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| 2020年区级财政专项资金项目预算绩效申报表 | ||||||
| 单位名称（公章）：青岛市即墨区残疾人联合会 | ||||||
| 项目名称 | 残疾人托养补贴 | 项目序号 | 项目承担单位 | 即墨区残疾人联合会 | ||
| 项目属性 | □新增项目 | √延续项目 | 项目实施时间 | 自2020年1月1日起至2020年12月31日止 | ||
| 项目实施内容 | 对符合托养条件的残疾人审批提供托养服务 | |||||
| 项目申请理由 | 设立依据 | 《关于调整残疾人托养服务补贴标准的通知》（即政办发[2018]65号） | ||||
| 必要性及可行性 | 减轻困难重度残疾人的生活困难，缓解社会稳定的压力 | |||||
| 项目所需资金（万元） | 总投资 | 2019年投入资金 | 2020年资金需求 | 以后年度资金需求 | ||
| 上级资金 | ||||||
| 区级财政资金 | 1800 | 1946 | 1800 | 1800 | ||
| 镇财政资金 | ||||||
| 自筹资金 | ||||||
| 合计 | 1800 | 1946 | 1800 | 1800 | ||
| 项目预算明细（万元） | 支出内容 | 预算资金 | 资金需求测算及说明 | |||
| 残疾人托养补贴 | 1800 | 对650名残疾人实行安养服务，650人×12月×1500人/月=1170万，对1100名残疾人实行居家服务，1100人×12月×520人/月=686.4万，合计1856.4万 | ||||
| 合 计 | 1800 | |||||
| 绩 效 目 标 | 总目标 | 残疾人托养补贴 | ||||
| 年度目标 | 残疾人托养补贴 | |||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标内容 | |||
| 产出 | 项目产出 | 数量 | 完成年度目标 | |||
| 质量 | 资金发放及时率达到100%，受助残疾人满意率100% | |||||
| 绩 | 时效 | 年度内完成青岛、即墨制定的计划目标 | ||||
| 效 | 成本 | 预计资金1800万元 | ||||
| 指 | 效果 |
项目效益 | 经济效益 | |||
| 标 | 社会效益 | 减轻残疾人家庭负担，改善受惠残疾人生活质量 | ||||
| 生态效益 | ||||||
| 可持续影响 | 保障残疾人生存发展权益，提高残疾人生活尊严，树立良好的助残氛围 | |||||
| 社会公众或服务对象满意度 | 受助残疾人满意率达到100% | |||||
| 项目实施进度计划 | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | ||
| 项目绩效目标实现进度 | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | |
| 项目资金使用进度 | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | |
| 保障绩效目标实现的措施 | 1、严格信息审查制度。2、严格财务管理制度。3、严格执行专款专用制度。4、严格监督检查制度。 | |||||
| 其他需要 说明的问题 | ||||||
| 2020年区级财政专项资金项目预算绩效申报表 | ||||||
| 单位名称（公章）：青岛市即墨区残疾人联合会 | ||||||
| 项目名称 | 重度残疾人就业生活补贴 | 项目序号 | 项目承担单位 | 即墨区残疾人联合会 | ||
| 项目属性 | □新增项目 | √延续项目 | 项目实施时间 | 自2020年1月1日起至2020年12月31日止 | ||
| 项目实施内容 | 对即墨区困难重度残疾人发放就业生活补贴 | |||||
| 项目申请理由 | 设立依据 | 《关于为即墨市困难重度残疾人发放就业生活补贴的通知》（即残联[2013]15号） | ||||
| 必要性及可行性 | 就业年龄段内困难重度残疾人生活困难，迫切需要政府的关心关爱，迫切需要政策的落实落地 | |||||
| 项目所需资金（万元） | 总投资 | 2019年投入资金 | 2020年资金需求 | 以后年度资金需求 | ||
| 上级资金 | ||||||
| 区级财政资金 | 500 | 510 | 500 | 500 | ||
| 镇财政资金 | 500 | 510 | 500 | 500 | ||
| 自筹资金 | ||||||
| 合计 | 1000 | 1020 | 1000 | 1000 | ||
| 项目预算明细（万元） | 支出内容 | 预算资金 | 资金需求测算及说明 | |||
| 重度残疾人就业生活补贴 | 1000 | 预计2020年预算为1022.8万元：1、低保家庭根据低保金实际发放额与低保标准额之差进行补差，根据2018年补贴人数预计2019年低保家庭困难重度残疾人约4000人，每人每年补贴1000元，全年补差约400万元。2、根据2018年补贴人数预计2019年非低保家庭困难重度残疾人一级约600人，每人每月375元，全年共270万元；二级约1000人，每人每月294元，全年共352.8万元，合计共约622.8万元。区、镇资金1:1配套。 | ||||
