即墨区机关事务服务中心2021年度

部门整体支出绩效自评报告

为深入贯彻《关于深化预算管理改革全面推进预算绩效管理的实施意见》（即办发[2020]8号文），根据《山东省省级部门和单位整体绩效管理暂行办法》等具体规定，按照年度工作计划，我们于2022年3月份对本单位2021年度部门整体支出开展了绩效自评，报告如下：

一、部门设立背景及概况

区机关事务服务中心贯彻党中央的方针政策和决策部署，落实省委、市委、区委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对机关事务工作的集中统一领导。区机关事务服务中心是区委工作部门，一级，共设置7个职能科室：办公室、物业管理科、机关餐厅管理科、机关用房管理科、公务用车管理科、科创中心管理科、公共机构节能管理科。

二、部门职能及目标

（一）部门总体职能

区机关事务服务中心主要职责和任务包括：（一）贯彻执行机关事务管理和后勤体制改革的法律法规和方针政策，负责区级机关事务的保障、服务工作。拟订机关事务保障服务和后勤体制改革的规章制度、政策标准和发展规划并组织实施；指导全区机关事务保障服务工作。

（二）承担区级机关办公用房具体工作。拟订区级机关办公用房的建设计划；承担区级机关办公用房的调配、管理、服务和权属登记、统计工作。

（三）承担公务用车保障服务具体工作。贯彻落实公务用车管理规定，参与拟订全区机关事业单位公务用车管理办法并贯彻实施；承担区级机关事业单位机要通信用车、应急保障用车和其他按照规定配备的公务用车的保障工作；负责机关公务用车信息化管理平台运行维护等工作。

（四）承担公共机构节能推进、指导、协调等具体工作。贯彻落实公共机构节能政策，组织开展公共机构节能宣传、教育培训、节能技改等工作；会同有关部门开展能耗监测、统计、分析和评价、公布工作；参与推进节约型机关建设。

（五）承担机关后勤服务有关工作。拟订有关管理制度，制定后勤服务及物业服务标准；负责区委区政府大院公共区域、科创中心及周边集中办公场所的安全保卫、应急管理、后勤服务保障，综合协调绿化美化、环境保护、综合治理和餐饮服务保障等工作；指导区级机关事业单位的后勤保障服务工作。

（六）完成区委区政府交办的其他任务。

（二）部门绩效目标

保障区委区政府大院、东部集中办公区正常工作顺利开展，周转房物资配置及维修，行政事业单位房地产管理系统应用试点及省财资试点示范项目顺利开展。

三、部门预算及支出情况

（一）2021年收支预算总体情况。按照综合预算的原则，区机关事务服务中心部门收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：机关服务、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、住房公积金。2021年收入预算为776.4万元，其中，财政拨款776.4万元，占100％。2021年支出合计776.4万元，其中：基本支出746.4万元，占96％；项目支出 30万元，占4％。

（二）2021年财政拨款收入支出预算总体情况。2021年财政拨款收支预算776.4万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少10.57万元，减少1.3％。主要原因是节约开支。

（三）部门资产情况

截至2021年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中,其他用车2辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

四、评价工作基本情况

（一）自评目的

部门整体支出绩效评价是围绕部门整体支出绩效目标实现和职责履行程度的综合评价，对于一个部门的整体绩效评价能够洞悉资源配置的有效情况以及各部分要素之间的有机关系，从而从更加宏观的层面把握部门的资源配置合理性和资金运用效益，从结构分析和整体效益分析中更加精确地查找问题，进而有的放矢地进行改进。

（二）评价对象和范围

本次绩效评价对象为本单位财政性资金全部收支情况，评价范围是2021年度。

五、自评结论与绩效分析

（一）自评结论

按照自评工作程序，制定了本部门自评表，经逐一对照、填报年度部门整体支出绩效自评表，本次我单位整体支出自评得分为97分，评价等级为优。

自评得分表

（二）绩效分析

1、及时拨付有关资金，保障区委区政府大院、东部集中办公区正常工作顺利开展，周转房物资配置及维修，行政事业单位房地产管理系统应用试点及省财资试点示范项目顺利开展。

2、加强保安、物业绩效考核，提升工作积极性，使资金发挥最大效应。

3、通过专业培训计划实施，提升会计人员专业水平。

六、存在的问题

（一）预算绩效目标编制仍需提高

在2021年度预算绩效目标编制工作中，有的三级指标设置科学量化度不高，绩效目标编制质量仍需提高。

（二）部门整体绩效评价目标体系设置精细化程度仍需提高

在预算编制环节对年度各科室重要工作计划及对应绩效目标和绩效指标的设定未紧扣科室职能，未能充分体现被评价科室核心绩效。

七、下一步整改措施

（一）今后严格按照预算绩效管理要求，坚持定性与定量相结合，实事求是、客观公正、层次清楚、突出重点，便于检验、评价、考核。可以量化的三级指标，都要予以量化；确实难以量化的，要提炼出能够反映目标任务和预期成效的结果性描述。做好部门整体绩效目标、项目资金绩效目标管理工作。

（二）进一步优化服务，以“公众满意最大化”为目标，加大培养绩效管理社会参与意识，真正服务于人民群众。

青岛市即墨区机关事务服务中心

2022年3月30日