即墨区人力资源和社会保障局2021年度

部门整体支出绩效自评报告

为深入贯彻《关于深化预算管理改革全面推进预算绩效管理的实施意见》（即办发[2020]8号文），根据《山东省省级部门和单位整体绩效管理暂行办法》等具体规定，按照年度工作计划，我们于2022年2月份对本单位2021年度部门整体支出开展了绩效自评，报告如下：

一、部门设立背景及概况

区人力资源和社会保障局贯彻党中央关于人社工作的方针政策和决策部署，落实省委、市委、区委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对人社工作的集中统一领导。区人力资源和社会保障局是区政府工作部门，正处级，共设置7个职能科室：办公室、人事科、劳动关系协调科、专业技术人员管理科、事业单位人事管理科、社会保险基金监管科、工资福利科；3个事业单位：即墨区公共就业和人才服务中心、即墨区社会保险事业中心、即墨区高级技工学校。

二、部门职能及目标

（一）部门总体职能

区人力资源和社会保障局主要职责和任务包括：

（一）贯彻执行人力资源和社会保障工作的法律法规和方针政策，拟订全区人力资源和社会保障事业发展规划和政策措施，并组织实施。

（二）负责全区人力资源规划和综合开发，指导和协调做好人才引进及服务工作。负责做好人力资源市场的监督服务和招聘管理工作，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动和有效配置。协调推进人才服务体系建设，组织实施相关人才工程。

（三）负责就业创业促进工作。贯彻执行上级就业创业各项方针政策，健全公共就业服务体系。负责拟订高校毕业生就业创业政策并组织实施。负责劳动力职业技能培训与转移工作，组织实施初、中级职业技能鉴定。负责高技能人才的培养与服务工作。负责就业、失业预测预警，保持就业形势稳定。

（四）统筹推进建立覆盖城乡的社会保障体系。组织实施基本养老、失业、工伤保险及其补充保险政策、标准和保险关系转续办法。组织实施基本养老、失业、工伤保险及其补充保险基金管理和监督制度。负责机关、事业单位和企业职工养老、失业、工伤保险基金的支付。实施和推进城乡居民社会基本养老保险工作。负责机关、事业单位和企业职工的工伤认定工作。

（五）会同有关部门推进、指导事业单位人事制度改革。按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作，贯彻落实事业单位人员和机关工勤人员管理政策。负责全区专业技术人员队伍建设工作，深化职称制度改革工作，按照管理权限承担专业技术职务资格评审工作。组织、指导专业技术人员继续教育工作。

（六）负责事业单位工资福利管理工作。组织实施事业单位工作人员和机关工勤人员工资收入分配、福利和离退休政策。负责机关、事业单位工资统一发放工作。

（七）承担全区劳动关系协调职责。组织实施劳动关系调整的有关规则，指导劳动合同、集体合同的实施。完善人事劳动争议调解仲裁制度，受理人事劳动争议仲裁案件。组织实施劳动监察，依法纠正和查处违反劳动和社会保障法律法规的行为，指导协调劳动者维权工作。会同有关部门拟订农民工工作的综合性政策和规划，推动落实农民工相关政策，协调解决涉及农民工的重点难点问题和重大事件，维护农民工合法权益。指导和监督国有企业工资总额，拟订国有企业负责人薪酬管理政策，对执行情况进行监督检查。

（八）贯彻落实表彰奖励有关规定，按权限组织实施有关表彰奖励事项。

（九）承担人力资源和社会保障工作领域的招商引资、招才引智和优化营商环境相关工作。负责推动本领域内向社会力量购买服务。培育、引导、扶持相关行业协会发展，推进行业协会自律，发挥服务国家、服务社会、服务群众、服务行业的作用。指导本系统基层党组织建设、思想政治建设和队伍建设。

（十）完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）部门绩效目标

坚持就业优先，全力确保就业形势稳定；坚持引育并重，不断打造人才集聚高地；兜牢民生底线，持续完善社会保险体系；创新治理方式，积极构建和谐劳动关系；坚持党建引领，切实提升人社服务质效。

