科级)，副所长11名(副科级)。

  青岛市即墨区交通运输局（本级）2022年人员结构情况表

    3.战略目标

2022年，青岛市即墨区交通运输局在青岛市即墨区委、区政府的领导下，贯彻党中央关于交通运输工作的方针政策和决策部署，落实省委、市委、区委工作要求。制定以下工作计划:

（1）加快推进交通强国战略实施

随着交通强国战略的深入实施，交通基础设施建设、园区优势资源聚集、装备更新换代等新业态逐步提速，加大引资引智、实施创新驱动，与即墨临海、商贸发达、文化繁荣的区位特点一体设计，形成陆海空立体交通产业集群。合理利用海洋资源，配合青岛海地所加快推进深海可燃冰钻采船北部基地码头建设，加快实施女岛码头改造工程，助力产业升级。加快推动地铁7号线即墨段建设工作，争取将16号线列入中期规划。新开和调整延伸10条公交线路，在创智新区、汽车城、国际陆港、铁路北站等拟选址建设4处区域公交场站，加快充电桩建设，为新能源公交车运营提供保障。随着轨道交通、共享汽车、智慧交通等新业态的提速增容，稳步推动城市交通更新升级，聚焦一体发展完善城乡物流配送体系，结合美丽乡村建设试点开展特色旅游路域景观提升工程，延迟接驳线路、夜班公交运行时间培育文化休闲产业，满足群众日常生产生活需求。

（2）聚力推动交通基础设施建设

聚焦全域发展所需，聚力“交通基础设施建设攻势”。继续完善“四横四纵”市域快速道路体系，加快蓝谷至胶东机场快速通道、G309青兰公路改建等项目进度。实行项目专班制，积极争取跑手续，不回避问题，解决矛盾，加强对镇街的督促和拆迁协调力度，确保工程顺利实施。

统筹立体交通布局，加快综合交通运输体系建设。围绕民生、功能区建设、融青发展、半岛一体化等方面，谋划明年公路建设计划，提前做好前期工作。落实主干路网三年建设规划，争取上级部门支持，优化路网结构。加快完善与城阳区相关路网的对接打通，快速融入青岛主城区。推进农村公路提档升级，高质量完成“四好农村路”等建设任务。

（3）持续推动智慧交通建设试点

加快农村公路“一图一库双平台”的建设。基本实现农村公路资产管理数字化、养护管理智能化、决策分析科学化、建设管理可视化、绩效考评规范化。结合下一代信息系统建设和即墨打造5G示范区契机，开展公交车智能场景技术应用试点，提高城市环境下公交通行能力。配合蓝谷管理局加快推进智慧航运项目，开展综合实验区建设。提升安全生产信息化水平，利用车辆动态监控、远程安检设备、大型安检仪等，强化源头管理。

（4）加强党建引领提升干部队伍素质

强化党建引领，将党建触角延伸至交通企业、服务一线。扎实推进了学习教育、党建教育活动，狠抓意识形态教育管理，教育引导党员干部悟思想、办实事、开新局。继续把理论学习与交通运输业务工作结合起来，制定和完善学习目标和细则，研究可行措施，确保中心组学习扎实有效。在制度保障、监督检查等方面形成长效的制度体系，充实理论学习内容，确保责任上肩，压力传导到位，工作措施落地。按照“敬业、务实、创新、团结、廉政”要求，打造高素质干部队伍，促使工作再上新台阶。探索智慧交通条件下驾驶员管理方式改革，赋予公共服务角色定位，实现车容车貌、经营行为等有明显改观。实施干部素质提升工程，借鉴信用体系建设经验，实施流程再造、简政增效，提升队伍凝聚力。

（三）部门预算及支出情况

1.部门预算批复情况

（1）部门整体预算批复情况

依据青岛市即墨区财政局《关于批复2022年区级部门预算的通知》（即财预〔2022〕50号），2022年度青岛市即墨区区交通运输局收入预算为36,176.16万元，包含一般公共预算6,555.56万元，政府性基金预算29,620.60万元。

2022年预算总支出36,176.16万元，其中：基本支出预算4,349.23万元（其中人员经费预算4,067.79万元、公用经费和专项业务费预算281.44万元），项目支出预算31,826.93万元。

（2）项目预算批复情况

2022年青岛市即墨区交通运输局本年预算批复项目12个，预算总额31,826.93万元，其中：一般公共预算2,206.33万元，政府性基金预算29,620.60万元。

2.部门决算情况

青岛市即墨区交通运输局2022年决算收入总计35,950.60万元，其中：一般公共预算财政拨款收入13,975.50万元，政府性基金预算财政拨款收入21,975.10万元。

青岛市即墨区交通运输局2022年决算支出总计35,950.60万元，其中：基本支出5,713.34万元，项目支出30,237.26万元。具体见下表：

青岛市即墨区交通运输局本级2022年度收入支出决算明细表

  单位：万元

3.预决算收支差异情况分析

（1）预决算收入差异

2022年青岛市即墨区财政局批复青岛市即墨区交通运输局年初预算收入36,176.16万元，决算反映总收入35,950.60万元，预决算差异225.56万元。其中：预算批复一般公共预算财政拨款收入6,555.56万元，决算反映一般公共预算财政拨款收入13,975.50万元，预决算差异-7,419.94万元；预算批复政府性基金预算财政拨款收入29,620.60万元，决算反映政府性基金预算财政拨款收入21,975.10万元，预决算差异7,645.50万元。主要原因为：财政性资金性质调整。

（2）预决算支出差异

2022年青岛市即墨区财政局批复青岛市即墨区交通运输局总支出36,176.16万元，决算反映总支出3,5950.60万元，预决算差异225.56万元。其中：预算批复基本支出4,349.23万元，决算反映基本支出5,713.34万元，预决算差异-1,364.11万元；预算批复项目支出31,826.93万元，决算反映项目支出30,237.26万元，预决算差异1,589.67万元。主要原因为：财政性资金性质调整，对应支出资金的性质调整。基本支出预决算形成差异的原因为工资性支出增多，基本建设类项目预决算形成差异的原因为在资金使用过程中，按照项目建设进度申请资金。支付过程中有上级资金，年初预算不列入，年底决算计入。

明细详见下表：

青岛市即墨区交通运输局本级支出执行情况详表

单位：万元

（四）部门资产情况

2022年末青岛市即墨区交通运输局资产总计23,291.60万元，其中货币资金4.42万元，房屋3,345.88万元，车辆137.41万元，在建工程22,059.96万元，固定资产原值4,222.82万元，净值1,227.22万元，无形资产原值15.75万元。

截至2022年12月31日，青岛市即墨区交通运输局房屋面积16309平方米，其中办公用房2345平方米，其他用房13964平方米。比2021年16809平方米减少500平方米，减少原因为地铁七号线二期项目拆迁导致营上所拆迁，取得拆迁费343.35万元已上缴财政。本部门共有车辆19辆，其中，公务用车19辆；单位价值50万元以上通用设备1台（套）。

（五）部门绩效目标

1.年度总体绩效目标

（1）促进交通运输行业发展，交通管理水平提升，规范交通运输市场秩序。

保障执法人员完成全区行政区域内的道路客运市场、货运市场、维修市场、超限运输和相关道路运输服务业的监察工作。指导年度公路、水路工程建设和维护的安全生产工作，组织有关事故的调查处理工作，开展交通运输企业和从业人员的安全生产监督管理和指导培训，开展运输企业质量信誉考核工作。

