青岛市生态环境局即墨分局2021年度

部门整体支出绩效自评报告

为深入贯彻《关于深化预算管理改革全面推进预算绩效管理的实施意见》（即办发[2020]8号文），根据《山东省省级部门和单位整体绩效管理暂行办法》等具体规定，按照年度工作计划，我们于2022年3月份对本单位2021年度部门整体支出开展了绩效自评，报告如下：

一、部门设立背景及概况

青岛市生态环境即墨分局贯彻党中央关于生态环境工作的方针政策和决策部署，落实省委、市委、区委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对生态环境工作的集中统一领导。青岛市生态环境即墨分局属青岛市生态环境局垂直管理，处级，共设置3个职能科室：综合科、环境管理一科、环境管理二科；2个事业单位：青岛市生态环境综合行政执法支队即墨大队、青岛市生态环境局即墨分局生态环境监控中心

二、部门职能及目标

（一）部门总体职能

青岛市生态环境即墨分局主要职责和任务包括：贯彻执行国家和地方各项环保法律法规、制定全市环境保护规划、拟定各阶段环境保护计划、贯彻落实各项环境管理制度、负责全市范围内的环境监察和环境执法活动、负责环境污染纠纷和环境信访调处，指导全市自然保护和生态建设工作，编制并发布全市环境状况公报等。

（二）部门绩效目标

通过做好大气治理攻坚工作，做好空气子站运行工作，组织开展环保执法检查工作，实施道路走航大气颗粒物连续移动检测，开展环保宣传活动等途径，使得公民环保意识有效提升，区域内生态环境实现逐步有效改善和提升。

三、部门预算及支出情况

（一）2021年收支预算总体情况。按照综合预算的原则，青岛市生态环境即墨分局部门收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：行政运行、其他财政事务支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、住房公积金、事业运行、财政国库业务。2021年收入预算为4301.32万元，其中，财政拨款4301.32万元，占100％。2021年支出合计5921.6万元，其中：基本支出4083.24万元，占68.96％；项目支出 1838.36万元，占31.04％。

（二）2021年财政拨款收入支出预算总体情况。2021年财政拨款收支预算4301.32万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加210.92万元，增长5％。主要原因是其他运转类环保项目增加。

（三）部门资产情况

截至2021年12月31日，本部门共有车辆18辆，其中,公务用车2辆；单位价值50万元以上通用设备4台（套），单位价值100万元以上专用设备2台（套）。

四、评价工作基本情况

（一）自评目的

部门整体支出绩效评价是围绕部门整体支出绩效目标实现和职责履行程度的综合评价，对于一个部门（单位）的整体绩效评价能够洞悉资源配置的有效情况以及各部分要素之间的有机关系，从而从更加宏观的层面把握部门（单位）的资源配置合理性和资金运用效益，从结构分析和整体效益分析中更加精确地查找问题，进而有的放矢地进行改进。

（二）评价对象和范围

本次绩效评价对象为本单位财政性资金全部收支情况，评价范围是2021年度。

五、自评结论与绩效分析

（一）自评结论

按照自评工作程序，制定了本部门自评表，经逐一对照、填报年度部门整体支出绩效自评表，本次我单位整体支出自评得分为100分，评价等级为“优”。

自评得分表

（二）绩效分析

1、绩效能对年度总体工作的完成形成框架性指导，对年度工作的完成起到促进作用，更加明确的指导年度工作完成。

2、在年度工作开展中以绩效申报为依据，更好的发挥各行业的能动性，指导工作按照目标进行，防止在工作进行过程中产生乱的问题。

3、有效的推动各项目的进行，起到监管作用。

4、绩效自评在年终工作完成之后，形成一个合理的总结，为下一年度工作提供支撑。对资金的使用提供依据。

5、有效的提高单位财务管理制度的落实，保证财务工作的顺利、合规的完成。

六、存在的问题

（一）预算绩效目标编制水平仍需提高

在2021年度预算绩效目标编制工作中，存在编制绩效业务不熟练、编制内容不够细致问题。

（二）预算绩效自评编制问题。

在进行预算绩效自评过程中，对项目的完成度，了解仍有偏差，反应工作不够细致。

七、下一步整改措施

（一）认真学习项目绩效编制的文件内容，掌握编制方法、技巧，提高绩效编制的质量。

（二）对绩效编制过程中存在的问题及时发现，并整改。在编制过程中对各级指标进行细致、合理的审查。保证编制内容的全面、客观、易懂，促进绩效工作的顺利进行。

（三）在绩效自评过程中，切实根据完成情况进行填报，保证绩效自评的质量。

  青岛市生态环境即墨分局

                                2022年3月12日