三、部门预算及支出情况

（一）2021年收支预算总体情况。按照综合预算的原则，即墨区人力资源和社会保障局部门收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：行政运行、其他财政事务支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、住房公积金、事业运行、财政国库业务。2021年收入预算为146115.52万元，其中，财政拨款146115.52万元，占100％。2021年支出合计146115.52万元，其中：基本支出9069.52万元，占6.2％；项目支出137046万元，占93.8％。

（二）2021年财政拨款收入支出预算总体情况。2021年财政拨款收支预算146115.52万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加24189.67万元，增长19.8％。主要原因是我单位根据实际情况提高灵活就业人员社保补贴和城乡居民基本养老保险等民生项目的预算，积极开展高级技工学校塑胶操场建设项目。

（三）部门资产情况

截至2021年12月31日，本部门共有车辆25辆，其中,公务用车22辆，一般执法执勤用车2辆，特种专业技术用车0辆，机要通讯车辆1辆；单位价值50万元以上通用设备1台（套）。

四、评价工作基本情况

（一）自评目的

部门整体支出绩效评价是围绕部门整体支出绩效目标实现和职责履行程度的综合评价，对于一个部门（单位）的整体绩效评价能够洞悉资源配置的有效情况以及各部分要素之间的有机关系，从而从更加宏观的层面把握部门（单位）的资源配置合理性和资金运用效益，从结构分析和整体效益分析中更加精确地查找问题，进而有的放矢地进行改进。

（二）评价对象和范围

本次绩效评价对象为本单位财政性资金全部收支情况，评价范围是2021年度。

五、自评结论与绩效分析

（一）自评结论

按照自评工作程序，制定了本部门自评表，经逐一对照、填报年度部门整体支出绩效自评表，本次我单位整体支出自评得分为96分，评价等级为“优秀”。

自评得分表

1. 绩效分析

1、将稳定和扩大就业作为重大政治任务，着力完善就业创业政策、拓宽就业渠道、加强创业扶持，全力推进高质量就业创业。

2、围绕全区重点产业发展，加强优质人才资源的引进培养，着力提升人才服务水平，为推动我区经济社会发展提供有力的人才支撑。

3、持续完善社会保险体系，全面提升服务质量，全面排查化解风险，实现参保人数和征缴总额双提升。

4、在劳动关系协调、矛盾风险预警预防、劳动争议仲裁调解等方面积极探索，保障了企业和劳动者的合法权益，全面提升劳动关系治理水平。

5、深入实施机关建设作风转变“3134”工程，建设“四型”机关，开展“四项”行动，培养“四强”人社干部，注重加强干部队伍的思想淬炼、政治历练、实践锻炼。

六、存在的问题

（一）预算绩效目标编制仍需提高

在2021年度预算绩效目标编制工作中，有的三级指标设置科学量化度不高，绩效目标编制质量仍需提高。

（二）部门整体绩效评价目标体系设置精细化程度仍需提高

在预算编制环节对年度各科室重要工作计划及对应绩效目标和绩效指标的设定未紧扣科室职能，未能充分体现被评价科室核心绩效。

七、下一步整改措施

（一）加快年度预算执行进度方面，绩效监控中发现专项资金存在执行率过低甚至执行率为0的现象存在。比如公共就业和人才服务中心的家庭服务业吸纳就业社会保险补贴和岗位补贴资金、创业指导资金等，除去受疫情影响等不可控因素，各单位应加强对预算编制的全面把控避免出现申请资金不执行的情况。

（二）今后严格按照预算绩效管理要求，坚持定性与定量相结合，实事求是、客观公正、层次清楚、突出重点，便于检验、评价、考核。可以量化的三级指标，都要予以量化；确实难以量化的，要提炼出能够反映目标任务和预期成效的结果性描述。做好部门整体绩效目标、项目资金绩效目标管理工作。

（三）进一步优化服务，以“公众满意最大化”为目标，加大培养绩效管理社会参与意识，真正服务于人民群众。

（四）我单位将健全绩效目标体系、开展绩效运行跟踪监控、构建预算绩效评价体系、强化绩效评价结果运用，按照文件要求严格审核资金发放资格，加强支出管控，对于符合发放条件的及时足额发放，严格实施绩效目标管理，推进管理专业化水平，提高财政资金使用绩效。

青岛市即墨区人力资源和社会保障局

2022年3月28日