青岛市即墨区文学艺术界2021年度部门整体支出绩效自评报告

为深入贯彻《关于深化预算管理改革全面推进预算绩效管理的实施意见》（即办发[2020]8号文），根据《山东省省级部门和单位整体绩效管理暂行办法》等具体规定，按照年度工作计划，我们于2022年3月份对本单位2021年度部门整体支出开展了绩效自评，报告如下：

一、部门设立背景及概况

区文联贯彻党中央关于文联工作的方针政策和决策部署，落实省委、市委、区委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对文联工作的集中统一领导。区文联是群团组织，正处级。

（一）部门总体职能

区文联主要职责和任务包括：团结带领全市文艺工作者，贯彻落实党的文艺方针，组织、引导文艺工作者学习党的文艺理论，促进全市文艺事业健康持续发展；对团体会员进行组织、协调、联络、指导、服务，调动文艺工作者创作积极性；协调、组织各文艺家协会开展各种文艺活动；协调、组织举办各种艺术展览；协调、组织召开各类学术研讨会、座谈会；协调、组织举办文艺评奖活动；引导作家、艺术家与广大人民群众保持密切联系，创作出更多思想性、艺术性、观赏性相统一，为群众喜闻乐见的作品。

（二）部门绩效目标

繁荣即墨文化事业，宣传弘扬“文化即墨”时代主题

三、部门预算及支出情况

（一）2021年收支预算总体情况。按照综合预算的原则，区文联部门收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：工会事务、行政运行、其他财政事务支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、住房公积金、文化旅游体育与传媒支出。2021年收入预算为155.33万元，其中，财政拨款155.33万元，占100％。2021年支出合计155.33万元，其中：基本支出145.33万元，占93.56％；项目支出 10万元，占6.44％。

（二）2021年财政拨款收入支出预算总体情况。2021年财政拨款收支预算155.33万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加29.34万元，增长23％。主要原因是补发工资、扩大业务范围。

（三）部门资产情况

截至2021年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中,公务用车1辆；土地、房屋及构筑物0.00万元，占固定资产的0%（其中，房屋0.00万元，占固定资产的0%）；通用设备2.48万元，占65.33%（其中，车辆0.00万元，占0%，单价50万（含）以上（不含车辆）设备0.00万元，占0%）；专用设备0.00万元，占0%（单价100万（含）以上设备0.00万元，占0%）；文物和陈列品0.00万元，占0%；图书档案0.00万元，占0%；家具、用具、装具及动植物1.32万元，占34.67%。

四、评价工作基本情况

（一）自评目的

部门整体支出绩效评价是围绕部门整体支出绩效目标实现和职责履行程度的综合评价，对于一个部门（单位）的整体绩效评价能够洞悉资源配置的有效情况以及各部分要素之间的有机关系，从而从更加宏观的层面把握部门（单位）的资源配置合理性和资金运用效益，从结构分析和整体效益分析中更加精确地查找问题，进而有的放矢地进行改进。

（二）评价对象和范围

本次绩效评价对象为本单位财政性资金全部收支情况，评价范围是2021年度。

五、自评结论与绩效分析

（一）自评结论

按照自评工作程序，制定了本部门自评表，经逐一对照、填报年度部门整体支出绩效自评表，本次我单位整体支出自评得分为100分，评价等级为“优秀”。

自评得分表

（二）绩效分析

1、围绕中心大局，进一步增强了宣传合力。

2、开展“深扎”实践，持续开展文艺惠民活动。

3、搞活多元化文艺展览展演。

4、抓好《墨城新韵》自办刊物编辑出版。

5、抓好建党百年庆祝活动。

6、抓好协会自身建设。

六、存在的问题

经费保障压力大。近年来，因扶贫，创作等工作，单位投入大量资金，但财政投入有限，经费保障面临很大压力。

七、下一步整改措施

一是加强绩效目标管理，提高对绩效评价工作的重视。应根据职责职能合理设置绩效目标，目标应明确、具体，与长期规划目标、年度工作目标相一致；尽量细化、量化，多设置易于操作的定量指标，减少设置定性指标；相关项目职责部门联动；加强预算绩效管理工作的培训，提高绩效管理水平。

二是加强财务核算。严格审核原始凭证，确保经济业务真实、合法、完整。

三是加强绩效管理，将绩效理念贯穿于预算编制与执行的全过程。将绩效评价工作深入到各个基本环节中，合理地对财政支出进行管理。

青岛市即墨区文学艺术界联合会

2022年3月16日