青岛市即墨区人大常委会办公室2021年度

部门整体支出绩效自评报告

为深入贯彻《关于深化预算管理改革全面推进预算绩效管理的实施意见》（即办发[2020]8号文），根据《山东省省级部门和单位整体绩效管理暂行办法》等具体规定，按照年度工作计划，我们于2022年3月份对本单位2021年度部门整体支出开展了绩效自评，报告如下：

一、部门设立背景及概况

区人大机关设办公室、人事代表工作委员会、法制工作委员会、财经工作委员会、城建环资工作委员会、科教文卫工作委员会、农村经济工作委员会、预算工作委员会、社会建设工作委员会等9个正处级工作机构及代表联络服务中心等1个副处级工作机构。办公室内设4个科室：综合科、秘书科、老干部管理科、信访科；代表联络服务中心内设3个科室：综合服务科，代表联络科，信息科。

二、部门职能及目标

（一）部门总体职能

区人大机关主要职责：负责区人民代表大会、区人大常委会、主任会议和其他重要会议的组织和会务工作，督查会议决定事项的落实。负责区人大常委会领导同志的活动安排，组织完成有关领导决定或交付的工作任务。负责机关各工作机构、办公室内设机构及工作人员目标管理绩效考核，组织完成机关的年度工作计划和总结。负责协调机关各工作机构的各项工作。管理区人大常委会的文书档案、印信、报刊和图书资料，负责机关的文件起草、印制、收发和保密、安全工作。加强调查研究，搞好信息交流，提出区人大常委会会议、主任会议审议讨论事项的意见和建议。接待受理人民群众来信来访，做好来信来访的登记、转办、督办等工作，并协调安排好常委会主任、副主任接访活动。负责机关的精神文明建设和日常的思想政治工作及学习活动，办理机关工作人员任免、劳动工资、奖惩调配、教育培训等工作。负责办理机关日常公务接洽、来客接待、值班保卫、行政后勤、财务、车辆管理和环境卫生、生活福利工作。负责组织离退休干部的政治学习和有关活动、医疗保健、生活服务等工作。承办区人大常委会、主任会议交办的其他事项。

（二）部门绩效目标

1.负责区人民代表大会、区人大常委会、主任会议和其他重要会议的组织和会务工作，督查会议决定事项的落实。

2.负责组织离退休干部的政治学习和有关活动、医疗保健、生活服务等工作。

3.开展专题调研、集中视察等代表活动。

4.组织代表培训，举办专业知识讲座。

5.开展区人大常委会设立40周年系列活动。

6.维护好预算联网监督平台的正常运转。

7.编辑、出版《即墨人大》杂志。

三、部门预算及支出情况

（一）2021年收支预算总体情况。按照综合预算的原则，区人大常委会办公室收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：行政运行、代表工作、其他人大事务支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、住房公积金。2021年收入预算为1317.35万元，其中，财政拨款1317.35万元，占100％。2021年支出合计1317.35万元，其中：基本支出1287.35万元，占97.72％；项目支出 30万元，占2.28％。

（二）2021年财政拨款收入支出预算总体情况。2021年财政拨款收支预算1317.35万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加59.86万元，增长4.76％。主要原因是人员经费增加、新增设立常委会40周年纪念活动经费。

（三）部门资产情况

截至2021年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中,公务用车4辆；单位价值50万元以上通用设备1台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

四、评价工作基本情况

（一）自评目的

部门整体支出绩效评价是围绕部门整体支出绩效目标实现和职责履行程度的综合评价，对于一个单位的整体绩效评价能够洞悉资源配置的有效情况以及各部分要素之间的有机关系，从而从更加宏观的层面把握部门（单位）的资源配置合理性和资金运用效益，从结构分析和整体效益分析中更加精确地查找问题，进而有的放矢地进行改进。

（二）评价对象和范围

本次绩效评价对象为本单位财政性资金全部收支情况，评价范围是2021年度。

五、自评结论与绩效分析

（一）自评结论

按照自评工作程序，制定了本部门自评表，经逐一对照、填报年度部门整体支出绩效自评表，本次我单位整体支出自评得分为95分，评价等级为“优”。

自评得分表

（二）绩效分析

1.坚持和完善人民代表大会制度，支持和保障代表依法履职效果明显。

2.发挥人大代表作用，拓宽代表联系渠道，搭建代表活动平台卓有成效。

3.人民群众满意度高。

4.机关为离退休老干部订阅报刊杂志，定期开展活动、节日走访慰问、组织学习，每年组织集中查体，老干部满意度极高。

六、存在的问题（

（一）预算绩效目标编制仍需提高

在2021年度预算绩效目标编制工作中，有的三级指标设置科学量化度不高，绩效目标编制质量仍需提高。

（二）部门整体绩效评价目标体系设置精细化程度仍需提高

在预算编制环节对年度各科室重要工作计划及对应绩效目标和绩效指标的设定未紧扣科室职能，未能充分体现被评价科室核心绩效。

七、下一步整改措施

（一）完善内控流程、严格执行各项财政政策。抓好经费落实，配合相关委室提高资金使用效能，共同推进绩效管理工作。

（二）今后严格按照预算绩效管理要求，坚持定性与定量相结合，实事求是、客观公正、层次清楚、突出重点，便于检验、评价、考核。可以量化的三级指标，都要予以量化；确实难以量化的，要提炼出能够反映目标任务和预期成效的结果性描述。做好部门整体绩效目标、项目资金绩效目标管理工作。

（三）进一步优化服务，以“群众满意最大化”为目标，加大培养绩效管理社会参与意识，真正服务于人民群众。

部门整体支出自评表（2021）.xls

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                              2022年3月26日