| 合 计 | 1000 | |||||
| 绩 效 目 标 | 总目标 | 重度残疾人就业生活补贴 | ||||
| 年度目标 | 重度残疾人就业生活补贴 | |||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标内容 | |||
| 产出 | 项目产出 | 数量 | 完成年度目标 | |||
| 质量 | 资金发放及时率达到100%，受助残疾人满意率100% | |||||
| 绩 | 时效 | 年度内完成青岛、即墨制定的计划目标 | ||||
| 效 | 成本 | 预计资金1000万元 | ||||
| 指 | 效果 |
项目效益 | 经济效益 | |||
| 标 | 社会效益 | 减轻残疾人家庭负担，改善受惠残疾人生活质量 | ||||
| 生态效益 | ||||||
| 可持续影响 | 保障残疾人生存发展权益，提高残疾人生活尊严，树立良好的助残氛围 | |||||
| 社会公众或服务对象满意度 | 受助残疾人满意率达到100% | |||||
| 项目实施进度计划 | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | ||
| 项目绩效目标实现进度 | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | |
| 项目资金使用进度 | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | |
| 保障绩效目标实现的措施 | 1、严格信息审查制度。2、严格财务管理制度。3、严格执行专款专用制度。4、严格监督检查制度。 | |||||
| 其他需要 说明的问题 | ||||||
| 2020年区级财政专项资金项目预算绩效申报表 | ||||||
| 单位名称（公章）：青岛市即墨区残疾人联合会 | ||||||
| 项目名称 | 农村贫困残疾人危房修建 | 项目序号 | 项目承担单位 | 即墨区残疾人联合会 | ||
| 项目属性 | □新增项目 | √延续项目 | 项目实施时间 | 自2020年1月1日起至2020年12月31日止 | ||
| 项目实施内容 | 对即墨区有需求的农村贫困残疾人修建危房 | |||||
| 项目申请理由 | 设立依据 | 《关于2019年度农村贫困残疾人危房修建工作的通知》(青残联办字[2019]3号) | ||||
| 必要性及可行性 | 住在危房的农村贫困残疾人急需 | |||||
| 项目所需资金（万元） | 总投资 | 2019年投入资金 | 2020年资金需求 | 以后年度资金需求 | ||
| 上级资金 | ||||||
| 区级财政资金 | 46.6 | 87 | 46.6 | 46.6 | ||
| 镇财政资金 | ||||||
| 自筹资金 | ||||||
| 合计 | 46.6 | 87 | 46.6 | 46.6 | ||
| 项目预算明细（万元） | 支出内容 | 预算资金 | 资金需求测算及说明 | |||
| 农村贫困残疾人危房修建 | 46.6 | 计划为17户贫困残疾人修建房屋，按照平均每户不低于2.7万元标准测算，合计资金54万元 | ||||
| 合 计 | 46.6 | |||||
| 绩 效 目 标 | 总目标 | 农村贫困残疾人危房修建 | ||||
| 年度目标 | 农村贫困残疾人危房修建 | |||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标内容 | |||
| 产出 | 项目产出 | 数量 | 完成年度目标 | |||
| 质量 | 资金发放及时率达到100%，受助残疾人满意率100% | |||||
| 绩 | 时效 | 年度内完成青岛、即墨制定的计划目标 | ||||
| 效 | 成本 | 预计资金46.6万元 | ||||
| 指 | 效果 |
项目效益 | 经济效益 | |||
| 标 | 社会效益 | 减轻残疾人家庭负担，改善受惠残疾人生活质量 | ||||
| 生态效益 | ||||||
| 可持续影响 | 保障残疾人生存发展权益，提高残疾人生活尊严，树立良好的助残氛围 | |||||
| 社会公众或服务对象满意度 | 受助残疾人满意率达到100% | |||||
| 项目实施进度计划 | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | ||
| 项目绩效目标实现进度 | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | |
| 项目资金使用进度 | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | |
| 保障绩效目标实现的措施 | 1、严格信息审查制度。2、严格财务管理制度。3、严格执行专款专用制度。4、严格监督检查制度。 | |||||
| 其他需要 说明的问题 | ||||||
| 2020年区级财政专项资金项目预算绩效申报表 | ||||||
