区级预算部门生态环境局绩效目标表

2020年区级财政专项资金项目预算绩效申报表
单位名称（公章）：青岛市生态环境局即墨分局
项目名称	重点排污单位视频监控系统运营		项目序号		项目承担单位	青岛市生态环境局即墨分局
项目属性	□新增项目	√延续项目	项目实施时间	自2018年1月1日起至2023年12月31日止
项目实施内容	1、视频监控设备安装建设、平台维护及105年运营费万元。 2、6年的光线传输租赁费用210万元。
项目申请理由	设立依据	1、《青岛市环境保护局关于进一步加强重点监管企业自动监控设施运行管理工作的通知》（青环发〔2009〕61号） 2、《关于加快重点行业重点地区的重点排污单位自动监控工作的通知》环办环监〔2017〕61号
	必要性及可行性	通过加强对重点企业的监督管理，有效地控制污染，逐步改善我市的大气和水环境质量
项目所需资金（万元）		总投资	2019年投入资金	2020年资金需求	以后年度资金需求
	上级资金
	区级财政资金		44.5	44.5	56.5
	镇财政资金
	自筹资金
	合计
项目预算明细（万元）	支出内容		预算资金	资金需求测算及说明
	运营费		18	45家企业，每家运维费用0.4万元/年
	光纤租赁费		26.5	网络专线（20M）45条每条0.6万元/年，网络专线1条（100M）1.2万元/年
	合计		44.5
绩效目标	总目标	通过视频监控加强对重点企业的监督管理，有效地控制污染，逐步改善我市的大气和水环境质量。
	年度目标	通过视频监控加强对重点企业的监督管理，有效地控制污染，逐步改善我市的大气和水环境质量。
	一级指标	二级指标	三级指标	指标内容
	产出	项目产出	数量	45家企业
			质量	设备正常运行率≥95%
绩			时效	设备故障解决时间24小时内
效			成本
指	效果	项目效益	经济效益	解决环保监管人力不足难题，将有限的监管力量集中投入到环境管理、监督监测的基本工作上去。通过有效分担各自承担的职责，形成三方长期制约机制。
标			社会效益	加强对企业的监督，环境应急监测，企业排污行为，污染物总量控制
			生态效益	有效地控制污染，逐步改善我市的大气和水环境质量
			可持续影响	解决环保监管人力不足难题，推进高质量发展，推动形成节约资源合保护环境的产业结构、空间布局、生产方式、生活方式，为打好打赢污染防治攻坚战，加快生态山东美丽山东建设奠定坚实基础。
			社会公众或服务对象满意度	提升群众环境满意度，优化营商环境
项目实施进度计划		第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
	项目绩效目标实现进度
	项目资金使用进度
保障绩效目标实现的措施	1、加强设备维护保养，保障仪器设备100%正常运行率 2、加强对运营方监督管理，保证设备正常运行
其他需要说明的问题

