2021年度青岛市即墨区文化市场综合行政执法大队部门整体支出绩效

自评报告

为深入贯彻《关于深化预算管理改革全面推进预算绩效管理的实施意见》（即办发[2020]8号文），根据《山东省省级部门和单位整体绩效管理暂行办法》等具体规定，按照年度工作计划，我们于2022年2月份对本单位2021年度部门整体支出开展了绩效自评，报告如下：

一、部门设立背景及概况

区文化市场综合行政执法大队贯彻党中央关于文化工作的方针政策和决策部署，落实省委、市委、区委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对文化市场综合行政执法改革工作的集中统一领导。区文化市场综合行政执法大队是区文化和旅游局局属全额拨款事业单位，副处级，共设置6个职能科室：综合科、执法一科、执法二科、执法三科、文物保护执法科、版权保护执法科。

二、部门职能及目标

（一）部门总体职能

区文化市场综合行政执法大队主要职责和任务包括：

（一）贯彻执行国家、省、青岛市有关文化、文物、广播电影电视、新闻出版和版权管理方面的方针政策和法律法规；拟订全区文化行政执法工作的政策措施和规划，并组织实施。

（二）依法集中行使文化市场管理方面的行政处罚权、行政强制权、行政检查权。

（三）组织开展“扫黄打非”和文化市场专项治理活动，受理文化市场违法行为的投诉、举报案件。

（四）负责查处出版、发行、印刷（复制）、版权、网吧、娱乐、演出、美术品、文物保护、广播电影电视等方面的违法违规行为。

（五）承担区“扫黄打非”暨文化市场管理工作领导小组的日常工作。

（六）承办区委、区政府和上级业务部门交办的其他事项。

（二）部门绩效目标

针对辖区文化市场特点持续开展巡查，联合相关部门打击无证娱乐经营行为。加强和有关职能部门的联动执法，积极开展辖区内网吧、歌舞娱乐场所接纳未成年人集中整治行动，持续开展文化市场扫黑除恶，营造健康、积极向上的文化环境。积极协调共青团、教育部门做好中小学生普法宣传活动。对新闻出版印刷行业始终保持高压态势，全面展开巡查，严厉打击违法经营行为。积极协调区广播网络公司，做好“四无小区”的创建工作。完善联动执法机制，对“黑电台”继续保持高压态势，杜绝非法电台的滋生和蔓延。继续做好不可移动文物日常巡查工作。深入开展网络文化执法，争取查办案件取得更大突破。按照“清源”“固边”“净网”“护苗”“秋风”等五大专项行动的要求，采取各种有效宣传措施，积极开展各项活动进校园、进社区、进企业等，着力打造具代表性、典型性的进基层示范点，继续争创全国“扫黄打非”进基层示范点荣誉。充分发挥山东大学（青岛）山东省版权教学科研基地的学科优势和国际化优势，加快政、校、企三方合作，促进版权研究、版权普及教育和版权成果转化。积极组织我区优秀企业加强对外交流，展示即墨企业风采和发展实力。充分发挥各版权示范单位（园区）在版权保护工作中的引导和示范作用，切实增强版权产业自主创新和市场竞争能力。

三、部门预算及支出情况

（一）2021年收支预算总体情况。按照综合预算的原则，区文化市场综合行政执法大队部门收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：行政运行、其他财政事务支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、住房公积金、事业运行、财政国库业务。2021年收入预算为689.35万元，其中，财政拨款689.35万元，占100％。2021年支出合计794.73万元，其中：基本支出626.29万元，占78.81％；项目支出 168.44万元，占21.19％。

（二）2021年财政拨款收入支出预算总体情况。2021年财政拨款收支预算689.35万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少34.85万元，降低4.2％。主要原因是主要是项目经费减少。

（三）部门资产情况

截至2021年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中,业务用车4辆。

四、评价工作基本情况

（一）自评目的

部门整体支出绩效评价是围绕部门整体支出绩效目标实现和职责履行程度的综合评价，对于一个部门（单位）的整体绩效评价能够洞悉资源配置的有效情况以及各部分要素之间的有机关系，从而从更加宏观的层面把握部门（单位）的资源配置合理性和资金运用效益，从结构分析和整体效益分析中更加精确地查找问题，进而有的放矢地进行改进。

（二）评价对象和范围

本次绩效评价对象为本单位财政性资金全部收支情况，评价范围是2021年度。

五、自评结论与绩效分析

（一）自评结论

按照自评工作程序，制定了本部门自评表，经逐一对照、填报年度部门整体支出绩效自评表，本次我单位整体支出自评得分为100分，评价等级为“优”。

自评得分表

（二）绩效分析

1、按照关于文化市场监管、执法工作要求，有序推进经营单位管理工作。全年共出动执法人员2.3万余人次，1200余车次，检查网吧、娱乐场所等4600余家次。

2、积极配合相关部门做好疫情防控，对全区互联网上网服务营业场所、娱乐场所、出版物经营单位等场所疫情防控工作进行督导检查。

3、开展“四不两直”的方式开展安全生产检查，实行“闭环”管理。严格执行执法检查计划、检查标准和工作台账，将重点领域全部检查过筛一遍，对前期发现的安全隐患督促企业限期整改落实，实行隐患闭环见底“清零”。全年累计检查文化市场经营主体3507余家次，整改隐患1220处，抄告隐患企业6家。

4、持续巩固深化全国文明城市创建成果，圆满完成承担的创建全国文明典范城市任务。

5、按照2021年青岛市局“正道”“新风”等专项行动要求，深入开展“扫黄打非”工作。

6、开通线上版权绿色通道，全年作品登记7000余件。创新培训模式，加大推进版权培训力度，通过腾讯会议APP、微信公众号、微信群等开展了10余次线上版权知识培训、经典案例讲座。10月16日至18日，第八届中国国际版权博览会在杭州白马湖国际会展中心举办，即墨组织青岛酷特智能股份有限公司、青岛威达体育用品有限公司和青岛国华工艺品有限公司3家优秀版权企业参展，展示了我区版权产业成果，促进企业版权转化、运用与交易，推动版权产业持续快速发展。

六、存在的问题

（一）预算执行存在偏差

个别项目预算编制参照往年经验，执行时存在偏差；部分资金资金到账晚未能及时支付，个别项目进度缓慢。

（二）部门整体绩效评价的内容有待进一步完善

在预算编制环节对本单位重要工作计划及对应绩效目标和绩效指标的设定，未能紧扣科室职能，未能充分体现被评价科室核心绩效。

七、下一步整改措施

（一）提高资金使用效率

通过绩效评价，总结经验和教训，强化财政资金管理水平，提高资金使用效率。

（二）加强预算绩效监控

做好部门整体绩效目标、项目资金绩效目标管理工作，加强对预算事前、事中、事后进行全过程控制，加大预算编制与执行的监督力度，把预算资金发挥使用效益与各科室履职尽责情况结合起来。

青岛市即墨区文化市场综合行政执法大队

2022年3月14日