| 单位名称（公章）：青岛市即墨区残疾人联合会 | ||||||
| 项目名称 | 残疾人个体户参加基本养老保险和基本医疗保险补贴 | 项目序号 | 项目承担单位 | 即墨区残疾人联合会 | ||
| 项目属性 | □新增项目 | √延续项目 | 项目实施时间 | 自2020年1月1日起至2020年12月31日止 | ||
| 项目实施内容 | 对即墨区符合残疾人个体户参加基本养老保险和基本医疗保险的给予补贴 | |||||
| 项目申请理由 | 设立依据 | 关于进一步做好残疾人就业创业工作有关问题的通知》（青残联字[2019]44号） | ||||
| 必要性及可行性 | 鼓励残疾人积极创业就业 | |||||
| 项目所需资金（万元） | 总投资 | 2019年投入资金 | 2020年资金需求 | 以后年度资金需求 | ||
| 上级资金 | ||||||
| 区级财政资金 | 100 | 48 | 100 | 100 | ||
| 镇财政资金 | ||||||
| 自筹资金 | ||||||
| 合计 | 100 | 48 | 100 | 100 | ||
| 项目预算明细（万元） | 支出内容 | 预算资金 | 资金需求测算及说明 | |||
| 残疾人个体户参加基本养老保险和基本医疗保险补贴 | 100 | 根据2019年灵活就业人员基本养老保险和基本医疗保险最低缴费标准，养老保险年补贴金额为7845.6元，医疗保险补贴金额为4236.6元，合计12082.2元，预计2020年补贴人数80人，合计全年补贴96.6576万元。 | ||||
| 合 计 | 100 | |||||
| 绩 效 目 标 | 总目标 | 残疾人个体户参加基本养老保险和基本医疗保险补贴 | ||||
| 年度目标 | 残疾人个体户参加基本养老保险和基本医疗保险补贴 | |||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标内容 | |||
| 产出 | 项目产出 | 数量 | 完成年度目标 | |||
| 质量 | 资金发放及时率达到100%，受助残疾人满意率100% | |||||
| 绩 | 时效 | 年度内完成青岛、即墨制定的计划目标 | ||||
| 效 | 成本 | 预计资金100万元 | ||||
| 指 | 效果 |
项目效益 | 经济效益 | |||
| 标 | 社会效益 | 减轻残疾人家庭负担，改善受惠残疾人生活质量 | ||||
| 生态效益 | ||||||
| 可持续影响 | 保障残疾人生存发展权益，提高残疾人生活尊严，树立良好的助残氛围 | |||||
| 社会公众或服务对象满意度 | 受助残疾人满意率达到100% | |||||
| 项目实施进度计划 | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | ||
| 项目绩效目标实现进度 | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | |
| 项目资金使用进度 | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | |
| 保障绩效目标实现的措施 | 1、严格信息审查制度。2、严格财务管理制度。3、严格执行专款专用制度。4、严格监督检查制度。 | |||||
| 其他需要 说明的问题 | ||||||
| 2020年区级财政专项资金项目预算绩效申报表 | ||||||
| 单位名称（公章）：青岛市即墨区残疾人联合会 | ||||||
| 项目名称 | 残疾人技能培训补贴 | 项目序号 | 项目承担单位 | 即墨区残疾人联合会 | ||
| 项目属性 | □新增项目 | √延续项目 | 项目实施时间 | 自2020年1月1日起至2020年12月31日止 | ||
| 项目实施内容 | 对有需求的残疾人参加技能培训给予补贴 | |||||
| 项目申请理由 | 设立依据 | 《青岛市残疾人就业政策及财政资金补助实施办法》(青残联字[2012]66号) | ||||
| 必要性及可行性 | 通过提升残疾人技能水平，让残疾人更好地融入社会 | |||||
| 项目所需资金（万元） | 总投资 | 2019年投入资金 | 2020年资金需求 | 以后年度资金需求 | ||
| 上级资金 | ||||||
| 区级财政资金 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| 镇财政资金 | ||||||
| 自筹资金 | ||||||
| 合计 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| 项目预算明细（万元） | 支出内容 | 预算资金 | 资金需求测算及说明 | |||
| 残疾人技能培训补贴 | 10 | 2020年拟培训4期200人，需资金10万元 | ||||
| 合 计 | 10 | |||||
| 绩 效 目 标 | 总目标 | 残疾人技能培训补贴 | ||||
| 年度目标 | 残疾人技能培训补贴 | |||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标内容 | |||