2020年区级财政专项资金项目预算绩效申报表
单位名称（公章）：青岛市生态环境局即墨分局
项目名称	重点污染源在线监测及视频监控项目		项目序号		项目承担单位	青岛市生态环境局即墨分局
项目属性	□新增项目	√延续项目	项目实施时间	自2016年1月1日起至2021年12月31日止
项目实施内容	一、建设重点污染源视频监控建设和运营项目二、对参加第三方运营的即墨区区控污染源在线自动监控设备进行补助三、建设重点污染源监控平台、数据传输建设和运营
项目申请理由	设立依据	1、《国务院办公厅关于印发生态环境监测网络建设方案的通知》（国办发[2015]56号）； 2、省环保局、财政厅《关于印发<山东省环境自动监测系统建设运营管理意见>的通知》（鲁环发[2007]94号文）； 3、《青岛市环境保护局关于进一步加强重点监管企业自动监控设施运行管理工作的通知》（青环发〔2009〕61号）
	必要性及可行性	重点污染源在线监控设施可对企业排污状况进行全天候实时监控，确保现场设备正常运行，监控系统稳定运转，是保证监测数据准确可靠的前提，有效地控制污染，实现全市污染减排工作目标。
项目所需资金（万元）		总投资	2019年投入资金	2020年资金需求	以后年度资金需求
	上级资金
	区级财政资金			251	251
	镇财政资金
	自筹资金
	合计
项目预算明细（万元）	支出内容		预算资金	资金需求测算及说明
	数据采集器费用		5.5485	1、《国务院办公厅关于印发生态环境监测网络建设方案的通知》（国办发[2015]56号）； 2、省环保局、财政厅《关于印发<山东省环境自动监测系统建设运营管理意见>的通知》（鲁环发[2007]94号文）； 3、《青岛市环境保护局关于进一步加强重点监管企业自动监控设施运行管理工作的通知》（青环发〔2009〕61号）
	监控中心运营费用		5
	数据采集仪及传输运行费用		16.2
	视频监控设备建设运营费		18.56
	监控中心设备及平台使用和维护费		6.49
	光线传输租赁费用		33.12
	58家废水（COD、氨氮）自动监控设备年运营服务费		122.96
	12家废水（COD、PH、水质流量计等）自动监控设备年运营服务费		21.552
	11套废气自动监控设备年运营服务费		22
	合计		251
绩效目标	总目标	1.对全市国、省、市控污染源自动监控设施实时连续监测，分析废水污染源、污水厂中的氨氮、化学需氧量、废水流量以及废气污染源中二氧化硫、烟尘、氮氧化物、废气排放量等污染物的实际浓度和变化趋势，及时准确向市监控平台提供数据。 2.污染源在线监测已成为监管企业违法排污的重要途径。3.通过加强对重点企业的视频监控，及时掌握企业的排污状况和污染防治设施运转情况，有效地控制污染，实现全市大气、水污染防治工作目标，有效改善我市的大气和水环境质量。服务对象满意度80%以上
	年度目标	1.对全市国、省、市控污染源自动监控设施实时连续监测，分析废水污染源、污水厂中的氨氮、化学需氧量、废水流量以及废气污染源中二氧化硫、烟尘、氮氧化物、废气排放量等污染物的实际浓度和变化趋势，及时准确向市监控平台提供数据。 2.污染源在线监测已成为监管企业违法排污的重要途径。 3.通过加强对重点企业的视频监控，及时掌握企业的排污状况和污染防治设施运转情况，有效地控制污染，实现全市大气、水污染防治工作目标，有效改善我市的大气和水环境质量。服务对象满意度80%以上
	一级指标	二级指标	三级指标	指标内容
	产出	项目产出	数量	81家在线监测企业，46家视频监控企业
			质量	设备正常运行率≥95%
绩			时效	设备故障解决时间24小时内
效			成本
指	效果	项目效益	经济效益	解决环保监管人力不足难题，将有限的监管力量集中投入到环境管理、监督监测的基本工作上去。通过有效分担各自承担的职责，形成三方长期制约机制。
标			社会效益	加强对企业的监督，环境应急监测，企业排污行为，污染物总量控制。
			生态效益	有效地控制污染，逐步改善我市的大气和水环境质量。
			可持续影响	解决环保监管人力不足难题，推进高质量发展，推动形成节约资源合保护环境的产业结构、空间布局、生产方式、生活方式，为打好打赢污染防治攻坚战，加快生态山东美丽山东建设奠定坚实基础。
			社会公众或服务对象满意度	提升群众环境满意度，优化营商环境
项目实施进度计划		第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
	项目绩效目标实现进度
	项目资金使用进度
保障绩效目标实现的措施	1、加强设备维护保养，保障仪器设备100%正常运行率 2、加强对运营方监督管理，保证设备正常运行
其他需要说明的问题

2020年区级财政专项资金项目预算绩效申报表
单位名称（公章）：即墨区地方金融监管局
项目名称	农业台风巨灾保险		项目序号		项目承担单位	区地方金融监管局
项目属性	∨新增项目	□延续项目	项目实施时间	自2020年1月1日起至2020年12月31日止
项目实施内容	在保险期间内，当投保地理区域内遭遇保险条款约定的台风巨灾事件时，视为发生保险事故，对于区财政需要资金用于为恢复当地水产养殖等农业生产而支出的灾后施救费用，保险人按照保险合同约定负责赔偿。
项目申请理由	设立依据	青岛市人民政府《关于加快发展现代保险服务业的实施意见》（青政发[2014]35号）
	必要性及可行性	通过将商业保险引入巨灾保险领域，以政府购买服务的形式，建立市场化灾害事故救助补偿机制，发挥保险的损失补偿和辅助社会管理职能，放大财政资金效应，增强政府应对自然灾害的能力。
项目所需资金（万元）		总投资	2019年投入资金	2020年资金需求	以后年度资金需求
	上级资金
	区级财政资金		0	300	根据2020年投保及赔偿保障情况，按需求统筹计划
	镇财政资金
	自筹资金
	合计		0	300
项目预算明细（万元）	支出内容		预算资金	资金需求测算及说明
	农业台风巨灾保险		300	根据我区台风自然灾害发生情况，需300万元。
	合计		300
绩效目标	总目标	通过财政出资投保购买服务，提高政府应对自然灾害能力，保障人民群众利益。
	年度目标	投保农业台风巨灾保险。
	一级指标	二级指标	三级指标	指标内容
	产出	项目产出	数量	根据我区自然灾害发生情况，投保台风巨灾保险1份。
			质量	通过将商业保险引入巨灾保险领域，以政府购买服务的形式，建立市场化灾害事故救助补偿机制，发挥保险的损失补偿和辅助社会管理职能，放大财政资金效应，增强政府应对自然灾害的能力。
绩			时效	2020年全年
效			成本	投保资金共计300万元。
指	效果	项目效益	经济效益
标			社会效益	通过将商业保险引入巨灾保险领域，以政府购买服务的形式，建立市场化灾害事故救助补偿机制，发挥保险的损失补偿和辅助社会管理职能，放大财政资金效应，增强政府应对自然灾害的能力。
			生态效益
			可持续影响	开展农业台风巨灾保险，提高政府应对自然灾害的能力。
			社会公众或服务对象满意度	100%
项目实施进度计划		第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
	项目绩效目标实现进度	完成招标并组织实施
	项目资金使用进度	100%
保障绩效目标实现的措施	督促相关保险机构做好投保及赔付等工作。
其他需要说明的问题