（2）保障各乡镇交通管理所互联网正常工作运行，进一步提升工作效率和工作水平。保障乡镇执法中队做好辖区交通运输企业和车辆执法监察、货运场站源头监管、联合治超、公交客运执法监察、疫情防控以及其他交通运输行政执法工作等。有效提高农村公路通行水平和安全，提升县乡公路和桥梁管护技术水平，优化县乡公路与桥梁建设维修方案。

（3）加强大型货运车辆和危险货物运输车辆路面执法的监督和检查，会同公安交警、城管做好联合治超工作，加强公路路政执法和水路运输执法检查。保障执法队伍建设，有效治理违法超限超载大货车，减少交通运输违法超载超限行为。依托租用的停车卸货场，及时对公安部门查处的超限超载车辆进行监督卸载，有效降低“公路三乱”现象的发生，减少超限超载大货车违法行为。

（4）促进邮政业务高质量发展。

监督管理我区邮政快递市场及邮政普遍服务、机要通信等特殊服务实施，负责我区7个法人企业、45个分支机构及36家邮政营业网点的安全生产监管、疫情防控等，提升邮政行业服务质量。

（5）进一步优化调整公交线路，不断完善公交线网布局，满足不同区位市民出行需求，打造一流营商环境，加快融青发展步伐，助推我区经济、社会快速发展。提高市民公交出行积极性，节省市民出行成本，缓解交通拥堵，保证清洁能源公交车比例，减少环境污染，打造惠及百姓的民生工程。同时，通过低票价政策及老年人、残疾人等乘车优惠政策提高市民公交出行积极性，缓解交通拥堵，减少环境污染，打造惠及百姓的民生工程。

（6）经营性道路客货运输驾驶员从业资格考试考务费专项资金统筹用于组织考试、考场建设等相关支出，用于本年度内对160台考试专用电脑定期进行维护，定期更换技能培训、考试所需专用设备。

2.部门年度绩效指标

2022年度青岛市即墨区交通运输局部门整体支出绩效目标表

二、评价工作基本情况

（一）评价目的

部门整体支出绩效评价是基于部门职能，洞悉部门人、财、物与部门职能匹配情况，从更宽泛的层面把握部门职能履行情况，从部门整体支出效益分析中查找问题，分析存在的问题及原因，提出切实可行的改进措施。2022年青岛市即墨区交通运输局部门整体支出绩效评价通过对通过梳理部门职能、部门管理、部门职能履职方式方法、预算编制依据、预算明细、预算支出明细、部门相关内部控制制度、部门工作计划的完成情况等信息，分析部门职责的履行情况、履职效果及部门职能的实现程度，对管理中存在的问题及薄弱环节针对性地提出合理化建议，在满足部门履职要求的前提下，提高部门财政资金总量安排的合理性、资金结构与部门核心职能的匹配度及资金安排对部门战略目标实现的支持度，提高部门管理和服务水平，强化支出责任，规范工作纪律，提高业务和资金科学化、精细化管理水平，提升财政资金使用效益。以促进部门整体职能的优化提升。

（二）评价依据

1.预算绩效管理、政策文件及专项资金相关文件

（1）《中华人民共和国预算法》；

（2）《预算绩效管理工作考核办法（试行）》（财预〔2011〕433号）；

（3）《财政支出（项目支出）绩效评价操作指引（试行）》（中评协〔2014〕70号）；

（4）《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）；

（5）《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）；

（6）《中共山东省委山东省人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（鲁发〔2019〕2号）；

（7）《中共青岛市委青岛市人民政府关于深化预算管理改革全面推进预算绩效管理的实施意见》（青发〔2019〕6号）；

（8）《青岛市即墨区预算绩效管理办法》。

2.部门单位自评材料、被评价部门提交的自评材料和相关佐证资料

（1）青岛市即墨区交通运输局2022年度部门整体支出绩效自评报告；青岛市即墨区交通运输局2022年度项目支出绩效自评报告；专项资金绩效年初目标批复表—交通运输局本级项目；

（2）《财政部交通部关于进一步加强公路水路公共基础设施政府会计核算的通知》（财会〔2020〕23）；

（3）《青岛市交通运输委员会关于印发〈青岛市交通运输委员会固定资产管理办法〉的通知》（青交财〔2014〕36号）；

（4）《即墨市交通运输局固定资产管理办法》；

（5）关于公布《青岛市2023年政府集中采购目录及限额标准》的通知(青财采〔2022〕13号）；

（6）《即墨市交通运输局财务管理制度》。

3.其他涉及部门整体预算资金及与之相关的依据

部门及下属单位“三定”方案，年度重点工作计划，年度预算、决算报表；项目批准的相关文件，包括上级相关文件、政府批示（会议纪要、决定事项等）；项目的概况，包括项目实施计划、可行性研究报告、项目发展规划、物品采购清单、专项资金管理办法等；跨年度项目过往年度项目实施情况；项目预算绩效目标批复表、会计报表、统计分析材料、采购合同等。

（三）评价对象和资金范围

本次绩效评价对象为青岛市即墨区交通运输局2022年度部门整体支出35,950.60万元，其中：基本支出5,713.34万元，项目支出30,237.26万元。评价时段为2022年1月1日—2022年12月31日。

（四）评价原则及评价方法

 1.评价基本原则

本次绩效评价第三方将秉持科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关的原则，通过总结经验做法，提出部门及部门项目实施和管理中存在的问题，切实提升财政资金管理的科学化、规范化和精细化水平。

本次绩效评价遵循的原则包括：

（1）客观、公正原则。本次绩效评价工作坚持以真实性、科学性、规范性为原则，对由财政安排专项资金建设项目的管理、实施、运营进行客观、公正的评价，保证评价结果的有效性。

（2）定性与定量相结合。本次评价以定量分析为主，定性分析为辅，通过两种分析方法共同评价支出项目的效果，合理、准确地反映项目实际绩效。

（3）绩效相关原则。本次绩效评价紧紧围绕项目实际产出与计划产出的绩效进行，确保评价结果能够清晰反映项目投入与产出的对应关系。

（4）回避原则。有利害关系的人必须回避，应回避人员包括被评价对象及与评价对象有利害关系的专家。

（5）重点突出原则。坚持突出重点、突出关键为原则，以项目支出为重点，对项目展开深入评价，详细询问项目的实施情况，深入了解项目的资金使用管理、项目实施情况、财政支付能力以及项目实施效益等方面。

 2.评价方式方法

根据部门整体支出的特点及要求，采用整体分析法、对比分析法、因素分析法、公众评判法等方式进行评价。

（1）整体分析法：根据项目的有关文件和青岛市即墨区交通运输局2022年部门计划及预算情况，从整体上分析部门构建、年度工作计划、项目管理的情况。

（2）对比分析法：通过对比国家、省及其他同级别城市涉及项目的规定、具体操作流程，以及青岛市即墨区交通运输局以前年度目标设定情况，采用横向、纵向对比相结合的方式，综合分析部门支出的经济性、效率性、效益型。

（3）因素分析法：通过列举分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效实现程度。

（4）公众评判法：通过公众问卷及抽样调查等对部门项目支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。

（五）绩效评价指标体系及设计思路

1.绩效评价指标体系

根据财政部关于印发《预算绩效评价共性指标体系框架》的通知（财预〔2013〕53号），按照绩效评价的基本原则和部门职能特点并结合绩效目标，我们制定了《2022年度青岛市即墨区交通运输局部门整体支出绩效评价指标体系表》，详见附件1。

