为深入贯彻《关于深化预算管理改革全面推进预算绩效管理的实施意见》（即办发[2020]8号文），根据《山东省省级部门和单位整体绩效管理暂行办法》等具体规定，按照年度工作计划，我们于2022年3月份对本单位2021年度部门整体支出开展了绩效自评，报告如下：

一、部门设立背景及概况

区红十字会贯彻党中央关于红十字工作的方针政策和决策部署，落实省委、市委、区委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对红十字工作的集中统一领导。区红十字会是区政府工作部门，1级，共设置1个职能科室：办公室。

二、部门职能及目标

（一）部门总体职能

区红十字会主要职责和任务包括：1.开展救援、救灾的相关工作，建立红十字应急救援体系。在战争、武装冲突和自然灾害、事故灾难、公共卫生事件等突发事件中，对伤病人员和其他受害者提供紧急救援和人道救助；2.开展应急救护培训，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识，组织志愿者参与现场救护；3.参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作，参与开展造血干细胞捐献的相关工作；4.组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作；5.参加国际人道主义救援工作；6.宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书；7.依照国际红十字和红新月运动的基本原则，完成人民政府委托事宜；8.依照日内瓦公约及其附加议定书的有关规定开展工作；9.协助人民政府开展与其职责相关的其他人道主义服务活动。

（二）部门绩效目标

一是加强红十字会基层组织建设，初步形成“一批红十字服务阵地、一批专业化服务队伍、一批体系化服务机制、一批品牌化服务项目”。融入新时代文明实践站等基层阵地，试点创建社区博爱家园1—2个，开展社区红十字服务。二是延伸基层红十字服务。推动红十字会基层组织依法依章程组织开展志愿服务、人道救助、人道传播，应急救援、应急救护，防灾避险和健康知识的宣传、普及、培训，无偿献血、造血干细胞捐献、遗体器官捐献的宣传动员等基本活动，为群众办好事、做实事、解难事。三是健全志愿服务管理制度，培育品牌项目。规范完善“呵护心灵”志愿服务项目。开展“时间银行”志愿服务回馈活动。对骨干志愿者进行培训。四是加强红十字文化宣传。褒扬红十字工作中涌现的捐赠者、捐献者和优秀会员、志愿者，弘扬自愿捐献、高尚利他的奉献精神和奉献爱心、挽救生命的社会风尚，感召和激励更多的人加入到保护生命和健康的公益事业中来。

三、部门预算及支出情况

（一）2021年收支预算总体情况。按照综合预算的原则，区红十字会部门收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：行政运行、一般行政管理事务、机关事业单位职业年金缴费支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出、城乡医疗救助、住房公积金。2021年收入预算为257.32万元，其中，财政拨款257.32万元，占100％。2021年支出合计236.6万元，其中：基本支出130.8万元，占55.3％；项目支出 105.8万元，占44.7％。

（二）2021年财政拨款收入支出预算总体情况。2021年财政拨款收支预算257.32、236.6万元。与2020年相比，财政拨款收入总计增加1.97万元，增长0.77%，主要原因是其他一般公共服务支出增加；支出总计减少24.84万元，减少9.5%，主要原因是血缘深情申请人数下降，补助金额减少。

（三）部门资产情况。截至2021年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中,公务用车1辆。

四、评价工作基本情况

（一）自评目的

部门整体支出绩效评价是围绕部门整体支出绩效目标实现和职责履行程度的综合评价，对于一个部门（单位）的整体绩效评价能够洞悉资源配置的有效情况以及各部分要素之间的有机关系，从而从更加宏观的层面把握部门（单位）的资源配置合理性和资金运用效益，从结构分析和整体效益分析中更加精确地查找问题，进而有的放矢地进行改进。

（二）评价对象和范围

本次绩效评价对象为本单位财政性资金全部收支情况，评价范围是2021年度。

五、自评结论与绩效分析

（一）自评结论

按照自评工作程序，制定了本部门自评表，经逐一对照、填报年度部门整体支出绩效自评表，本次我单位整体支出自评得分为100分，评价等级为“优”。

自评得分表

（二）绩效分析

1、“血缘深（肾）情行动”救助金全部及时发放到位，对符合救助条件的白血病患者实施救助，拓宽救助渠道，满足广大群众的特殊医疗需求，确保服务对象的生活质量和身体健康，使服务对象在医疗保障方面满意度超98%。

2、通过参加财政局组织的专业培训，提升会计人员专业水平。

六、存在的问题

预算绩效目标编制仍需提高。在2021年度预算绩效目标编制工作中，有的三级指标设置科学量化度不高，绩效目标编制质量仍需提高。

七、下一步整改措施

（一）进一步完善年度预算执行进度。

（二）今后严格按照预算绩效管理要求，坚持定性与定量相结合，实事求是、客观公正、层次清楚、突出重点，便于检验、评价、考核。可以量化的三级指标，都要予以量化；确实难以量化的，要提炼出能够反映目标任务和预期成效的结果性描述。做好部门整体绩效目标、项目资金绩效目标管理工作。

（三）进一步优化服务，以“公众满意最大化”为目标，加大培养绩效管理社会参与意识，真正服务于人民群众。

青岛市即墨区红十字会

2022年3月11日