青岛市即墨区人民政府办公室

             2021年度部门整体支出绩效自评报告

为深入贯彻《关于深化预算管理改革全面推进预算绩效管理的实施意见》（即办发[2020]8号文），根据《山东省省级部门和单位整体绩效管理暂行办法》等具体规定，按照年度工作计划，我们于2022年2月份对本单位2021年度部门整体支出开展了绩效自评，报告如下：

一、部门设立背景及概况

即墨区人民政府办公室（以下简称办公室）共设置文秘科、行政科等9个职能科室。共有区政府政策研究中心、区大数据与电子政务服务中心、区外事服务中心等3个事业单位，经费统一核算。

二、部门职能及目标

（一）部门总体职能

青岛市即墨区人民政府办公室（以下简称办公室）主要职责和任务包括：

1、起草区政府领导同志讲话材料和《政府工作报告》等综合性文稿。协助区政府领导同志审核或者组织起草区政府、区政府办公室发布的文电。组织或协同有关部门起草、修改区政府有关重要文件。

2、承办上级、区委及区委部门、外地政府等来文来电，承办各镇（街道）、区政府各部门等来文来电。

3、承办各镇（街道）、功能区和区政府各部门请示、报告区政府的事项，提出拟办意见，报区政府审批。

4、根据区政府领导同志批示要求，对区政府部门间出现的争议问题提出处理意见，报区政府领导同志决定。

5、负责区政府会议的组织服务工作，协助区政府领导同志组织会议决定事项的实施。

6、负责区政府重大活动的组织统筹、区政府领导同志政务活动的组织安排工作，负责或者参与有关重大接待活动的组织协调工作。

7、根据区政府领导同志批示要求，组织有关调查研究工作，及时反映情况、提出建议。组织或参与全区经济社会发展重大问题的研究。协调指导全区政府系统的调查研究工作。

8、协助区政府领导同志调度掌握全区工作情况，根据区政府领导同志批示要求对重要工作部署进行综合协调。

9、督促检查各镇（街道）、功能区和区政府各部门贯彻落实区政府公文、会议决定事项以及区政府领导同志批示要情况，及时向区政府领导同志报告并提出有关建议。

10、负责组织协调、督促检查有关人大代表建议、政协提案的办理工作。

11、负责区政府值班工作，及时向区政府领导同志报告重要情况，传达并督促落实区政府领导同志批示要求。

12、负责收集、整理、报送重要信息，组织信息调研工作，及时反映情况、提出建议。

13、负责协调政府系统舆情监控处置，收集、整理、报送重要信息和政务舆情。履行区政府新闻发言人职责。

14、负责推进、指导、协调、监督全区政府信息公开和政务公开工作，承担区政务公开领导小组日常工作。

15、牵头实施大数据战略，拟订全区大数据和电子政务发展规划、政策措施和评价体系并组织实施。统筹全区大数据基础设施和大数据安全保障体系建设，指导监督政务数据、公共数据和重点行业数据的安全保障工作。

16、负责统筹研究推进政府职能转变和“放管服”改革的政策措施并组织实施。牵头推进行政审批制度改革和政府职能转变工作，承担区推进政府职能转变和“放管服”改革协调小组日常工作。

17、负责组织编制口岸开放规划，拟订口岸管理政策措施。负责口岸综合管理和协调服务工作。负责研究拟订全区打击走私综合治理政策以及工作规划，组织开展打击走私综合治理工作。

18、负责全区外事行政管理工作。代管区外事服务中心。

19、完成区委、区政府交办的其他任务。                                         

20、统一领导和管理区信访局。

（二）部门总体职能

对各镇街、功能区和区政府各部门本年度贯彻落实区政府公文、会议决定事项以及区政府领导同志批示要求情况进行督促检查；对青岛市办实事涉及我区工作事项进行责任分解和跟踪督查，对即墨区为民要办实事进行筛选、责任分解和跟踪督查；对即墨区督查管理平台等网络平台进行维护；组织开展青岛市、即墨区两级三民活动。