2.设计思路

（1）总体思路

从预算部门在一定时期内的全部预算资金支出出发，基于财政资金活动反映部门绩效目标的实现情况，最终落脚于部门的职能履行。结合部门的职能定位、部门绩效目标，全面考察部门整体支出对部门职能履行的支持程度，确保部门职责履行的科学性和充分性。本次部门整体绩效评价将主要按照以下步骤内容开展：

一是确认本年度部门整体支出的绩效目标。复核并确认部门职能、中长期工作规划、年度工作计划，梳理并确认各条线工作任务及要求，在此基础上明确部门的绩效目标。

二是梳理部门内部管理制度及存量资源。整理总结部门适用、在用的相关内部管理及控制制度，分类整理部门人、财、务、物制度执行及存量资产、新增资产状况，结合部门年度绩效目标分析部门资源配置情况。

三是分析确定当年度部门整体支出的评价重点。分类整理部门年度工作计划，各项工作与部门职能或规划对应。按照年度工作计划对应的部门职能或规划内容，分析确定当年部门整体支出评价的重点。围绕部门职责的履行情况、部门运行的有效情况及部门职能的实现程度三方面内容确定。

根据《预算绩效评价共性指标体系框架》（财预〔2013〕53号）文件要求，设计了一级指标和二级指标，按照绩效评价的基本原理、原则，结合部门整体绩效目标等相关材料，由绩效评价组根据评价绩效指标确定的要求设计了三级指标和四级指标。

评价指标体系按照逻辑分析法设计，包括投入、过程、产出、效果四部分内容，力求综合考察部门目标设定、预算编制、预算执行、预算管理、资产管理、职责履行、履职效益等全面情况。

其中，投入类指标按照一般绩效评价指标体系中的共性指标进行设置，过程类指标在结合部门职能重心后进行了部分细化新增；产出、效果类按照部门预算投向进行划分及部门具体职责履行情况进行个性化设置，产出类指标结合部门职能重心从工作实际完成率、完成及时率、质量达标率、重点工作办结率等方面进行考察，效果类从经济效益、社会效益、生态效益、行政效能、可持续效益和服务对象满意度等方面进行考察。

（2）权重选取

根据财政绩效评价关注的重点及其在本类指标中的相对重要性，分别赋予不同的权值。一级指标权重分别为：投入类10分、过程类30分、产出类30分、效果类30分。

（3）评价结果

本次绩效评价分为4个等级：

综合得分在100-90分（含90分）为优；

综合得分在90-80分（含80分）为良；

综合得分在80-60分（含60分）为中；

综合得分在60分以下为差。

如果部门缺乏用来体现部门绩效的资料，或者主管部门或项目单位无法对部门的整体绩效目标完成情况等达成一致，则部门绩效评价定级结果为无法显示成效。

（六）绩效评价人员组成

本次青岛市即墨区交通运输局2022年部门整体支出绩效评价项目，采取就地评价的方式进行。由青岛市即墨区交通运输局、中税企业咨询（山东）有限公司共同组成绩效评价工作组，并邀请青岛市即墨区财政局相关负责人一同加入。进行绩效评价工作，并在项目结束后，形成评价意见。

（七）绩效评价工作过程

1.前期准备

（1）成立绩效评价工作组

由青岛市即墨区交通运输局的项目负责人与中税企业咨询（山东）有限公司成立了绩效评价工作组。

（2）了解项目基本情况

绩效评价工作组在查询国家、省、市、区等有关资料后，确定评价目的及范围，了解部门的职责及评价重点，并向区交通运输局项目负责人提请项目所需资料清单。

预计时间：2023年7月4日-2023年7月8日

2.组织实施

（1）基础数据与资料的收集

根据项目所需资料清单，收集、整理相关资料，并核对青岛市即墨区交通运输局项目负责人提交资料的完整性并进行对比分析。

（2）访谈

开展综合调查访谈，听取整体情况的介绍。

（3）指标初步设计

绩效评价工作组根据提供的相关资料以及访谈的相关内容，了解项目的重点实施内容及预算资金的使用情况，并结合国家、省、市相关文件资料，形成初步绩效评价指标。

（4）指标研讨与修订

绩效评价工作组通过座谈会的形式，研讨绩效评价各项指标的合理性、公正性、相关性，确定项目绩效评价指标；2023年7月15日前完成工作方案、评价指标体系的制定及征求意见。

（5）现场勘察

绩效评价工作组成员依据项目实施单位提供的资料，开展现场勘察核实工作，对目标设定、预算编制、预算执行、预算管理、职责履行、履职效益等情况进行专项审核并就审核提报资料的真实性、完整性、合规性予以深入审查，2023年7月25日前完成全部资料收集、现场勘查取证等除报告编制程序外的全部工作。

预计时间：2023年7月15日-2023年7月25日

3.评价分析

（1）基础数据与资料的审核

依据现场勘查情况，审核搜集到的资料的相关性、真实性、可靠性，对有效资料进行整理、分类、统计，形成项目基础数据。

（2）项目分析与评价

对目标设定、预算编制、预算执行、预算管理、职责履行、履职效益等情况进行分析，对该项目进行定性、定量的评价。

（3）评价指标体系调整与确定

绩效评价工作组根据对现场勘验结果及提报的资料，进一步修正、完善绩效评价指标体系。

（4）评价指标计量及综合评价

计算绩效评价指标，根据本次评价指标体系与评分标准，形成评价结论。

（5）形成问题和建议

通过现场勘查和资料的审核分析，绩效评价工作组针对项目所存在的问题进行归纳整理、商讨，并针对存在的问题提出合理化、可行性建议。

预计时间：2023年7月25日-2023年7月28日

4.报告阶段

（1）撰写绩效评价报告

撰写青岛市即墨区交通运输局2022年部门整体支出绩效评价项目报告初稿，2023年7月31日前向区财政局提交评价报告初稿。

（2）反馈并修改报告

将初评报告发送给区财政局审阅，根据区财政局反馈意见对初评报告进行修改。

（3）报告复核并提交

复核修改报告后，打印装订形成正式绩效评价报告，向区财政局提交。

三、评价结论与绩效分析

（一）评价结论

根据《2022年度青岛市即墨区运输局部门整体支出绩效评价指标体系》，绩效评价工作组从投入、过程、产出、效果4个方面进行了评价打分和分析。该项目绩效评价得分为87.63分，等级为“良”，具体情况如下：

绩效得分整体情况表

注：具体评价分值情况详见附件1。

（二）绩效指标分析

1.投入指标

投入指标主要评价部门“目标设定”和“预算编制”两方面。分值10分，得分9.5分，扣减0.5分。

表3-1 投入指标得分情况表

（1）目标设定情况分析

目标设定指标主要评价“绩效目标合理性”和“绩效指标明确性”两方面。分值5分，得分4.50分，扣减0.50分。

“绩效目标合理性”:依据青岛市即墨区交通运输局提供的《青岛市即墨区交通运输局2022年度部门整体支出绩效目标表》，青岛市即墨区交通运输局设定的部门整体支出绩效目标符合国家法律法规，青岛市即墨区交通运输局2022年工作计划 符合《青岛市即墨区国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》。依据部门“三定”确定的职责和资金预算支出方向设定部门履职目标，所设定的绩效目标符合部门中长期实施规划，对其主要职责基本实现全覆盖。因此，依据评分标准，该项指标得3分。

