即墨区住房和城乡建设局

2021年度部门整体支出绩效自评报告

为深入贯彻《关于深化预算管理改革全面推进预算绩效管理的实施意见》（即办发[2020]8号文），根据《山东省省级部门和单位整体绩效管理暂行办法》等具体规定，按照年度工作计划，我们于2022年3月份对本单位2021年度部门整体支出开展了绩效自评，报告如下：

一、部门设立背景及概况

区住房和城乡建设局贯彻党中央关于《中共青岛市即墨区委、青岛市即墨区人民政府关于青岛市即墨区机构改革的实施意见》的方针政策和决策部署，落实省委、市委、区委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党的统一领导。区住房和城乡建设局是区政府工作部门，区级，共设置6个职能科室：办公室（挂人事科牌子）、安全生产与法规科、发展规划科（挂市场配置促进科牌子）、建筑业管理科、市政园林环卫管理科、房地产业管理科；4个事业单位：市政和园林环卫服务中心、房地产业发展服务中心、排水和河道管理服务中心、建筑业发展服务中心。

二、部门职能及目标

（一）部门总体职能

区住房和城乡建设局主要职责和任务包括：

1、贯彻执行住房和城乡建设、人民防空方面的法律法规和方针政策。拟订全区住房和城乡建设、人民防空等工作的中长期规划、年度计划以及相关行业管理办法，并组织实施。建立健全本领域市场信用体系，监管市场主体和从业行为，履行事中事后监管职能。负责行业安全生产和应急管理工作。

2、负责建筑行业管理。监督管理建筑市场，规范建筑市场主体行为。负责建筑工程质量、安全生产、竣工验收、文明施工的监督管理。负责施工工地扬尘治理的监督检查。负责住房和城乡建设领域消防设计审查、验收和施工图审查等监督管理。负责本行政区域内的工程质量检测活动、工程建设监理工作、工程勘察设计活动、建设工程造价活动等的监督管理。负责预拌混凝土和预拌砂浆等生产企业的质量监督管理，组织指导建筑业企业质量保证体系建设。负责房屋建筑和市政工程抗震设防的监督管理。负责建筑节能减排和新材料新技术推广工作。负责建筑废弃物资源化利用的管理工作。负责地方建筑材料、散装水泥、建设工程材料等的监督管理。

3、负责城市园林绿化、环卫行业管理。负责园林绿化、环境卫生设施、相关城市亮化设施的建设、维护、管理等工作。负责对园林绿化工程进行质量安全监督管理和竣工验收备案。会同城乡规划主管部门编制城市绿地系统规划，划定城市绿线。负责城市绿线管理工作。负责城市绿地有害生物的防治、检疫工作，承担园林领域外来物种管理有关工作。编制城乡环卫专项规划并组织实施，承担环境卫生的监督、考核工作。负责生活垃圾分类、无害化处置和资源化利用工作。

4、负责市政公用行业管理。负责城区道路、桥梁、排水、供水节水、路灯和全区供热、燃气等市政公用设施的建设、维护、管理等工作。负责对市政工程进行质量安全监督管理和竣工验收备案。负责组织实施城市建设和市政公用事业节约用水方面的政策、规划和标准，开发利用中水、海水淡化、城市污水处理回用等非常规水资源和雨洪资源。负责本行政区域内排水与污水处理的监督管理。负责城市地下管线的普查和信息化建设工作。负责海绵城市、综合管廊等规划建设管理工作。负责停车场的规划、建设，会同有关部门做好管理工作。负责历史优秀建筑保护工作，会同有关部门负责历史文化名城（镇、村）、街区保护和监督管理工作。负责城市防洪排涝和清雪工作。负责轨道交通建设的相关工作。

5、负责新型城镇化建设。拟订新型城镇化发展规划和配套措施并组织实施。按规定组织村镇建设试点，监督指导权限内城镇、村庄基础设施建设和小城镇人居生态环境改善等工作。监督指导农村住房建设、农村住房安全和危房改造工作。负责推进农村生活垃圾治理、“厕所革命”等农村人居环境综合整治相关工作。

6、负责房地产行业管理和房屋行政管理。负责监管调控房地产市场，稳定住房价格，加快推进房地产市场供给侧结构性改革。负责提出房地产开发项目建设条件意见，监督管理房地产开发、房屋建筑拆除。负责房屋交易管理，监督管理商品房预售、房屋交易合同备案、交易资金等。负责房屋产权和档案管理。负责房屋租赁、房屋安全、房屋面积、房地产估价、房屋中介等的监督管理。负责房屋使用安全、房屋再装修、房屋安全鉴定等监督管理。在不动产登记信息管理基础平台下，建设个人住房信息系统。负责全区直管公房的管理。负责房屋白蚁防治的监督管理。负责全区房屋专项维修资金的归集、账户管理和使用监管。负责管理房改资金，落实私房政策。

7、负责住房保障工作。组织实施全区国有土地上的房屋征收与补偿工作。负责城镇中等偏下收入和低收入家庭住房保障工作，监督管理保障性住房和政策性住房。负责棚户区、老旧小区和危、破、陋住房等改造工作，推进住房制度改革。负责物业服务行业管理，规范物业服务企业经营活动，监督指导物业承接查验活动，指导物业公共部分以及公用设施交付工作。

