青岛市生态环境局即墨分局

2022年度项目支出绩效评价报告

为贯彻落实《关于深化预算管理改革全面推进预算绩效管理的实施意见》（即办发[2020]8号）精神，根据《青岛市即墨区预算绩效管理办法》的相关规定，我局于2023年2月24日印发了《关于开展2022年度项目资金绩效评价工作通知》，对本部门管理的项目资金的使用和绩效目标完成情况实施了绩效评价，报告如下：

一、项目资金设置情况

部门管理的项目资金共计15项，设立依据如下：

（一）监测大楼取暖费项目。为实现冬季办公场所室内温度宜人，保证正常办公秩序，经区政府批准设立。

（二）监测业务费项目。根据《全国环境监测站建设标准》环发【2007】56号文件，对相关设备进行检定、维修以及购买符合质量要求的实验物品，为提供具有法律效力、准确有效的实验数据提供保障，经区政府批准设立。

（三）环境空气质量自动监测站运营项目。根据《全国环境监测站建设标准》环发【2007】56号文件，通过环境空气自动监测站，有效地控制污染，提供我区环境空气监测数据，实现我区的环境空气质量精准治理。经区政府批准设立。

（四）水质自动监测站运营项目。依据即财预督【2019】50号文件实施监控墨水河青新高速桥、墨水河前枣杭、洪江河铁路桥三处断面水质情况，帮助研究污染物浓度的时空分布、变化规律，进一步推进全区水环境、精准治理，经区政府批准成立。

（五）新款综合执法服装制作（环保）项目。根据《青岛市环境保护系统制服着装管理规定》、《关于深化生态环境保护综合行政执法改革的指导意见》的要求提高执法能力、提高执法水平，加强山东省综合行政执法制式服装和标志管理，推进规范文明执法，经区政府批准成立。

（六）青岛市生态环境局即墨分局档案数据归集项目（数字化档案）。按照《山东省档案信息化建设规划纲要》、《青岛市生态环境局办公室关于开展青岛市生态环境系统档案数据归集共享使用工作的通知》青环办发【2021】55号《青岛市生态环境局办公室关于印发青岛市生态环境局档案移交进馆工作方案的通知》青环办发〔2021〕39号《环境保护档案管理办法》部令第43号《“十四五”全国档案事业发展规划》档案室规范化要求，完成数字化档案工作。经区政府批准成立。

（七）环保执法协助人员及政府购买服务项目。根据《青岛市生态环境局即墨分局关于招聘服务外包工作人员的请示》青即环呈【2019】21号，《即墨市环境保护局公开招考协助工作人员简章》，完成执法协助相关年度工作目标。经区政府批准成立。

（八）青岛市生态环境局即墨分局委托第三方提供排污许可发证登记工作技术支持服务采购项目。根据《排污许可管理办法（试行）》（环境环保部令第48号）规定为完成当年度新增、到期延续、变更的固定污染源的排污许可发证、登记工作以及已发证质量复核及执行报告质量审核工作技术支持服务，经区政府批准成立。

（九）生态环境损害修复费用项目。根据《生态环境损害赔偿资金管理办法（试行）》财资环【2020】6号文件，对突发的生态环境损害案件，聘请专业机构进行土壤、地表水、地下水等的监测、鉴定，以确认案件的性质、危害后果、修复方式等，经区政府批准成立。

（十）办案经费项目。根据《全国环境监察标准化建设》环发【2011】97号文件，为完成年度环保执法办案目标任务与执收执罚的工作目标，经区政府批准成立。

（十一）攻坚工作经费项目。根据《中共青岛市生态环境局即墨分局委员会关于成立青岛市即墨区大气治理百日攻坚指挥部及办公室的请示》青即环党呈【2019】3号文件，为确保全年的攻坚环境污染防治工作有序进行，完成年度上级下达的目标与任务，经区政府批准成立。

（十二）环保督察经费项目。《山东省生态环境保护督查关于开展第二轮第二批省级生态环境保护督查工作的通知》鲁环督查【2021】7号完成本年度迎接各级环保督察的年度工作目标与工作任务，经区政府批准成立。

（十三）环境保护宣传项目。《关于做好2022年六五环境日宣传工作的通知》环办宣教函【2021】135号，完成年度环境宣传目标任务与执收执罚的工作目标，经区政府批准成立。