“年度绩效指标明确性”：青岛市即墨区交通运输局设定绩效目标对年度总体绩效目标细化分解为具体工作任务，虽对设定的绩效目标进行了细化、量化，但部分指标明确性方面仍存在不足，主要表现在以下几个方面：一是部分指标性质归类不准，如“规范交通运输市场秩序”应为社会效益指标而非经济效益指标；二是部分绩效指标值设置过于笼统，未突出核心效益，如“促行业发展”未能充分体现被评价科室核心绩效。因此，依据评分标准，该项指标扣减0.50分，得分1.5分。

（2）预算编制情况分析

预算编制指标主要评价“预算编制合理性”“决策程序规范性”两方面分值5分，得分5分。

“预算编制合理性”：青岛市即墨区交通运输局调整预算数为36,176.16万元，实际执行数35,950.6万元，预算执行率99.38 %，部门编制预算合理，预算确定的资金量基本与部门绩效目标匹配。

“决策程序规范性”：青岛市即墨区交通运输局按照程序组织部门预算评审，对预算完整性、规范性、真实性负责，预算草案报本部门党组（党委）审议。因此，依据评分标准，该项指标得分2分。

2.过程指标

过程指标主要评价部门“预算执行”、“预算管理”和“资产管理”三方面。分值30分，得分25.63分，扣减4.37分。

表3-2 过程指标得分情况表

     （1）预算执行情况分析

预算执行指标分值15分，得分11.91分，扣减3.09分。

“预算执行率”：青岛市即墨区交通运输局预算执行数36,950.60万元，调整后预算数为36,176.16万元，预算执行率=（预算执行数/调整后预算数）×100%=99.38%，因此，依据评分标准，按照每降低1%扣5%权重分，扣减0.09分，得分2.91分。

“预算调整情况”：青岛市即墨区交通运输局根据《预算法》规定进行预算编制和调整，本年度预算执行过程中不存在擅自调整预算支出内容的情况。因此，依据评分标准，该项指标得2分。

“公用经费控制率”：青岛市即墨区交通运输局2022年预算安排“公用经费”281.44万元，实际支出196.81万元，公用经费控制率为69.93%。因此，依据评分标准，该项指标得3分。

“上年结转资金执行率”：本年度不存在年初结转和年末结余资金。因此，依据评分标准，该项指标得2分。

“三公经费”变动情况：青岛市即墨区交通运输局2022年“三公经费”预算数26.90万元，实际支出18.50万元，预算控制率为68.77%；与2021年实际发生的“三公经费”25.78万元比较，本年度为节约开支，三公经费相关业务减少7.28万元。因此，依据评分标准，该项指标得2分。

“政府采购执行率”：青岛市即墨区交通运输局本年度实际政府采购金额31.36万元，其中，政府采购货物14.13万元、政府采购服务17.23万元。年初根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划265.65万元，包含政府采购货物16.32万元、政府采购工程0万元,政府采购服务249.33万元。政府采购执行率11.81%。因此，依据评分标准，按照每降低1%扣5%权重分，本指标不得分。

（2）预算管理情况分析

预算管理指标分值9分，得分9分。

“管理制度健全性”：青岛市即墨区交通运输局依据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国会计法》《行政单位财务规则》等相关法律法规和规定，制定了《即墨市交通运输局财务管理制度》；《即墨市交通运输局差旅费报销规定》；《即墨市交通运输局固定资产管理办法》；《即墨区交通运输局公务接待管理暂行规定》；《即墨区交通运输局会议费报销规定》；《即墨市交通运输局培训费报销规定》等制度，明确了预决算管理、收支管理、采购管理、资产管理等具体细则。因此，依据评分标准，该项指标得2分。

“资金使用合规性”：青岛市即墨区交通运输局依据相关法律法规及部门财务管理制度规定使用预算资金，经抽查区交通运输局2022年相关明细账及记账凭证，该部门资金拨付审批程序和手续比较完整，资金支出经过逐级审批，项目的重大开支经过评价认证或集体决策。因此，依据评分标准，该项指标得2分。

“预决算信息公开性”：青岛市即墨区交通运输局依据《中共青岛市委办公厅青岛市人民政府办公厅关于进一步推进预决算公开工作的通知》（青办发〔2016〕24号）市财政局《关于转发〈财政部关于印发地方预决算公开操作规程的通知〉的通知》（青财预〔2016〕34号）和中共即墨市委办公室青岛市即墨区人民政府办公室关于印发<青岛市即墨区预决算公开实施办法>的通知》（即办发〔2016〕16号）要求，在市财政局批复预算后20日内，将部门2022年预算情况公开至即墨政务网。由于2022年青岛市即墨区交通运输局决算尚未批复，部门决算信息未公开。因此，依据评分标准，该项指标得2分。

“基础信息完善性”：青岛市即墨区交通运输局基础数据信息和会计信息资料真实、完整；准确，为预算管理提供支持。因此，依据评分标准，该项指标得3分。

（3）资产管理情况分析

资产管理指标分值6.00分，得4.72分，扣减1.28分。

“固定资产利用率”：2022年青岛市即墨区交通运输局固定资产总额为4,222.82万元，依据部门提供的《实时资产查询信息》及第三方现场抽盘情况，青岛市即墨区交通运输局实际在用固定资产总额为4,200.87万元。截至2022年12月31日，市交通运输局固定资产利用率为99.48%。因此，依据评分标准，该项指标扣减0.08分，得分2.92分。

“资产管理规范性”：青岛市即墨区交通运输局为加强固定资产管理，实现固定资产管理的科学化、规范化，保障固定资产的安全和完整，提高固定资产的使用效率，根据《事业单位会计制度》、《行政事业单位国有资产管理办法》等，结合实际情况，制定了《即墨市交通运输局固定资产管理办法》该办法明确了资产管理职责与分工，固定资产的范围、分类与计价，固定资产的日常管理，资产购置、验收入库、维护保管；资产处置、清查盘点、监督检查等具体细则，资产管理制度健全。资产保存完整、处置收入及时足额上缴；对新购置的资产及时在财务账中登记。

但该部门在资产使用和处置方面存在不足，一是固定资产管理欠规范，各使用部门使用的固定资产实物无资产标号标贴，影响固定资产卡片信息完整性、准确性；二是资产管理部门、财务部门和使用部门2022年度未定期对账，未组织对全局的固定资产进行一次全面清查盘点；三是资产处置欠规范，对部分已到报废期限无法使用的固定资产未及时进行清理、处置。因此，依据评分标准，该项指标扣减1.2分，得分1.80分。

青岛市即墨区交通运输局各部门在用固定资产及无形资产情况详表

单位:元

3.产出指标

产出指标主要评价部门“职责履行”方面。分值30分，得分27.83分，扣减2.17分。

表3-3 产出指标得分情况表

（1）实际完成率情况分析

实际完成率指标分值7分，得分6.83分，扣减0.17分。

表3-3-1 实际完成率指标得分情况表

“交通基础设施建设完成率”:青岛市即墨区交通运输局2022年工作计划初步拟定区级交通基础设施攻坚项目 15 个。其中，4个续建项目(G309 青兰线南泉至桃源河段，S218 三城线南泉至城阳段，女岛港升级改造项目，即墨通用机场项目)，6个新建项目(蓝谷至机场快速通道项目、G309 青兰线桃源河至即墨胶州界段、S309田高线龙青高速至G204 段、G204 烟沪线华福路至威青高速段、鳌东路上跨胶济铁路桥、2022年“四好农村路”提升工程)，4个国省道大中修项目(G228丹东线即墨海阳界至田横镇中修、G228 丹东线田横镇至博览中心中修、S309 田高线吕戈庄至平度界大修、S214 南城线莱西即墨界至马山段大中修),1个枢纽项目(汽车城公交枢纽)。年内计划完成固定资产投资约51亿元。