| 产出 | 项目产出 | 数量 | 完成年度目标 | |||
| 质量 | 资金发放及时率达到100%，受助残疾人满意率100% | |||||
| 绩 | 时效 | 年度内完成青岛、即墨制定的计划目标 | ||||
| 效 | 成本 | 预计资金10万元 | ||||
| 指 | 效果 |
项目效益 | 经济效益 | |||
| 标 | 社会效益 | 减轻残疾人家庭负担，改善受惠残疾人生活质量 | ||||
| 生态效益 | ||||||
| 可持续影响 | 保障残疾人生存发展权益，提高残疾人生活尊严，树立良好的助残氛围 | |||||
| 社会公众或服务对象满意度 | 受助残疾人满意率达到100% | |||||
| 项目实施进度计划 | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | ||
| 项目绩效目标实现进度 | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | |
| 项目资金使用进度 | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | |
| 保障绩效目标实现的措施 | 1、严格信息审查制度。2、严格财务管理制度。3、严格执行专款专用制度。4、严格监督检查制度。 | |||||
| 其他需要 说明的问题 | ||||||
| 2020年区级财政专项资金项目预算绩效申报表 | ||||||
| 单位名称（公章）：青岛市即墨区残疾人联合会 | ||||||
| 项目名称 | 残疾人教育和救助 | 项目序号 | 项目承担单位 | 即墨区残疾人联合会 | ||
| 项目属性 | □新增项目 | √延续项目 | 项目实施时间 | 自2020年1月1日起至2020年12月31日止 | ||
| 项目实施内容 | 对符合残疾人教育救助和奖励的学生进行救助 | |||||
| 项目申请理由 | 设立依据 | 《关于做好即墨区残疾人教育救助和奖励工作的通知》（即政办发[2018]95号） | ||||
| 必要性及可行性 | 根据青岛市工作要求，为需要救助的残疾学生或残疾家庭子女进行救助和奖励 | |||||
| 项目所需资金（万元） | 总投资 | 2019年投入资金 | 2020年资金需求 | 以后年度资金需求 | ||
| 上级资金 | ||||||
| 区级财政资金 | 140 | 131 | 140 | 140 | ||
| 镇财政资金 | ||||||
| 自筹资金 | ||||||
| 合计 | 140 | 131 | 140 | 140 | ||
| 项目预算明细（万元） | 支出内容 | 预算资金 | 资金需求测算及说明 | |||
| 残疾人教育和救助 | 140 | 学前教育救助30人×2000元=60000元；义务教育救助400人×1200元=480000元；中等教育救助140人×2000元=280000；高等教育救助100人×5000元=500000元；奖励残疾大学生10人，奖励标准每人4000-20000元，计80000元。救助和奖励合计140万元。 | ||||
| 合 计 | 140 | |||||
| 绩 效 目 标 | 总目标 | 残疾人教育和救助 | ||||
| 年度目标 | 残疾人教育和救助 | |||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标内容 | |||
| 产出 | 项目产出 | 数量 | 完成年度目标 | |||
| 质量 | 资金发放及时率达到100%，受助残疾人满意率100% | |||||
| 绩 | 时效 | 年度内完成青岛、即墨制定的计划目标 | ||||
| 效 | 成本 | 预计资金140万元 | ||||
| 指 | 效果 |
项目效益 | 经济效益 | |||
| 标 | 社会效益 | 减轻残疾人家庭负担，改善受惠残疾人生活质量 | ||||
| 生态效益 | ||||||
| 可持续影响 | 保障残疾人生存发展权益，提高残疾人生活尊严，树立良好的助残氛围 | |||||
| 社会公众或服务对象满意度 | 受助残疾人满意率达到100% | |||||
| 项目实施进度计划 | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | ||
| 项目绩效目标实现进度 | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | |
| 项目资金使用进度 | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | |
| 保障绩效目标实现的措施 | 1、严格信息审查制度。2、严格财务管理制度。3、严格执行专款专用制度。4、严格监督检查制度。 | |||||
| 其他需要 说明的问题 | ||||||
| 2020年区级财政专项资金项目预算绩效申报表 | ||||||
| 单位名称（公章）：青岛市即墨区残疾人联合会 | ||||||
| 项目名称 | 残疾人管理服务补助资金 | 项目序号 | 项目承担单位 | 即墨区残疾人联合会 | ||