8、负责监督、协调区政府确定的权限范围内的重点工程项目的建设实施。

9、负责城建档案的管理工作。

10、负责全区人民防空工作。组织实施人防指挥工作，组织拟订防空袭计划方案，负责人口疏散体系建设，组织指导防空袭演习演练，组织开展重要经济目标防护工作。负责本级人民防空指挥所的建设与管理。执行人防工程防护标准和质量标准，组织管理人防工程建设。负责人防信息化平台建设与管理工作。负责群众防空组织的建设和训练工作，组织开展人民防空知识宣传教育和技能培训。组织人防平战结合和防空防灾一体化建设，组织实施指挥、工程、通信警报、疏散体系以及群众防空组织等人防战备资源的平时开发利用。战时组织开展防空袭斗争，消除空袭后果。

11、承担本领域人才队伍建设和招商引资、招才引智相关工作。培育、引导、扶持相关行业协会发展，推进行业协会自律，发挥服务国家、服务社会、服务群众、服务行业的作用。推进政府向社会力量购买服务。

12、完成区委、区政府交办的其他任务。

13、职能转变。按照党中央、国务院关于转变政府职能、深化放管服改革，深入推进审批服务便民化的决策部署，认真落实省委、省政府和市委、市政府以及区委、区政府深化“一次办好”和推进相对集中行政许可权改革要求，组织推进本系统转变政府职能。构建新型监管机制，创新监管方式，落实监管责任，探索智慧监管，提高监管的公平性、规范性、简约性。推进住房和城乡建设、人民防空领域政务服务信息平台和信用体系建设，提高政务服务效率和质量。

14、有关职责分工。涉及职责分工的部门，应当建立信息共享、行政执法联动等机制，加强协调配合和工作衔接，形成监管合力。

（二）部门绩效目标

改善城乡环境，助力融合发展。加快推进农村生活污水治理；保障改厕服务站和改厕智能管护平台正常运维，严格落实改厕后续管护服务制度；保证即墨区生活垃圾焚烧发电厂正常运行；确保泵站收集污水及时输送至污水处理厂进行处理；推进全区1028个农村村庄生活垃圾分类，覆盖率达到100%，通过宣传、考核、奖补实现减量化、资源化、无害化处理，把即墨建设得更加美丽、洁净；城区统管范围内道路路灯及附属设备电费（包含其它公益公用附属设备电费）正常供电，确保设施正常运行。三座污水泵站安全运行，中水泵站、闸坝调节池等河道设施安全运行，水生态设施正常运行；继续实施城乡环卫一体化，提升城乡人居环境，打造“洁净、生态、文明”的新农村。

三、部门预算及支出情况

（一）2021年收支预算总体情况。按照综合预算的原则，部门收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：行政运行、其他财政事务支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、住房公积金、事业运行、财政国库业务。2021年收入预算为81751.02万元，其中，财政拨款81751.02万元，占100％。2021年支出合计79105.25095万元，其中：基本支出7042.08万元，占8.9％；项目支出 72063.17095万元，占91.1％。

（二）部门资产情况

截至2021年12月31日，资产总额（账面净值，下同）28638.72万元，较上年增长140.28%。负债总额1522.65万元 ,较上年增长95.53%。净资产27116.07万元 ,较上年增长143.41%。

四、评价工作基本情况

（一）自评目的

部门整体支出绩效评价是围绕部门整体支出绩效目标实现和职责履行程度的综合评价，对于一个单位的整体绩效评价能够洞悉资源配置的有效情况以及各部分要素之间的有机关系，从而从更加宏观的层面把握单位的资源配置合理性和资金运用效益，从结构分析和整体效益分析中更加精确地查找问题，进而有的放矢地进行改进。

（二）评价对象和范围

本次绩效评价对象为本单位财政性资金全部收支情况，评价范围是2021年度。

五、自评结论与绩效分析

（一）自评结论

按照自评工作程序，制定了本部门自评表，经逐一对照、填报年度部门整体支出绩效自评表，本次我单位整体支出自评得分为94.88分，评价等级为“优”。

自评得分表

（二）绩效分析

1、制定并完善市政工程管理、供热供气企业管理等工作方案和实施意见，提高行业管理、服务水平和工作效率。

2、减少煤炭燃烧，保障农户安全过冬，提高农村取暖质量。

3、提升建设工程的质量品质。

4、城区居民生活环境明显改善。

5、垃圾清运、处理及时，促进城乡环境面貌进一步提升。

6、保障供热企业健康发展。

7、持续保持应急填埋场周边宜居生态环境。

六、存在的问题

（一）预算绩效目标编制仍需提高

在2021年度预算绩效目标编制工作中，有的三级指标设置科学量化度不高，绩效目标编制质量仍需提高。

（二）部门整体绩效评价目标体系设置精细化程度仍需提高

在预算编制环节对年度各科室重要工作计划及对应绩效目标和绩效指标的设定未紧扣科室职能，未能充分体现被评价科室核心绩效。

七、下一步整改措施

（一）今后将继续严格按照考核细则，严格执行监督管理。

（二）请教学习良好的管理经验，进一步加强对专项资金的管理。

（三）在专项资金的日常使用管理中，实现分工明确，进一步加强责任意识的培养。

（四）在专项资金的使用进程中，将内部监督和外部检查有效的结合起来，保证资金使用安全性。

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