2022年区交通基础设施建设共涉及21个项目,已完成投资10亿元。完工6个，已开工13个，开展前期项目2个。

其中，蓝谷至胶东机场快速通道项目可行性研究报告已批复，首开段已开工建设，正在开展征地拆迁工作。四好农村路综合提升工程目前已完成总量的55%。S213(灵山北至北安段)绿化项目、G309(龙青高速至埠惜路段)绿化项目、女岛港升级改造项目、S309 田高线即墨吕戈庄至平度界大修项目、G228丹东线即墨海阳界至田横镇中修项目已完工。即墨通用机场正在开展停车场及附属设施施工，S218 三城路(南泉至即墨城阳段)正在进行排水及路基施工，G309青兰线(南泉至桃源河段)正开展路面施工，S309 田高线(龙青高速至G204段)、农村道路安全隐患治理项目、鳌东路上跨胶济铁路工程、G228 丹东线田横镇至博览中心中修项目正在组织施工，汽车城公交枢纽主体工程基本完工，危桥改造项目、S214 南城线莱西即墨界至马山段大中修已发布招标公告，G204 烟沪线(华福路至威青高速段)已完成可研批复、正在进行初步设计行业审查，G309青兰线(桃源河至即墨胶州界段)土地预审、可研已批复，正在开展初步设计编制工作。青岛市即墨区交通运输局统筹推进交通基础设施建设，截至2022年底，交通基础设施建设完成率达100%。因此，依据评分标准，该项指标得分1.5分。

“市场监管任务完成率”:2022年山东省交通运输厅印发《山东省交通运输厅关于印发2022年度交通运输系统“双随机、一公开”抽查工作计划的通知》（鲁交法函〔2022〕3号），制定山东省交通运输系统年度“双随机、一公开”抽查工作计划，青岛市即墨区交通运输局在省厅年度计划基础上编制《2022年度青岛市即墨区交通运输系统部门内部“双随机、一公开”抽查工作计划》《青岛市即墨区交通运输局2022年“双随机、一公开”抽查事项清单 》，涉及抽查检查事项12项。截至目前，部分抽查检查结果已于2022年11月22日公开至即墨政务网，另有八项抽查检查事项未公开。经核实除六项抽查检查事项因无监管对象和监管层级不属于区级确实无法覆盖外。两项抽查检查事项因年底接手未公开。因此，依据评分标准，实际完成率达100%，则得满分。每降低1%扣5%权重分，此项指标扣减0.83分，得分0.17分。

“信息化建设完成率”:公路智能化养护管理系统”整体建设完成。该系统现在已进入全面试运行阶段，并参与山东省大数据创新应用优秀解决方案、大数据创新优秀应用场景、大数据创新标杆单位测评；参与第二届中国新型智慧城市创新应用大赛。期间，为完善相关运转流程，不断进行实地测试、调整，进行相应功能集成、操作步骤简化，逐步核对、修改部分基础信息，用于智能化养护管理客户端内容部署。目前，通过路网监测平台发现各类公路异常事件600余起，向各业务部门推送各类涉及公路安全隐患类信息300余条；在公路LED信息板发布各类安全预警、路况气象、公益宣传等信息80余条，项目报道在中国交通新闻网（国家级）、大众新闻网（省级）、观海新闻网（市级）各有一篇。

另外开通数据专线16条保障交通运输综合行政执法大队政府金宏网正常运行；保障各乡镇交通管理所互联网正常工作运行，完成既定目标任务。

综上，市交通运输局依据部门年初既定目标任务，统筹推进智慧交通建设，信息化建设任务完成率达100%。因此，依据评分标准，该项指标得1分。

“行业安全生产和应急管理专项整治完成率”:组建党员突击队四支，先后多次参与处置疫情防控等任务。在汽车站、火车北站等交通枢纽和13处高速公路收费站疫情防控服务点常态化布防，严格履行外防输入管控任务。春运、五一、十一以及“迎二十大”拉网式安全隐患大排查，累计召开安全生产相关会议40余次，组成检查组493个，出动检查人员2296人次,检查生产经营单位1129家,排查各类隐患183处，均已按要求整改。对企业安全管理人员进行了专题培训，累计培训 900余人次，参考率达 95%，合格率达 98%。查验企业自备油罐2个,逐步推动中央环保督察第 33问题销号工作。加强打非治违力度，依法处罚车辆违规行为257辆次;开展联合执法35次，卸载超限超载车辆473辆次，卸载货物1.8万余吨，交通运输秩序稳步提升。全年共计安全发送旅客3871.1万人次。市交通运输局依据部门年初既定目标任务，完成行业安全生产和应急管理专项整治任务。因此，依据评分标准，该项指标得1分。

“优化调整公交线路完成率”:开通了经济开发区微循环公交36路，累计购置纯电动新能源公交车55辆，完成10条公交线路的优化调整工作。目前青岛市即墨区共有公交线路105条，公交车880辆，运营里程3000公里，城市公共交通体系进一步优化。因此，依据评分标准，该项指标得1分。

“综合交通运输体系建设完成率”:推动国际陆港物流园区建设，促进“公转铁”、“公转水”高速发展。引导城市物流网络向农村延伸覆盖，建立双向流通渠道，优化路网结构。完善与城阳区相关路网的对接打通，快速融入青岛主城区，共开通26条公交线路到达青岛主城区。推进农村公路提档升级，高质量完成“四好农村路”等建设任务。推动青岛城运控股集团与中国邮政集团青岛分公司签订战略合作协议，直投村庄120个以上，打通农村物流“最后一公里”。被省交通运输厅、省邮政管理局评定为“农村客货邮融合发展样板县”，助力乡村振兴。依据评分标准，该项指标得1.5分。

（2）完成及时率情况分析

完成及时率指标分值7分，得分6分，扣减1分。

表3-3-2 完成及时率指标得分情况表

市场监管任务、信息化建设、行业安全生产和应急管理专项整治、信息化建设、优化调整公交线路、综合交通运输体系建设截至2022年底，已按照时间要求完成年初既定目标任务。

“交通基础设施建设”：2022年度S309田高线龙青高速至G204 段因地方政府征地拆迁工作不达进度，导致工程进度缓慢，未按照年度工作计划开工。扣减1分。

因此，依据评分标准，完成及时率指标得6分。

（3）质量达标率情况分析

质量达标率指标分值6分，得分6分。

表3-3-3 质量达标率指标得分情况表

“执法监管覆盖率”：2022年，青岛市即墨区交通运输局推进“互联网+”平台应用，完善信用体系建设，提升监管水平，打造诚信透明的发展环境。目前，青岛市即墨区10家机动车检测机构已联网“山东省道路运输车辆综合性能检测联网系统”。同时开通便民服务系统，6家检测站已设立便民服务点，实现一站式办结，运输企业审车时间从半天提升至最快10分钟完成，获得企业好评不断。因此，依据评分标准，执法监管覆盖率指标得1.5分。

“公交覆盖率”：青岛市即墨区持续扩大农村客运覆盖面，目前即墨城乡、镇村公交线路达105条、运营车辆880辆、运营里程3000公里，除2个海岛村外，建制村通公交率达100％。优化调整10条公交线路走向和站点设置，进一步完善公共交通服务设施，实现城乡互联互通。因此，依据评分标准，公交覆盖率指标得1.5分。