（十四）委托第三方费用项目。根据《青岛市生态环境局办公室关于印发2021年青岛市生态环境监测方案和2021年青岛市生态环境监测计划的通知》青环办发【2021】47号文件，为完成年度委托第三方服务和环保执法办案目标任务的工作目标，经区政府批准成立。

（十五）重点污染源在线监控项目。根据《国务院办公厅关于印发生态环境监测网络建设方案的通知》国办发【2015】56号、《关于加强重点行业重点地区的重点排污单位自动监控设施工作的通知》环办环监【2017】61号、《关于进一步做好污染源自动监控安装联网工作的通知》鲁环函【2018】481号，通过加强对家重点污染源在线设施的监督管理，及时掌握重点污染源在线设施的运转情况，有效地控制污染，实现全区污染减排工作目标，经区政府批准成立。

二、绩效评价情况分析

（一）项目资金使用情况及分析

1、监测大楼取暖费项目。监测大楼取暖费预算批复数金额为12万元，资金到位率为100%，资金执行率100%。

资金管理情况分析：该项目资金实际到位、支出情况与绩效目标设定一致，资金专款专用，无截留、占用、挪用等违法违规使用问题。

2、监测业务费项目。预算安排项目资金80万元，资金到位率100%，执行80万元，执行率为100%。

资金管理情况分析：该项目资金实际到位、支出情况与绩效目标设定一致，资金专款专用，无截留、占用、挪用等违法违规使用问题。

3、环境空气质量自动监测站运营项目。预算安排项目资金22.1万元，资金到位率100%，执行22.1万元，执行率为100%。

资金管理情况分析：该项目资金实际到位、支出情况与绩效目标设定一致，资金专款专用，无截留、占用、挪用等违法违规使用问题。

4、水质自动监测站运营项目。预算安排项目资金29万元，资金到位率100%，执行29万元，执行率为100%。

资金管理情况分析：该项目资金实际到位、支出情况与绩效目标设定一致，资金专款专用，无截留、占用、挪用等违法违规使用问题。

5、新款综合执法服装制作（环保）项目。预算安排项目资金48.02万元，资金到位率100%，执行48.02万元，执行率为100%。

资金管理情况分析：该项目资金实际到位、支出情况与绩效目标设定一致，资金专款专用，无截留、占用、挪用等违法违规使用问题。

6、青岛市生态环境局即墨分局档案数据归集项目（数字化档案）。预算安排项目资金20万元，资金到位率100%，执行20万元，执行率为100%。

资金管理情况分析：该项目资金实际到位、支出情况与绩效目标设定一致，资金专款专用，无截留、占用、挪用等违法违规使用问题。

7、环保执法协助人员及政府购买服务项目。预算安排项目资金190万元，资金到位率100%，执行190万元，执行率为100%。

资金管理情况分析：该项目资金实际到位、支出情况与绩效目标设定一致，资金专款专用，无截留、占用、挪用等违法违规使用问题。

8、青岛市生态环境局即墨分局委托第三方提供排污许可发证登记工作技术支持服务采购项目。预算安排项目资金45万元，分两年执行，资金到位率52.67%，执行23.7万元，执行率为52.67%。

