青岛市生态环境局即墨分局2022年度

部门整体支出绩效自评报告

为深入贯彻《关于深化预算管理改革全面推进预算绩效管理的实施意见》（即办发[2020]8号文），根据《山东省省级部门和单位整体绩效管理暂行办法》等具体规定，按照年度工作计划，我们于2023年3月份对本单位2022年度部门整体支出开展了绩效自评，报告如下：

一、部门设立背景及概况

青岛市生态环境即墨分局贯彻党中央关于生态环境工作的方针政策和决策部署，落实省委、市委、区委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对生态环境工作的集中统一领导。青岛市生态环境即墨分局属青岛市生态环境局垂直管理，处级，共设置3个职能科室：综合科、环境管理一科、环境管理二科；2个事业单位：青岛市生态环境综合行政执法支队即墨大队、青岛市生态环境局即墨分局生态环境监控中心。

二、部门职能及目标

（一）部门总体职能

青岛市生态环境即墨分局主要职责和任务包括：贯彻执行国家和地方各项环保法律法规、制定全区环境保护规划、拟定各阶段环境保护计划、贯彻落实各项环境管理制度、负责全区范围内的环境监察和环境执法活动，指导全区自然保护和生态建设工作，编制并发布全区环境状况公报等。

（二）部门绩效目标

通过做好大气治理攻坚工作，做好空气子站运行工作，组织开展环保执法检查工作，实施道路走航大气颗粒物连续移动检测，开展环保宣传活动等途径，使得公民环保意识有效提升，区域内生态环境实现逐步有效改善和提升。

三、部门预算及支出情况

（一）2022年收支预算总体情况。按照综合预算的原则，青岛市生态环境即墨分局部门收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：行政运行、其他财政事务支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、住房公积金、事业运行、财政国库业务。2022年收入预算为4535.39万元，其中，财政拨款4535.39万元，占100％。2022年支出合计5573.93万元，其中：基本支出3223.29万元，占57.82％；项目支出 2350.64万元，占42.18％。

（二）2022年财政拨款收入支出预算总体情况。2022年财政拨款收支预算4535.39万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加234.07万元，增长5.4％。主要原因是环保支出增加。

（三）部门资产情况

截至2022年12月31日，本部门共有车辆18辆，其中,公务用车2辆；单位价值50万元以上通用设备4台（套），单位价值100万元以上专用设备2台（套）。

四、评价工作基本情况

（一）自评目的

部门整体支出绩效评价是围绕部门整体支出绩效目标实现和职责履行程度的综合评价，对于一个部门（单位）的整体绩效评价能够洞悉资源配置的有效情况以及各部分要素之间的有机关系，从而从更加宏观的层面把握部门（单位）的资源配置合理性和资金运用效益，从结构分析和整体效益分析中更加精确地查找问题，进而有的放矢地进行改进。

（二）评价对象和范围

本次绩效评价对象为本单位财政性资金全部收支情况，评价范围是2022年度。

五、自评结论与绩效分析

（一）自评结论

按照自评工作程序，制定了本部门自评表，经逐一对照、填报年度部门整体支出绩效自评表，本次我单位整体支出自评得分为100分，评价等级为“优”。

自评得分表

（二）绩效分析

1、绩效能对年度总体工作的完成形成框架性指导，对年度工作的完成起到促进作用，更加明确的指导年度工作完成。

2、在年度工作开展中以绩效申报为依据，更好的发挥各行业的能动性，指导工作按照目标进行，防止在工作进行过程中产生乱的问题。

3、有效的推动各项目的进行，起到监管作用。

4、绩效自评在年终工作完成之后，形成一个合理的总结，为下一年度工作提供支撑。对资金的使用提供依据。

5、有效的提高单位财务管理制度的落实，保证财务工作的顺利、合规的完成。

六、存在的问题

（一）预算绩效目标编制仍需提高

在2022年度预算绩效目标编制工作中，有的三级指标设置科学量化度不高，绩效目标编制质量仍需提高。

（二）部门整体绩效评价目标体系设置精细化程度仍需提高

在预算编制环节对年度各科室重要工作计划及对应绩效目标和绩效指标的设定未紧扣科室职能，未能充分体现被评价科室核心绩效。

七、下一步整改措施

（一）认真学习项目绩效编制的文件内容，掌握编制方法、技巧，提高绩效编制的质量。

（二）今后严格按照预算绩效管理要求，坚持定性与定量相结合，实事求是、客观公正、层次清楚、突出重点，便于检验、评价、考核。可以量化的三级指标，都要予以量化；确实难以量化的，要提炼出能够反映目标任务和预期成效的结果性描述。做好部门整体绩效目标、项目资金绩效目标管理工作。

（三）进一步优化服务，以“公众满意最大化”为目标，加大培养绩效管理社会参与意识，真正服务于人民群众。