青岛市即墨区综合检验检测中心

2021年度部门整体支出绩效自评报告

为深入贯彻《关于深化预算管理改革全面推进预算绩效管理的实施意见》（即办发[2020]8号文），根据《山东省省级部门和单位整体绩效管理暂行办法》等具体规定，按照年度工作计划，我们于2022年3月份对本单位2021年度部门整体支出开展了绩效自评，报告如下：

一、部门设立背景及概况

区综合检验检测中心贯彻党中央、国务院关于质量工作的方针政策和决策部署，落实省、市、区工作要求,在履行职责过程中坚持和加强党集中领导。区综合检验检测中心为区政府直属正处级公益二类事业单位，共设置8个内设机构：办公室、技术保障科、业务管理科、食品检验科、工业产品检验科、计量测试科、特种设备检验检测科、财务审计科。

二、部门职能及目标

（一）部门总体职能

区综合检验检测中心主要职责和任务包括：（一）承担全区食品（含保健食品，下同）、农产品、水质、工业产（商）品等质量检验、委托检验工作。（二）开展食品、农产品、水质、工业产（商）品等检测方法和检测新技术的研究和开发工作。（三）负责为有关部门开展食品、农产品、水质、工业产（商）品等监督执法和突发事件应急处置提供检验检测技术支撑。（四）承担食品、农产品、水质、工业产（商）品等检验信息统计、分析及上报工作，协助做好信息发布工作。（五）负责组织实施有关部门下达的年度检验检测计划及应急检验检测任务。（六）承担授权范围内的量值传递，计量器具强制检定和法律规定的其他检定、测试任务。开展计量校准业务。（七）开展计量科学研究，起草计量检定规程、计量技术规范。承担政府计量行政部门下达的计量技术性任务。（八）承担授权范围内的特种设备监督检验、定期检验等检验检测工作。（九）完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）部门绩效目标

加强对全区蔬菜食品中农药残留、食品添加剂、肉蛋奶中兽药残留检验检测能力，提高检验检测效率和准确率，为全区食品监管部门提供准确可靠的检验检测数据，保障全区人民的饮食安全，加快全区创建国家食品安全城市建设，维护全区食品安全环境；加强量值传递的准确可靠，维护市场消费秩序。加强对医疗卫生器械的计量检定，确保医疗器械的准确可靠，保障人民的生命健康；开展对流通领域的计量检定，维护市场消费秩序，保护消费者合法权益；开展压力容器、锅炉、电梯、起重机械、厂车等特种设备监督检验、定期检验等检验检测工作，助力我区特检领域安全生产；开展工业产品检验检测，为我区企业发展提供检验技术支撑。

三、部门预算及支出情况

（一）2021年收支预算总体情况。按照综合预算的原则，区综合检验检测中心部门收入包括：一般公共预算拨款收入、非同级财政拨款收入、利息收入；支出包括：行政运行、其他财政事务支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、住房公积金、事业运行、财政国库业务。2021年收入预算为1428.77万元，其中，财政拨款1428.77万元，占100％。2021年支出合计2208.22万元，其中：基本支出1887.28万元，占85.47％；项目支出320.94万元，占14.53％。

（二）2021年财政拨款收入支出预算总体情况。2021年财政拨款收支预算1428.77万元。与2020年（1645.02）相比，财政拨款收、支总计各减少216.25万元，减少13.15％。主要原因是人员、公用经费减少14.23万元、专项业务费预算减少216.02万元、专项资金支出增加14万元。

（三）部门资产情况

截至2021年12月31日，本部门共有车辆15辆，其中,公务用车0辆、特种专业技术用车15辆；单位价值10万元以上通用设备3台（套），单位价值100万元以上专用设备1台（套）。

四、评价工作基本情况

（一）自评目的

部门整体支出绩效评价是围绕部门整体支出绩效目标实现和职责履行程度的综合评价，对于一个单位的整体绩效评价能够洞悉资源配置的有效情况以及各部分要素之间的有机关系，从而从更加宏观的层面把握单位的资源配置合理性和资金运用效益，从结构分析和整体效益分析中更加精确地查找问题，进而有的放矢地进行改进。

（二）评价对象和范围

本次绩效评价对象为本单位财政性资金全部收支情况，评价范围是2021年度。

五、自评结论与绩效分析

（一）自评结论

按照自评工作程序，制定了本部门自评表，经逐一对照、填报年度部门整体支出绩效自评表，本次我单位整体支出自评得分为97.33分，评价等级为“优”。（详情见自评得分表）

（二）绩效分析

1.较好地发挥检验检测机构在保障民生安全,促进经济发展方面发挥作用，全力保障食品等各项安全。

2.有效提高检验效率，促进检验任务及时完成,提升检验检测工作公众知晓度。

六、存在的问题

预算绩效目标编制仍需提高，在2021年度预算绩效目标编制工作中，有的三级指标设置科学量化度不高，绩效目标编制质量仍需提高。

七、下一步整改措施

严格按照预算绩效管理要求，实事求是、客观公正、层次清楚、突出重点，便于检验、评价、考核。可以量化的三级指标，都要予以量化，切实提高绩效目标编制质量。

青岛市即墨区综合检验检测中心

2022年3月15日

青岛市即墨区综合检验检测中心2021年整体支出自评表.xls