“安全培训效果合格率”：对企业安全管理人员进行了专题培训，累计培训 900余人次，参考率达 95%，合格率达 98%。因此，依据评分标准，安全培训效果合格率指标得1.5分。

“重点项目验收合格率”：2022年青岛市即墨区交通运输局已建成工程质量符合施工图设计和合同约定要求，现场评价过程中未发现明显质量缺陷。其中：未完工项目分部工程交工验收合格，项目验收合格率达100%；已完工项目工程交工质量核验合格，项目验收合格率达100%。因此，依据评分标准，该项指标得1.5分。

（4）重点工作办结率情况分析

重点工作办结率指标分值10分，得分9分，扣减1分。

表3-3-4 重点工作办结率指标得分情况表

“优化调整公交线路办结率”：青岛市即墨区交通运输局2022年度绩效目标优化调整公交线路10条。截至12月底，优化调整公交线路办结率100%，完成新开城区公交36路，调整3路、6路、10路10路、19路、26路、34路和205路等12条公交线。因此，依据评分标准，该项指标得1分。

“增加公交站点办结率”：青岛市即墨区交通运输局2022年度增加公交站点数量20个，增加公交站点办结率100%。因此，依据评分标准，该项指标得1分。

“G20青银高速公路青岛收费站西迁补偿费及运营服务费项目办结率”：项目实施期目标为完成日常运维服务；编制咨询报告；补偿G20青银高速公路青岛收费站迁移及拓宽移交段费用。截至12月底，日常运维服务执行率100%，咨询报告编制完成率100%；补偿工作完成率0.00%。因此，依据评分标准，该项指标得1分。

“租用治超停车卸货场项目办结率”：项目实施期目标租用治超停车卸货场8处，对违法超限超载货车进行暂时停放。有效降低“公路三乱”现象的发生，减少超限超载大货车违法行为。截至12月底，实际租用治超停车卸货场6处，有效降低“公路三乱”现象的发生，减少超限超载大货车违法行为，但6处治超停车卸货场政府采购项目验收报告书均未公示。因此，依据评分标准，该项指标扣减0.5分，得分1分。

“经营性道路客货运输驾驶员从业资格考试考务费项目办结率”：经营性道路客货运输驾驶员从业资格考试考务费专项资金统筹用于组织考试、考场建设等相关支出，用于本年度内对160台考试专用电脑定期进行维护，定期更换技能培训、考试所需专用设备。因此，依据评分标准，该项指标得1分。

“基层队所修缮费专项资金项目办结率”：对温泉交管所、灵山交管所及第七中队办公场所进行维修，维修项目包括：房屋屋顶防水倒瓦、室内吊顶、墙面及水电的修缮等，消除基层队所办公场所安全隐患，改善办公环境，提升工作效率。改善和提高老旧队所辖区内交通运输领域管理服务工作能力。因此，依据评分标准，该项指标得1分。

“应急安全管理经费项目办结率”：指导年度公路、水路工程建设和维护的安全生产工作，组织有关事故的调查处理工作，行业安全培训次数4次，提升区域内交通运输企业安全生产意识。因此，依据评分标准，该项指标得1分。

“运政稽查网络运行费项目办结率”：开通数据专线16条，保障交通运输综合行政执法大队政府金宏网正常运行，保障各乡镇交通管理所互联网正常工作运行，进一步提升工作效率和工作水平。因此，依据评分标准，该项指标得1分。

“即墨邮政局运行经费项目办结率”：监督管理青岛市即墨区邮政快递市场及邮政普遍服务、机要通信等特殊服务实施，负责青岛市即墨区7个法人企业、45个分支机构及36家邮政营业网点的安全生产监管，提升全行业安全管理水平、疫情防控能力、促进邮政业务高质量发展。因此，依据评分标准，该项指标得1分。

4.效果指标

效果指标主要评价部门“履职效益”方面。分值30分，得分25.33分，扣减4.67分。

表3-4 效果指标得分情况表

（1）经济效益情况分析

经济效益指标分值4分，得分0分，扣减4分。

“交通运输业营业收入增加值”：交通运输业纳统企业运营结构模式较为单一，缺少航运、国际物流代理等高附加值企业，均为单一的国内运输或仓储企业，与西海岸、市北、市南等拥有天然区位优势的区市差距较大，且受疫情影响严重。受疫情因素影响，居民消费增长放缓，线上、线下消费场景持续承压，家电、家具、健身器材等大件物流消费市场低迷，加之疫情严重地区大型分公司临时关闭，部分地区道路封闭及高速通行受限等因素影响，导致日日顺营业收入下滑明显。另外，全国范围内卡车需求下降，一汽解放产销量较去年下滑60%以上，导致一汽配套物流企业营收下滑。2022年1-11月份，29家交通运输、仓储和邮政业企业实现营业收入61.7亿元, 增速-14.1%，去年同期营业收入71.8亿元，同比减少10.1亿元。因此，依据评分标准，该项指标不得分。

“招商引资效果”：2022年青岛市即墨区交通运输局在谈项目一个“即墨智慧物流招商监管平台”，项目方“青岛家哇云网络科技有限公司”。多次协调各镇街、功能区等区位推送，均未达成意向，招商引资效果不佳。因此，依据评分标准，该项指标不得分。

（2）社会效益情况分析

社会效益指标分值6分，得分5.33分，扣减0.67分。

“提升居民出行便利度”：开通了经济开发区微循环公交36路，完成10条公交线路的优化调整工作。全区共有公交线路105条，公交车880辆，运营里程3000公里，城市公共交通体系进一步优化。但根据调查情况，存在绕路、弯道多，堵车严重的情况。因此，依据评分标准，该项指标扣减0.67分，得分1.33分。

“保障交通业安全生产水平”：青岛市即墨区交通运输局通过日常检查和督导检查等方式，督促道路旅客运输企业科学制定安全生产规章制度，深入开展安全教育和技能培训，做好应急预案编制和演练。行业安全培训次数4次，提升区域内交通运输企业安全生产意识，未发生较大及以上安全生产事故。因此，依据评分标准，该项指标得2分。

“公路建设养护”：2022年即墨交通运输局建立健全农村公路管理养护长效机制，服务和支撑乡村振兴战略实施，覆盖全区2225.633公里农村公路，优化路域通行环境。县乡道中等以上占比≥79%；新改建和大中修农村公路历程≥39公里；普通国省道优良路率≥92%。因此，依据评分标准，该项指标得2分。

（3）生态效益情况分析

生态效益指标分值2分，得分2分。

根据《青岛市国三排放标准营运柴油货车提前淘汰更新补贴实施方案》(青交运〔2019〕2号)文件要求，2020年2月份起，青岛市即墨区交通运输局会同区生态环境、公安、财政、商务、行政审批等部门开展此项工作，专门制定了《青岛市即墨区国三排放标准营运柴油货车提前淘汰更新补贴实施方案》，明确补贴政策，引导、鼓励国三货车提前更新淘汰；加快推进柴油货车污染治理，切实降低柴油货车污染。

2022年购置纯电动新能源公交车55辆，清洁能源及新能源公交车占比达88%，公交出行更加低碳。

改善生态环境质量效果显著，因此，依据评分标准，该指标得分2分。

（4）行政效能指标分析

行政效能指标分值4分，得分4分。

“规范交通运输市场秩序”：青岛市即墨区交通运输局牵头组织开展交通运输领域旅游消费市场专项整治联合执法行动。联合执法采取定点查处和流动巡查相结合的方式，重点查处蓝村火车站、汽车总站、服装市场等周边区域出租车“非法营运”、无故拒载、途中甩客、高收费、随意乱停靠等违法违规行为；查处港中旅周边区域海上旅游接驳车、旅游客运车、出租车、助残车在沿海一线周边随意乱停靠的行为；规范旅游景点及周边的停车秩序，引导车辆停放正规停车场，取缔无证、违规停车场，严打非法引流、乱收费等行为。

