为深入贯彻《关于深化预算管理改革全面推进预算绩效管理的实施意见》（即办发[2020]8号文），根据《山东省省级部门和单位整体绩效管理暂行办法》等具体规定，按照年度工作计划，我们于2022年2月份对本单位2021年度部门整体支出开展了绩效自评，报告如下：

  一、部门设立背景及概况

根据省委、省政府批准，市委、市政府审核同意，《青岛市即墨区机构改革方案》和区委、区政府《关于青岛市即墨区机构改革的实施意见》，青岛市即墨区商务局是区政府工作部门，为正处级。区商务局贯彻党中央关于商务工作的方针政策和决策部署，落实省委、市委、区委工作要求，在履行职责过程中，坚持和加强党对商务工作的集中统一领导。

  二、部门职能及目标

  （一）部门总体职能

即墨区商务局主要职责和任务包括：

（1）贯彻执行国家、省和青岛市商务和国际经济合作领域的法律、法规及相关政策；拟订全市商务发展中长期规划和年度计划，并组织实施；研究现代流通方式的发展趋势和流通体制改革并提出建议。

（2）承担全区对外贸易工作的管理和协调职责。负责各类企业的进出口经营资格备案；负责制定全区“走出去”发展规划、政策并组织实施，指导区内企业对外投资开办企业(金融企业除外)，推动各类境外投资合作项目；指导、管理和协调全区对外经济技术合作工作，组织境内外对外经济技术贸易展览会、洽谈会、交易会等贸易促进活动；牵头外派劳务和境外就业人员的权益保护工作。

（3）负责指导、管理和协调全区利用外资工作。综合协调、调度全区对外招商引资和外商投资促进事宜；负责重大外资项目的跟踪服务工作；为外资企业提供政策、信息。

（4）承担外商投资企业的综合管理、协调和服务职责。负责对外商投资企业依法经营进行指导、协调和服务；依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规、合同章程的情况；协调处理外商投诉和外商投资环境方面存在的问题；负责联系外商投资企业协会等组织和团体。

（5）负责拟订商贸流通业发展规划和政策措施并组织实施，培育、发展和规范商品市场；负责拟订全区商业网点(商业街区)发展规划；负责组织实施“菜篮子”工程和“三绿”工程建设；负责指导商品流通行业协会工作，在商品流通行业推行规范化管理和服务，指导商业信用销售；指导社区商业、连锁经营、特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式发展及农村现代流通网络建设。

（6）牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作，依法开展商贸流通领域行政执法。负责按规定对拍卖、典当、二手车流通、报废汽车回收(含拆解)、废旧金属回收、旧货流通、再生资源、酒类等特殊流通行业进行监督管理。

（7）负责协助上级商务部门开展对外贸易壁垒调查和产业损害调查；组织协调涉及我市的反倾销、反补贴和保障措施及相关工作；指导协调产业安全应对工作。

（8）负责拟订服务贸易发展规划；会同有关部门拟订促进服务出口和服务外包产业发展规划、政策并组织实施；承担“科技兴贸”相关工作。

（9）制定商务重点招商推介活动实施意见；积极对外宣传和联络，通过多种渠道开展招商引资;负责全市对外招商项目库建立、动态管理工作，及招商信息资料的编制和对外发布工作。

（10）承办区委、区政府和上级业务部门交办的其他事项。

（二）部门绩效目标

2021年招商引资预计目标385亿元，增长10%。筛选一批影响力大、整合力强、辐射带动范围广并与即墨现代产业集群规划高度契合的高质量项目，继续深化与央企、世界500强、中国500强以及行业领军企业的对接合作，加快高新技术产业、战略新兴产业在即墨的布局与发展；外贸进出口方面完成货物进出口470亿元、增长10%；利用外资方面全年预计增长5%，达到8.2亿美元；社消额方面2021年社会消费品零售总额目标增速10%，总量目标530亿元，新增48亿元。

三、部门预算及支出情况

（一）2021年收支预算总体情况。按照综合预算的原则，区商务局部门收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：行政运行、其他财政事务支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、住房公积金、事业运行、财政国库业务。2021年收入预算为13252.1万元，其中，财政拨款13252.1万元，占100％。2021年支出合计13252.1万元，其中：基本支出13252.1万元，占100％。

