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摘 要
为贯彻落实《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发[2018]34号）、《中共山东省委 山东省人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（鲁发[2019]2号）、《中共青岛市委 青岛市人民政府关于深化预算管理改革全面推进预算绩效管理的实施意见》（青发[2019]6号）精神，坚持党对全面实施预算绩效管理工作的领导，以党建为工作引领，按照全面深化改革的要求，加快建成“全方位、全过程、全覆盖”的预算绩效管理体系。根据年度绩效评价工作计划确定，对青岛市即墨区档案馆2019年度部门整体支出开展绩效评价。
为做好部门整体支出绩效评价工作，根据青岛市即墨区财政局《关于组织对即墨区档案馆2019年度整体支出绩效评价工作的通知》（即财绩效[2020]15号函）要求，青岛市即墨区财政局、财政绩效评估中心共同成立了评价小组。评价小组依据财政部发布的绩效评价基本指标评价体系及评分标准，通过对基础数据填报、现场查看、实地调研、问卷调查获取的数据进行整理和分析，对区档案馆2019年度部门整体支出进行了独立、客观的评价。
本次评价通过收集区档案馆基本情况、预算编制、收支明细、部门整体支出绩效目标及组织架构等信息，分析预算部门资源配置的合理性及整体支出绩效目标完成与履职情况。总结经验做法，找出财政资金使用和管理中的薄弱环节，提出部门预算绩效管理建议，优化预算资金配置、健全管理制度，降低行政成本、提升部门履职效率和资金使用效益。
经评价，区档案馆2019年度部门整体支出绩效评价综合得分为83.78分，评价等级为“良”。其中，投入类指标权重为10分，得分为9.25分，得分率92.5%；过程类指标权重为40分，得分为34.53分，得分率86.3%；产出类指标权重为20分，得分为20分，得分率100%；效果类指标权重为30分，得分为20分，得分率66.7%。
一、部门主要绩效
（一）部门履职效益明显
1、有效提高档案资料查阅的便利性。2019年，区档案馆通过实施“一站式”查档服务，优化查档环境，结合落实上级关于“一次办好”的工作要求，完善延时服务、延伸服务等机制，推出网上咨询、预约办理等服务。编印《档案服务手册》、明确办理流程、须知，2019年全年接待查阅人员4800余次，提供各类档案资料6000余卷次，提高了服务效率的同时方便有需群体查阅特殊类型档案、资料。
2、有效提高镇街、机关、事业单位档案整理的规范性。2019年，区档案馆先后组织了区机构改革90余人的档案移交业务培训班、对全区镇街、机关、企事业单位130余人的档案管理人员进行了年度档案业务培训、对区畜牧中心、应急管理局、农业农村局、通济实验学校等单位80余人组织了档案管理规范化培训班。对全区机关档案组织了网络与实地检查，指导全区镇、街、重点区位、机关、事业单位完成2018年度档案归档工作，通过档案业务培训和业务指导，有效提高我区镇街、重点区位及机关、事业单位档案整理工作的规范性。
3、通过宣传推广，提升在青岛市及全省范围的知名度。
2019年，区档案馆利用微信公众号“即墨档案”对本馆特色工作动态进行宣传推广工作，其中我区档案数字化加工及成立谱牒分馆等经验做法先后被中国档案网、青岛政务网等报刊网站刊发，提升了本馆在青岛市及全省档案管理工作中的知名度，2019年被评为“山东省档案宣传先进集体”。
（二）重点工作办结率高
1、完成“城市记忆工程”无人机航拍工作。2019年，区档案馆紧紧围绕区委区政府重点工作部署，利用现代无人机航拍技术，客观、真实地留存通济北部出入口、环秀街道国际新城、鳌山卫街道冯家河村、于家沟村、盘龙庄村和田横镇里栲栳村等拆迁片区的原貌影像资料，为区域重点工作顺利推进保驾护航。
2、完成馆藏档案数字化加工。2019年，完成剩余236万页馆藏档案数字化加工，全面实现了馆藏档案数字化管理，彻底解决档案数字化在某一时间段相对我省先进城市有所滞后等问题。档案数字化的全部实现，助力全面推进“一站式”查阅服务、打造“民生档案和便捷服务”工作。
3、建立区档案馆谱牒分馆。2019年，区档案馆与区谱牒研究会建立了“即墨区档案馆谱牒分馆”，对多年来谱牒资源和研究成果进行专业化整理、归档、著录、设立档案库房、配备安全措施、健全规章制度。目前，馆藏即墨和周边地区171个姓氏、756种、2938册族谱及家乘等谱牒档案资料，并收藏了《即墨姓氏述略》、《即墨错落姓氏概况》、《即墨历史人物年谱》、《即墨历史人物墓志铭》等珍贵资料。该项工作的做法和经验先后被《新即墨》、《中国档案报》、中国档案网、青岛政务网等报刊网站予以刊发、推广。
4、建立“即墨档案”微信公众号，加强档案工作的推广与宣传。区档案馆利用现代传媒手段建立“即墨档案”微信公众号，档案管理宣传及推广工作安排专人负责，定时更新档案管理工作动态，有效提高了档案工作宣传推广，为区域经济社会发展保留真实的历史标记起到了重要作用。
二、存在的问题
（一）预算绩效目标设置不够精确，绩效理念仍需强化
评价中发现，部门在2019年度预算编制工作中，对本年度专项工作存量预计有偏差，导致专项资金绩效目标设定与实际数量存在偏差。如档案数字化加工专项资金，年初预算编制与绩效目标设定中，按照全年约370万页纸质档案进行测算，但实际档案数字化加工存量为236万页，导致专项资金绩效目标设定的目标值与实际完成值出现差异，上述问题反映出单位预算编制不精准，绩效理念需要进一步强化。
（二）单位财务管理中存在不规范事项
评价中发现，区档案馆2019年财务管理工作中存在“零星劳务费”白条入账、单位固定资产未及时处置等问题，上述问题反映出被评价单位财务工作需进一步规范和完善。
三、相关管理及建议
（一）部门投入方面，强化预算绩效管理理念，落实全面预算绩效管理要求
建议今后在编制项目支出预算时，应加强前期调研及方案论证，根据上一年度预算执行情况科学、合理的预计工作需求，按照费用标准测算资金规模，统筹安排各项任务和经费，细化预算内容和测算依据，提高预算编制的准确性、科学性、合理性，减少预算编报和实际支出的偏差；要根据部门中长期发展规划、年度计划统筹设立部门整体绩效目标的同时合理编制本部门专项资金绩效目标，明确绩效监控内部职责分工和工作办法，加强绩效管理制度和流程建设，落实预算绩效管理相关规定。
（二）部门履职方面，建议修订区级档案管理办法，规范档案管理工作，实现档案管理现代化
根据《中华人民共和国档案法》规定，区档案馆负责全区档案事业，并对本区机关、团体、企事业单位和其他组织的档案工作实行监督和指导。建议根据上级要求和适应我区经济发展形势需求，及时修订区级档案管理办法，规范全区档案管理。要建立科学、标准的管理制度，避免今后工作中再次产生存量（纸质）档案、资料，需再安排专项资金用于解决新增档案的问题，使档案管理更加标准化、规范化、科学化，实现档案管理的现代化。
（三）部门管理方面，完善事业单位内控制度，规范财务资产管理
要加强单位财会人员的合理配置，充分发挥财会人员管理和监督的作用。要规范行政事业单位资产管理和处置，定期对单位资产进行清查盘点，做到账账相符、账卡相符、账实相符、对于本次评价发现单位尚未处置的资产，应按照规定和权限，依照程序报有关部门审核后及时处理。