三、部门预算及支出情况

（一）2021年收支预算总体情况。按照综合预算的原则，办公室部门收入包括：一般公共预算财政拨款收入和政府性基金预算财政拨款收入；支出包括：行政运行、工会事务、其他一般公共服务支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、城市建设支出、其他国有土地使用权出让收入安排的支出、住房公积金。2021年收入预算为2344.94万元，其中，财政拨款2344.94万元，占100％。2021年支出合计2655.26万元，其中：基本支出1937.61万元，占72.97％；项目支出717.65万元，占27.03％。

（二）2021年财政拨款收入支出预算总体情况。2021年财政拨款收支预算2344.94万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加279.72万元，增长13.54％。主要原因新增智慧安防物联感知平台建设支出。

（三）部门资产情况

截至2021年12月31日，本部门共有车辆11辆，其中,公务用车11辆。

四、评价工作基本情况

（一）自评目的

部门整体支出绩效评价是围绕部门整体支出绩效目标实现和职责履行程度的综合评价，对于一个部门（单位）的整体绩效评价能够洞悉资源配置的有效情况以及各部分要素之间的有机关系，从而从更加宏观的层面把握部门（单位）的资源配置合理性和资金运用效益，从结构分析和整体效益分析中更加精确地查找问题，进而有的放矢地进行改进。

（二）评价对象和范围

本次绩效评价对象为本单位财政性资金全部收支情况，评价范围是2021年度。

五、自评结论与绩效分析

（一）自评结论

按照自评工作程序，制定了本部门自评表，经逐一对照、填报年度部门整体支出绩效自评表，本次我单位整体支出自评得分为100分，评价等级为“优”。

自评得分表

（二）绩效分析

1、加快全区预算支出进度，完善专项资金管理，服务全区经济建设效果明显等。

2、较好地发挥政府债券稳投资，扩内需，补短板的重要作用，全力保障重点项目建设资金需要。

3、有效的推动全区吸引社会资本参与重点项目建设、激发市场活力、转变政府职能、平滑财政支出责任。

4、根据税源评估报告的测算和提出的意见，有助于与招商企业的协商谈判。

5、有效提高税源核查效率，促进税源增收。

6、保证资金使用效率。进行竣工财务决算审查批复，为办理资产移交和产权登记提供依据。

7、通过专业培训计划实施，提升会计人员专业水平。

六、存在的问题

（一）预算绩效目标编制仍需提高

在2021年度预算绩效目标编制工作中，有的三级指标设置科学量化度不高，绩效目标编制质量仍需提高。

（二）部门整体绩效评价目标体系设置精细化程度仍需提高

在预算编制环节对年度各科室重要工作计划及对应绩效目标和绩效指标的设定未紧扣科室职能，在充分体现被评价科室核心绩效仍需加强。

七、下一步整改措施

（一）加快年度预算执行进度方面，充分认识部门预算的重要性，先有预算，后有支出，没有预算，不得支出。预算前准备工作充分，规划好下一年度预算，特别是项目支出方面，认真考核项目执行基本情况，规范财务管理。预算编制工作认真细致，以”零基预算“为基础，考虑实际情况安排预算，不导致资金结转和”突击花钱“情况。

（二）今后严格按照预算绩效管理要求，坚持定性与定量相结合，实事求是、客观公正、层次清楚、突出重点，便于检验、评价、考核。可以量化的三级指标，都要予以量化；确实难以量化的，要提炼出能够反映目标任务和预期成效的结果性描述。做好部门整体绩效目标、项目资金绩效目标管理工作。

（三）进一步优化服务，以“公众满意最大化”为目标，加大培养绩效管理社会参与意识，真正服务于人民群众。

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附件：2021青岛市即墨区人民政府办公室部门整体支出自评表.xls.xls