为深入贯彻《关于深化预算管理改革全面推进预算绩效管理的实施意见》（即办发[2020]8号文），根据《山东省省级部门和单位整体绩效管理暂行办法》等具体规定，按照年度工作计划，我们于2022年3月份对本单位2021年度部门整体支出开展了绩效自评，报告如下：

一、部门设立背景及概况

即墨区退役军人事务局贯彻党中央关于退役军人工作的方针政策和决策部署，落实省委、市委、区委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对退役军人工作的集中统一领导。即墨区退役军人事务局是区政府工作部门，正处级，共设置2个职能科室：综合科、移交安置科；3个事业单位：即墨区退役军人服务中心、即墨区军队离休退休干部休养所、即墨区革命烈士纪念馆。

二、部门职能及目标

（一）部门总体职能

即墨区退役军人事务局主要职责和任务包括：主要负责贯彻落实退役军人思想政治、管理保障等工作政策法规；负责全区军队转业干部、复员干部、退休干部、退役士兵的移交安置工作和自主择业退役军人服务管理、待遇保障工作；组织开展退役军人教育培训、有待抚恤等，组织指导全区拥军优属工作；负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护及纪念活动等；承办区委、区政府交办的其他事项。

（二）部门绩效目标

通过开展专题学习宣传活动，完善法治工作制度建设，贯彻落实《退役军人保障法》；加强退役军人思想政治工作，建立退役军人先进典型关怀制度，发挥先进典型示范作用；高质量完成移交安置任务，探索国有企业安置退役士兵激励机制，提升移交安置服务水平；完善教育培训政策，丰富教育培训形式，加大就业服务力度，完善创业平台建设，加大就业创业扶持力度；加强军休干部思想政治引领，实施关爱军休功臣工程，做好军休干部移交安置工作；提高优抚褒扬纪念水平，开展参战参试军队退役人员身份认定工作，做好优抚对象年度确认工作，积极稳妥做好荣军卡工作，升级烈士纪念设施提质改造，巩固军政军民团结。加快推动全区退役军人事务治理体系和治理能力现代化，实现高质量发展。

三、部门预算及支出情况

（一）2021年收支预算总体情况。按照综合预算的原则，即墨区退役军人事务局部门收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：行政运行、其他财政事务支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、住房公积金、事业运行、财政国库业务。2021年收入预算为22372.2万元，其中，财政拨款22372.2万元，占100％。2021年支出合计30927.49万元，其中：基本支出793.87万元，占2.5％；项目支出30133.62万元，占97.5％。

（二）2021年财政拨款收入支出预算总体情况。2021年财政拨款收支预算22372.2万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少11425.15万元，减少33.8 ％。主要原因是退役士兵养老保险接续工作在2020年已经完成，今年未申请资金。

（三）部门资产情况

截至2021年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中,公务用车2辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

四、评价工作基本情况

（一）自评目的

部门整体支出绩效评价是围绕部门整体支出绩效目标实现和职责履行程度的综合评价，对于一个单位的整体绩效评价能够洞悉资源配置的有效情况以及各部分要素之间的有机关系，从而从更加宏观的层面把握单位的资源配置合理性和资金运用效益，从结构分析和整体效益分析中更加精确地查找问题，进而有的放矢地进行改进。

（二）评价对象和范围

本次绩效评价对象为本单位财政性资金全部收支情况，评价范围是2021年度。

五、自评结论与绩效分析

（一）自评结论

按照自评工作程序，制定了本部门自评表，经逐一对照、填报年度部门整体支出绩效自评表，本次我单位整体支出自评得分为98分，评价等级为“优”。

自评得分表

（二）绩效分析

1、加强专项资金管理，做好全区退役军人服务管理工作。

2、高质量完成移交安置任务，探索国有企业安置退役士兵激励机制，提升移交安置服务水平；

3、完善教育培训政策，丰富教育培训形式，加大就业服务力度，完善创业平台建设，加大就业创业扶持力度；

4、加强军休干部思想政治引领，实施关爱军休功臣工程，做好军休干部移交安置工作；提高优抚褒扬纪念水平，开展参战参试军队役人员身份认定工作，做好优抚对象年度确认工作，积极稳妥做好荣军卡工作，升级烈士纪念设施提质改造，巩固军政军民团结。

5、加快推动全区退役军人事务治理体系和治理能力现代化，实现高质量发展。

六、存在的问题

（一）预算绩效目标编制仍需提高

在2021年度预算绩效目标编制工作中，有的三级指标设置科学量化度不高，绩效目标编制质量仍需提高。

（二）部门整体绩效评价目标体系设置精细化程度仍需提高

在预算编制环节对年度各科室重要工作计划及对应绩效目标和绩效指标的设定未能充分体现被评价科室核心绩效。

七、下一步整改措施

（一）加快年度预算执行进度方面，我单位将进一步加强专项资金绩效监控，在资金使用过程中做好监控工作，在资金监控中及时发现问题，纠正偏差，保证资金使用合理高效，达到于绩效目标设定一致。

绩效监控中发现专项资金存在资金执行率过低，下一步，编制年初预算时要根据实际情况科学精准，合理编制，提高预算质量，保障资金使用合理高效。

（二）今后严格按照预算绩效管理要求，坚持定性与定量相结合，实事求是、客观公正、层次清楚、突出重点，便于检验、评价、考核。可以量化的三级指标，都要予以量化；确实难以量化的，要提炼出能够反映目标任务和预期成效的结果性描述。做好部门整体绩效目标、项目资金绩效目标管理工作。

（三）进一步优化服务，以“公众满意最大化”为目标，加大培养绩效管理社会参与意识，真正服务于人民群众。

（四）下一步，我们将进一步加强科学分析，准确预测，完善预算编制，科学合理编制预算，提高部门预算质量，准确把握部门工作重点，统筹安排，提高预算编制的准确性、可靠性。加强监督，强化预算约束，严格控制预算过程，提高预算资金的使用效益。

 青岛市即墨区退役军人事务局

2022年3月2日