（二）2021年财政拨款收入支出预算总体情况。2021年财政拨款收支预算13252.1万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加4431万元，增长199.1％。主要原因是：一是由于机构改革，原即墨区外商投资服务中心与即墨区商务局合并，其本年度财政收入和财政支出均合并到商务局一并做决算，二是本年度兑现了2020年度促进外贸及跨境电商发展重点项目扶持资金4700余万元。

   （三）部门资产情况

截至2021年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中,公务用车4辆；单位价值50万元以上专用设备1台（套）。

    四、评价工作基本情况

   （一）自评目的

部门整体支出绩效评价是围绕部门整体支出绩效目标实现和职责履行程度的综合评价，对于一个单位的整体绩效评价能够洞悉资源配置的有效情况以及各部分要素之间的有机关系，从而从更加宏观的层面把握单位的资源配置合理性和资金运用效益，从结构分析和整体效益分析中更加精确地查找问题，进而有的放矢地进行改进。

（二）评价对象和范围

本次绩效评价对象为本单位财政性资金全部收支情况，评价范围是2021年度。

五、自评结论与绩效分析

   （一）自评结论

按照自评工作程序，制定了本部门自评表，经逐一对照、填报年度部门整体支出绩效自评表，本次我单位整体支出自评得分为97分，评价等级为“优秀”。

自评得分表

（二）绩效分析

1、调整完善体制机制架构。制定发布《关于优化调整招商引资体制机制的意见》，对原有招商体系和招商团队进行优化调整。

2、建立健全项目专家评审机制。制定发布《关于建立健全招商引资项目专家评审机制的实施意见》，将120余名涵盖多个产业层次类别的行业与部门专家纳入区项目评审专家库，促进高质量项目“应落尽落”。

3、改进招商方法。一是链主招商，即墨区充分发挥大企业带动促进作用，支持招引和落户的大企业做强产业链，深入挖掘企业招商合作需求。二是“标准地”模式招商。共招引项目53个，总投资约155亿元，包括落地项目48个、签约项目5个。

4、创新工作思路。通过与联东U谷等专业工业地产公司的合作，布局开发新型产业园区，招引高端企业入驻，有效促进了产业集聚及其“链”式发展。

5、启动“土地唤醒行动”。通过“土地唤醒行动”，努力激活老园区存量土地，多措并举盘活老旧园区低效土地和闲置资产，推动园区转型升级，实现产业去“旧”换“新”。

6、坚持“引进来”与“走出去”相结合。先后赴北京、上海、深圳等地走访知名企业，促进了华润新能源示范区、创新奇智增资等多个优质项目的签约落户。

7、举行“项目落地年”业务能力培训活动。为切实提升招商团队工作人员业务能力与专业化水平.

六、存在的问题

（一）预算绩效目标编制仍需提高

在2021年度预算绩效目标编制工作中，有的三级指标设置科学量化度不高，绩效目标编制质量仍需提高。

（二）部门整体绩效评价目标体系设置精细化程度仍需提高

在预算编制环节对年度各科室重要工作计划及对应绩效目标和绩效指标的设定未紧扣科室职能，未能充分体现被评价科室核心绩效。

七、下一步整改措施

（一）年度预算执行方面。在预算编制环节提高预算的科学性、合理性和可执行性，在执行环节严格按照预算执行。

（二）今后严格按照预算绩效管理要求，坚持定性与定量相结合，实事求是、客观公正、层次清楚、突出重点，便于检验、评价、考核。可以量化的三级指标，都要予以量化；确实难以量化的，要提炼出能够反映目标任务和预期成效的结果性描述。做好部门整体绩效目标、项目资金绩效目标管理工作。

（三）进一步优化服务，以“公众满意最大化”为目标，加大培养绩效管理社会参与意识，真正服务于人民群众。

青岛市即墨区商务局

                                                                          2022年2月18日

2021年度即墨区商务局部门整体支出自评表.xls.xls