资金管理情况分析：该项目资金实际到位、支出情况与绩效目标设定一致，资金专款专用，无截留、占用、挪用等违法违规使用问题。

9、生态环境损害修复费用项目。预算安排项目资金160万元，资金到位率4.53%，执行7.242万元，执行率为4.53%。

资金管理情况分析：该项目资金实际到位、支出情况与绩效目标设定一致，资金专款专用，无截留、占用、挪用等违法违规使用问题。

10、办案经费项目。预算安排项目资金114.35万元，资金到位率69.13%，执行79.05万元，执行率为69.13%。

资金管理情况分析：该项目资金部分到位、支出情况与绩效目标设定基本一致，资金专款专用，无截留、占用、挪用等违法违规使用问题。

11、攻坚工作经费项目。预算安排项目资金90万元，资金到位率91.68%，执行82.51万元，执行率为91.68%。

资金管理情况分析：该项目资金部分到位、支出情况与绩效目标设定基本一致，资金专款专用，无截留、占用、挪用等违法违规使用问题。

12、环保督察经费项目。预算安排项目资金100万元，资金到位率74.15%，执行74.1547万元，执行率为74.15%。

资金管理情况分析：该项目资金部分到位、支出情况与绩效目标设定基本一致，资金专款专用，无截留、占用、挪用等违法违规使用问题。

13、环境保护宣传项目。预算安排项目资金120万元，资金到位率84.73%，执行101.6818万元，执行率为84.73%。

资金管理情况分析：该项目资金部分到位、支出情况与绩效目标设定基本一致，资金专款专用，无截留、占用、挪用等违法违规使用问题。

14、委托第三方费用项目。预算安排项目资金150万元，资金到位率100%，执行150万元，执行率为100%。

资金管理情况分析：该项目资金实际到位、支出情况与绩效目标设定一致，资金专款专用，无截留、占用、挪用等违法违规使用问题。

15、重点污染源在线监控项目。预算安排项目资金432.4万元，资金到位率12.79%，执行55.3万元，执行率为12.79%。

资金管理情况分析：该项目资金部分到位、支出情况与绩效目标设定基本一致，资金专款专用，无截留、占用、挪用等违法违规使用问题。

（二）绩效目标完成情况分析

1、监测大楼取暖费项目。保证正常办公秩序的年度绩效目标已完成。

2、监测业务费项目。对相关设备进行检定、维修以及购买符合质量要求的实验物品，为提供具有法律效力、准确有效的实验数据提供保障的年度绩效目标已完成。

3、环境空气质量自动监测站运营项目。通过环境空气自动监测站，有效地控制污染，逐步改善我区的大气质量的年度绩效目标已完成。

4、水质自动监测站运营项目。实施监控墨水河青新高速桥、墨水河前枣杭、洪江河铁路桥三处断面水质情况，帮助研究污染物浓度的时空分布、变化规律，进一步推进全区水环境、精准治理的年度绩效目标已完成。

5、新款综合执法服装制作（环保）项目。提高执法能力、提高执法水平，加强山东省综合行政执法制式服装和标志管理，推进规范文明执法的年度绩效目标已完成。

6、青岛市生态环境局即墨分局档案数据归集项目（数字化档案）。数字化档案工作年度绩效目标已完成。

7、环保执法协助人员及政府购买服务项目。执法协助相关年度工作目标年度绩效目标已完成。

8、青岛市生态环境局即墨分局委托第三方提供排污许可发证登记工作技术支持服务采购项目。完成当年度新增、到期延续、变更的固定污染源的排污许可发证、登记工作以及已发证质量复核及执行报告质量审核工作技术支持服务的年度绩效目标已完成。

9、生态环境损害修复费用项目。对突发的生态环境损害案件，聘请专业机构进行土壤、地表水、地下水等的监测、鉴定，以确认案件的性质、危害后果、修复方式等的年度绩效目标已完成。

10、办案经费项目。完成年度环保执法办案目标任务与执收执罚的工作目标的年度绩效目标已完成。

11、攻坚工作经费项目。确保全年的百日攻坚环境污染防治工作有序进行，完成年度中央下达的目标与任务的年度绩效目标已完成。

12、环保督察经费项目。本年度迎接各级环保督察的年度工作目标与工作任务的年度绩效目标已完成。

13、环境保护宣传项目。年度环境宣传目标任务与执收执罚的工作目标的年度绩效目标已完成。

14、委托第三方费用项目。年度委托第三方监测服务和环保执法办案目标任务的工作目标的年度绩效目标已完成。

15、重点污染源在线监控项目。通过加强对家重点污染源在线设施的监督管理，及时掌握重点污染源在线设施的运转情况，有效地控制污染，实现全区污染减排工作目标的年度绩效目标已完成。

三、项目资金绩效监控情况

2022年，根据区财政局《关于做好预算绩效运行监控工作的通知》（（2022）即财绩效函19号）文件要求，对本部门（单位）上述15项项目资金实施了绩效监控，均未发现问题。

四、绩效评价结论

本部门所属管理的15项区级项目资金本次绩效评价得分为75.29分。

本次评价工作中未发现存在问题的项目，下步，我单位将对财政资金支付进度精准跟进，确保预算绩效得到进一步提升。

五、自评结果应用和公开

根据预算绩效管理具体要求，我们汇总编制《2022年度青岛市生态环境局即墨分局部门（单位）项目资金绩效自评报告》和项目资金绩效自评得分表报送区财政备案，并在20日内通过政务网站向社会公开。