形成长效工作机制，持续开展交通运输领域旅游消费市场联合整治，规范旅游消费市场秩序。依据评分标准，该指标得分4分。

（5）可持续效益指标分析

可持续效益指标分值4分，得分4分。

2022年青岛市即墨区聚力攻坚、加快交通基础设施建设共涉及21个项目完成投资10亿元。已完工6个，已开工13个，开展前期项目2个；全面提升公共交通服务水平。开通了经济开发区微循环公交36路，累计购置纯电动新能源公交车55辆，完成10条公交线路的优化调整工作，城市公共交通体系进一步优化。成功入选2022年“四好农村路”全国示范县创建单位，优化农村公路路网结构，健全农村公路管理机制，完善农村公路养护模式，提高农村公路运输服务能力，促进农村公路与产业深度融合发展。

符合十四五规划中坚持超前系统布局，构筑互联互通的基础设施体系的建设目标。因此，依据评分标准，该指标得分4分。

（6）下设机构、服务对象或社会公众满意度

下设机构、服务对象或社会公众满意度指标分值10分，得分10分。

为评价下设机构工作人员、服务对象、社会公众对青岛市即墨区交通运输局履职情况综合满意度，采取电子问卷的形式分类进行问卷调查。满意度均在90%以上。因此，依据评分标准，该指标得分10分。

（三）部门成本管控情况

1.部门公用经费管控情况

青岛市即墨区交通运输局落实贯彻中央八项规定及其实施细则，根据青岛市要求有效控制部门公用经费。例如2022年度青岛市即墨区交通运输局公用经费预算281.44万元，决算金额196.81万元，比全年预算减少84.63万元，完成全年预算的69.93%；2022年度青岛市即墨区交通运输局“三公”经费支出决算金额为18.5万元，较2021年度“三公”经费经费25.78万元相比有效减少。

2.项目支出成本管控情况

（1）项目成本测算情况。

青岛市即墨区交通运输局2022年部门预算编制细化完整，对预算情况和重要事项做了详细说明，提供新增专项资金事前评估及项目可行性研究分析等明确的测算依据，预算基本与部门绩效目标、工作任务相匹配。

（2）项目成本管控情况。

一是青岛市即墨区交通运输局内部控制制度健全，针对预算管理、收支管理、采购管理、资产管理及合同管理均已明确岗位职责，有效指导部门工作的开展。

二是项目支出依据充分，有明确的政策支持。例如《即墨区公交企业运营财政补贴办法》针对公交企业财政补贴标准“原则上采取定额的方式。根据2019年度审核确定的财政补贴资金总额和运营车辆总数（折算后）核定单车补贴，其中城乡及镇村公交单车补贴为27.5万元/年，城区公交单车补贴为24.8万元/年”，有明确的成本标准进行管控。

三是2022年度青岛市即墨区交通运输局项目支出年初预算31,826.93万元，调整后预算数31,826.93万元，实际项目支出30,237.26万元，预算执行率95%。项目实际执行未发生超支情况。

四是青岛市即墨区交通运输局部门各项支出严格遵守有关财务制度及财经纪律，按照规定的开支范围和标准执行，合理使用资金。

四、部门主要绩效

（一）深化农村公路管理养护体制改革，入选“四好农村路”示范县创建单位

2022年，覆盖即墨全区15个镇街的83条261公里的四好农村路综合提升工程完工通车。抢抓全国深化农村公路管理养护体制改革试点地区重大机遇，通过高水平建设“四好农村路”，基本形成“连通城乡、覆盖全域、干支相连、乡村通达”的农村公路网络，推动农村公路变身旅游路、产业路，拓宽农村致富路。2022年11月，青岛市即墨区成为青岛市唯一的全国“四好农村路”示范县创建单位。

（二）公路智能化养护管理系统”整体建设完成

2022年青岛市即墨区交通运输局建立健全农村公路管理养护长效机制。该系统现在已进入全面试运行阶段，并参与山东省大数据创新应用优秀解决方案、大数据创新优秀应用场景、大数据创新标杆单位测评；参与第二届中国新型智慧城市创新应用大赛。期间，为完善相关运转流程，不断进行实地测试、调整，进行相应功能集成、操作步骤简化，逐步核对、修改部分基础信息，用于智能化养护管理客户端内容部署。项目报道在中国交通新闻网（国家级）、大众新闻网（省级）、观海新闻网（市级）各有一篇。

五、存在的问题

（一）部分绩效指标设置未能充分体现被评价科室核心绩效

青岛市即墨区交通运输局设定绩效目标对年度总体绩效目标细化分解为具体工作任务，虽对设定的绩效目标进行了细化、量化，但精细化程度仍需提高，部分指标明确性方面仍存在不足。在预算编制环节对年度各科室重要工作计划及对应绩效目标和绩效指标的设定未紧扣科室职能，未能充分体现被评价科室核心绩效。

（二）预算资金执行管理需加强

政府采购服务年初预算与实际支出资金差距较大，采购执行率低。部门未在项目执行过程中对预算实行有效动态监管、对预算执行偏差进行及时纠偏，预算执行方向性、效用性不足，部门预算资金管理有待进一步完善。

（三）监管结果未全部公开，国家政策未落实到位

青岛市即墨区交通运输局2022年“双随机、一公开”抽查工作计划涉及抽查检查事项12项。截至目前，2022年底接手的2项抽查检查事项未在国家企业信用信息公示系统（山东）向社会公示。不符合《山东省交通运输系统实施市场监管领域”双随机、一公开”监管工作细则（试行）》《青岛市市场监管领域全面推行部门联合“双随机、一公开”监管的实施细则（试行）》《青岛市交通运输局实施市场监管领域“双随机、一公开”监管工作细则（试行）》等文件，“检查结果按照“谁检查、谁录入、谁公示”的原则，经局业务处室负责人审核认定，并于检查结束 20 个工作日内由相关执法检查人员录入省工作平台。检查结果将通过国家企业信用信息公示系统（山东）向社会公示，同时共享到信用中国（山东）、信用交通（山东）网”。

（四）部分重点建设工程未按计划完成，执行效率需提高

一是蓝烟线太址庄“公跨铁”立交桥与引道维修加固工程2022年度已竣工，尚未完成工程竣工财务决算；二是S309田高线（龙青高速至G204段）计划总工期385天，其中设计工期20天，施工工期365天。施工计划开工日期2022年6月7日，计划交工日期2023年6月6日。截至评价之日，尚未开工。

（五）固定资产管理及处置欠规范

（1）固定资产管理欠规范，交通局办公室对验收入库和发出使用的固定资产，须建立固定资产卡片并登记固定资产台账，按物登卡，凭卡记账。经检查发现，固定资产的实物管理执行不彻底，固定资产实物无资产标号标贴，影响固定资产卡片信息完整性、准确性；另外2022年度资产管理部门、财务部门和使用部门未定期对账，年末未对固定资产进行一次全面清查盘点。无法保证固定资产实有数和账面数一致，保管和使用正常。

（2）资产处置欠规范，对部分已到报废期限无法使用的固定资产未及时进行清理、处置，占用了单位存量资产指标。截至2022年度已提完折旧，无继续使用价值，达到报废条件的资产明细如下:

