即墨区行政审批服务局2021年度

部门整体支出绩效自评报告

为深入贯彻《关于深化预算管理改革全面推进预算绩效管理的实施意见》（即办发[2020]8号文），根据《山东省省级部门和单位整体绩效管理暂行办法》等具体规定，按照年度工作计划，我们于2022年3月份对本单位2021年度部门整体支出开展了绩效自评，报告如下：

一、部门设立背景及概况

区行政审批服务局贯彻党中央各项工作的方针政策和决策部署，落实省委、市委、区委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党的集中统一领导。区行政审批服务局是区政府工作部门，正局级，共设置*个职能科室：综合科、审批服务一科、审批服务二科、受理科、交易一科、交易二科、监督检查科、网络信息科；1个事业单位：政务服务和公共资源交易中心。

二、部门职能及目标

（一）部门总体职能

根据《青岛市即墨区人民政府办公室关于印发青岛市即墨区行政审批服务局职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》（即办字〔2019〕18号），即墨区行政审批服务局职责主要包括：（一）贯彻执行行政审批及有关政务服务、公共资源交易工作法律法规和方针政策，拟订发展规划和政策措施并组织实施。（二）负责实施权限内行政审批及有关政务服务工作。负责审批服务标准化工作，编制审批服务事项目录、办事指南并向社会公开。（三）负责对进驻区政务服务和公共资源交易大厅的行政审批及有关政务服务事务进行管理。优化审批服务流程，规范调整入驻大厅部门（单位）、审批服务事项和工作布局。对进厅部门的审批服务工作进行业务指导，对进厅人员进行管理考核。协调、督促重大项目和联合审批事项的办理。指导、监督镇（街道）便民服务中心审批服务相关工作。

（二）部门绩效目标

（1）实现山东政务服务网-即墨站各镇街、社区站点搭建及网办事项上网运行；实现非入驻大厅的区级部门事项上网运行；实现“一事全办”“一业一证”行业链条配置及上网运行；实现系统运维服务，保障系统平稳运行；配置“好差评”设备，实现政务服务“好差评”评价。（2）为办事群众提供免费双项快递服务；联合现场踏勘；通过增加购买服务给办事群众提自助服务、停车管理等服务；加大对营商环境的宣传.促进政务服务环境更加优化，群众办事更加简化、便利。

三、部门预算及支出情况

（一）2021年收支预算总体情况。按照综合预算的原则，区行政审批服务局部门收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：行政运行、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、住房公积金。2021年收入预算为2784.61万元，其中，财政拨款2784.61万元，占100％。2021年支出合计3694.98万元，其中：基本支出2602.26万元，占70％；项目支出 1092.72万元，占30％。

（二）2021年财政拨款收入支出预算总体情况。2021年财政拨款收支预算2784.61万元。

（三）部门资产情况

截至2021年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中,公务用车5辆。

四、评价工作基本情况

（一）自评目的

部门整体支出绩效评价是围绕部门整体支出绩效目标实现和职责履行程度的综合评价，对于一个部门（单位）的整体绩效评价能够洞悉资源配置的有效情况以及各部分要素之间的有机关系，从而从更加宏观的层面把握部门（单位）的资源配置合理性和资金运用效益，从结构分析和整体效益分析中更加精确地查找问题，进而有的放矢地进行改进。

（二）评价对象和范围

本次绩效评价对象为本单位财政性资金全部收支情况，评价范围是2021年度。

五、自评结论与绩效分析

（一）自评结论

按照自评工作程序，制定了本部门自评表，经逐一对照、填报年度部门整体支出绩效自评表，本次我单位整体支出自评得分为91.5分，评价等级为“优秀”。

自评得分表

（二）绩效分析

1、加快全局预算支出进度，完善专项资金管理，服务全区经济建设效果明显等。

2、实现山东政务服务网-即墨站各镇街、社区站点搭建及网办事项上网运行。

3、实现非入驻大厅的区级部门事项上网运行。

4、实现“一事全办”“一业一证”行业链条配置及上网运行。

5、实现系统运维服务，保障系统平稳运行。

6、配置“好差评”设备，实现政务服务“好差评”评价。

7、为办事群众提供免费双项快递服务；联合现场踏勘。

8、通过增加购买服务给办事群众提自助服务、停车管理等服务。

9、加大对营商环境的宣传.促进政务服务环境更加优化，群众办事更加简化、便利。

六、存在的问题

（一）预算绩效目标编制仍需提高

在2021年度预算绩效目标编制工作中，有的三级指标设置科学量化度不高，绩效目标编制质量仍需提高。

（二）部门整体绩效评价目标体系设置精细化程度仍需提高

在预算编制环节对年度各科室重要工作计划及对应绩效目标和绩效指标的设定未紧扣科室职能，未能充分体现被评价科室核心绩效。

七、下一步整改措施

（一）加快年度预算执行进度方面。政府补贴形式为新开办企业免费提供印章专项业务费执行度为38%，原因为21年因疫情原因新办企业数减少，故此项专项执行度不够。民办职业培训机构专家费、社团及民非企业注销登记清算报告专项业务费执行度为0，原因是年初此事项划转到区人社局。

（二）今后严格按照预算绩效管理要求，坚持定性与定量相结合，实事求是、客观公正、层次清楚、突出重点，便于检验、评价、考核。可以量化的三级指标，都要予以量化；确实难以量化的，要提炼出能够反映目标任务和预期成效的结果性描述。做好部门整体绩效目标、项目资金绩效目标管理工作。

（三）进一步优化服务，以“公众满意最大化”为目标，加大培养绩效管理社会参与意识，真正服务于人民群众。

（四）依法履行部门预算编制、预算执行和绩效管理主体责任，加强支出管控，科学规划，严格实施绩效目标管理，提高财政资金使用绩效，不断加强专项资金管控的安全性及科学性。

                                青岛市即墨区行政审批服务局

                                2022年3月15日