青岛市即墨区交通运输局无使用价值资产

单位：元

（六）重点工作成效不显著，履职效能待提高

1.公交线网有待进一步优化

部分公交线路运行班次、路线不合理，公共交通体系有待进一步优化,以便更好的满足不同区位市民出行需求和日常生产需求。

2.租用治超停车卸货场政府采购流程不规范

2022年青岛市即墨区交通运输局租用治超停车卸货场项目年度绩效指标值中租用治超停车卸货场数量为8处，采用续签停车卸货场租用协议方式。按照青岛市关于采购公示的规定，应进行项目合同和项目验收公示。但续签合同和项目验收报告书未公示。

3.促进交通运输业经济发展效果不显著

青岛市即墨区交通运输业纳统企业运营结构模式较为单一，现代物流产业链建设滞后，缺少航运、国际物流代理等高附加值企业，均为单一的国内运输或仓储企业，与西海岸、市北、市南等拥有天然区位优势的区市差距较大，且受疫情影响严重，居民消费增长放缓。部分地区道路封闭及高速通行受限，导致物流企业营业收入下滑明显。2022年1-12月，青岛市即墨区29家交通运输、仓储和邮政业企业共实现营业收入67.32亿元, 增速-14.85%，去年同期营业收入77.32亿元，同比减少10亿元。其中，交通运输业目标增速-15%，实际增速-18.0%;多式联动物流企业目标增速20%，实际同比增速-9.6%;仓储业、邮政业与仓储业目标增速-30%，实际同比增长-31.9%。整体来看，对促进交通运输业经济发展的效果不显著。

    4.招商引资效果不佳

    2022年青岛市即墨区交通运输局招商引资效果与2021年度比较呈现下降趋势。招商引资项目“即墨智慧物流招商监管平台”，多次协调各镇街、功能区等区位推送，均未达成意向，招商引资效果不佳。

六、相关建议

（一）完善目标管理机制，提升部门履职效能

目标管理是预算绩效管理的基础，建议青岛市即墨区交通运输局聚焦部门职能、部门规划和年度重点工作任务、预算安排，提炼出明确可考核的部门整体和项目绩效目标、指标，强化预算与绩效管理一体化，突出核心效益，使其能够在符合客观实际的前提下准确、全面地反映部门年度工作履职情况。同时，申报部门绩效目标前，结合部门职能、重点工作，明晰部门工作总体绩效目标与年度绩效目标，对其产生的效益要进行科学论证与分析。

严格按照预算绩效管理要求，坚持定性与定量相结合，实事求是、客观公正、层次清楚、突出重点，便于检验、评价、考核。可以量化的三级指标，都要予以量化；确实难以量化的，要提炼出能够反映目标任务和预期成效的结果性描述。做好部门整体绩效目标、项目资金绩效目标管理工作。

（二）加强资金预算执行管理，提高资金使用效益

建议青岛市即墨区交通运输局对预算实行有效动态监管、对预算执行偏差进行及时纠偏。明确部门职责，强化全过程绩效管理，提高资金使用效益。

（三）严格落实文件要求，及时公开抽检结果

建议青岛市即墨区交通运输局严格按照《国务院关于印发2016年推进简政放权放管结合优化服务改革工作要点的通知》（国发〔2016〕30号）、《山东省人民政府办公厅关于印发山东省全面推行“双随机、一公开”监管工作实施方案的通知》（鲁政办字〔2016〕214号）、《青岛市全面推行“双随机、一公开”监管工作实施方案》等文件要求，遵循随机抽查工作公开透明的原则，检查结果按照“谁检查、谁录入、谁公示”的原则，经业务处室负责人审核认定，并于检查结束20个工作日内由相关执法检查人员录入工作平台。

（四）严格落实工作计划，保障交通基础设施完工进度

建议青岛市即墨区交通运输局梳理政府投资项目进程，细化工作任务，严格监管工程进度，落实未能按照计划执行得障碍，有针对性的制定应对措施和风险预案，保证计划顺利落实。同时加强项目合同管理，落实合同交付内容、时间，严格按照合同规定内容、时间交付。严格按照《政府投资条例》、《关于印发〈基本建设项目竣工财务决算管理暂行办法〉的通知》的要求，“基本建设项目完工可投入使用或者试运行合格后，应当在3个月内编报竣工财务决算，特殊情况确需延长的，中小型项目不得超过2个月，大型项目不得超过6个月”。在验收合格的规定时间内完成竣工财务决算。

（五）加强固定资产管理，无继续使用价值的固定资产及时提出报废申请

建议按照《即墨市交通运输局固定资产管理办法》第三十二条 资产管理部门、财务部门和使用部门应定期对账，使账实、账卡、账账保持一致。资产管理部门应每年组织对全局的固定资产进行一次全面清查盘点，查明固定资产实有数和账面数是否一致，固定资产的保管、使用和维护情况是否正常。对清查盘点中发现的问题，应查明原因，说明情况，编制有关固定资产盘盈盘亏表，按照规定程序报批，并进行固定资产账目调整。

使用期已满，且已丧失使用效能的固定资产以及技术落后无继续使用价值的固定资产由使用部门及时向资产管理部门提出报废申请。

（六）加强专项资金管理，提高部门履职效能

强化监督，规范财务管理工作，对专项资金的筹集、安排和使用，进行全方位的财会监督和审计监督，提升专项资金使用合规性。

1.针对公交线网建设相关建议

一是进一步完善优化公交线网布局和站点设置。针对客流量和居民出行需求，调整公交站点，优化调整公交线路，适时优化调整发车班次。二是进一步优化旅游公交线网布局。将旅游公交线路与常规公交线路互为补充，稳步投入、提炼经验，形成一定规模和带动效应，避免单线作战，造成资源浪费。会同公交企业探索继续开通连接旅游景点公交专线，优化西部公交线网布局，进一步覆盖旅游景点，更好的满足市民旅游出行需求。

2.针对租用治超停车卸货场流程不规范的建议

（1）按照《青岛市2023年政府集中采购目录及限额标准》的规定,租用治超停车卸货场项目应实行分散采购，建议委托具备相应专业能力的代理机构依法组织采购活动。结合青岛市即墨区大型货车通行及路网分布情况，确定社会停车场为治理超限超载停车卸货场，并依规签订租赁使用合同，进行项目合同和项目验收公示。

（2）重点检查停车卸货场落实合同约定、收费公示牌设置情况、停车台账记录、装卸货委托协议书签订、视频监控联网等情况，按照监督超限超载停车卸货场管理制度的制定和执行情况，规范治超停车卸货场管理。

3.针对交通运输业经济发展效果不显著及招商引资效果不佳的建议

（1）协助企业开展物流市场调研、省内市场开拓等工作，深挖自身经营潜力，创造新的经济效益。

（2）完善综合运输系统，推动物流基础设施、服务网络、产业生态协同发展，聚力争创国家物流枢纽。

（3）优化营商环境，加大招商引资力度。主动对接青岛市行业主管部门、盯准头部企业，开展重点产业链招商工作。通过招商推介会，与意向来青企业主动对接、跟上服务，积极争取外迁企业落地即墨。对一些成长性高的货运代理或网络货运平台企业，积极对接区位给予税收、土地等优惠政策争取落户我区，争取在多式联运和货运代理业方面有所突破。推进青岛综合交通和现代物流产业迅速规模化发展，助力全区实体经济高质量发展。

                                 中税企业咨询（山东）有限公司

               2023年8月25日