| 项目属性 | □新增项目 | √延续项目 | 项目实施时间 | 自2020年1月1日起至2020年12月31日止 | ||
| 项目实施内容 | 基层残疾人专职干事工资保险 | |||||
| 项目申请理由 | 设立依据 | 《关于市残联申请提高残疾人专职干事工资待遇的办理意见》(即财社督【2016】67号) | ||||
| 必要性及可行性 | 为进一步规范全区残疾人专职干事队伍，加强队伍建设，提高残疾人服务队伍水平。 | |||||
| 项目所需资金（万元） | 总投资 | 2019年投入资金 | 2020年资金需求 | 以后年度资金需求 | ||
| 上级资金 | ||||||
| 区级财政资金 | 134 | 150 | 150 | |||
| 镇财政资金 | ||||||
| 自筹资金 | ||||||
| 合计 | 134 | 150 | 150 | |||
| 项目预算明细（万元） | 支出内容 | 预算资金 | 资金需求测算及说明 | |||
| 通过每月发放工资和缴纳社会保险的形式支出 | 150 | 按照2019年度青岛市公益性岗位工资及最低社会保险基数为标准，估算2020年工资及保险按照13%的增长比例来预算1、残疾人工资：2246.71提高30%为3300.42（2246.71*1.13*1.3=3300.42），2、保险：单位：999.2138（884.26*1.13=999.2138）。年度工资保险：(3300.42+999.2138)元/人.月×29人×12月=1496272.5624元。 | ||||
| 合 计 | 150 | |||||
| 绩 效 目 标 | 总目标 | 进一步规范全区残疾人专职干事队伍，加强队伍建设，提高残疾人服务队伍水平。 | ||||
| 年度目标 | 进一步规范全区残疾人专职干事队伍，加强队伍建设，提高残疾人服务队伍水平。 | |||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标内容 | |||
| 产出 | 项目产出 | 数量 | 在职残疾人专职干事工资及社保发放人数 | |||
| 质量 | 按时发放 | |||||
| 绩 | 时效 | 每月发放 | ||||
| 效 | 成本 | 150 | ||||
| 指 | 效果 |
项目效益 | 经济效益 | 为残疾人提供就业机会 | ||
| 标 | 社会效益 | 加快残疾人事业建设 | ||||
| 生态效益 | ||||||
| 可持续影响 | 提高残疾人服务队伍水平 | |||||
| 社会公众或服务对象满意度 | 100% | |||||
| 项目实施进度计划 | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | ||
| 项目绩效目标实现进度 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | ||
| 项目资金使用进度 | 25% | 50% | 75% | 100% | ||
| 保障绩效目标实现的措施 | 上级残联及市财政局等相关部门对本项目资金使用的指导与监督；本级残联、财政局协商配合；区残联严格贯彻青岛市相关文件要求；社会公众及残疾人对本项目的监督。 | |||||
| 其他需要 说明的问题 | ||||||
| 2020年区级财政专项资金项目预算绩效申报表 | ||||||
| 单位名称（公章）青岛市即墨区残疾人联合会 | ||||||
| 项目名称 | 残疾人辅助性就业奖励和补贴 | 项目序号 | 项目承担单位 | 即墨区残疾人联合会 | ||
| 项目属性 | □新增项目 | √延续项目 | 项目实施时间 | 自2020年1月1日起至2020年12月31日止 | ||
| 项目实施内容 | 对符合残疾人辅助性就业的机构给予政策补助 | |||||
| 项目申请理由 | 设立依据 | 青岛市残联、青岛市财政局《关于进一步做好残疾人辅助性就业工作的通知》（青残联字【2017】26号）青岛市残联、青岛市财政局、青岛市人社局《关于进一步做好残疾人就业创业工作有关问题的通知》（青残联字【2019】44号） | ||||
| 必要性及可行性 | 通过残疾人辅助性就业政策，可有效缓解残疾人社会就业压力 | |||||
| 项目所需资金（万元） | 总投资 | 2019年投入资金 | 2020年资金需求 | 以后年度资金需求 | ||
| 上级资金 | ||||||
| 区级财政资金 | 580 | 322 | 580 | 580 | ||
| 镇财政资金 | ||||||
| 自筹资金 | ||||||
| 合计 | 580 | 322 | 580 | 580 | ||
| 项目预算明细（万元） | 支出内容 | 预算资金 | 资金需求测算及说明 | |||
| 残疾人辅助性就业奖励和补贴 | 580 | 为117名残疾人安排辅助性就业岗位， 发放岗位补贴、稳岗补贴及机构运行补贴。2020年度岗位补贴1910元/人/月，稳岗补贴885.9元/人/月，机构运行补贴1337元/人/月，预计2020年度共需约581万元。 | ||||
| 合 计 | ||||||
| 绩 效 目 标 | 总目标 | 残疾人辅助性就业奖励和补贴 | ||||
| 年度目标 | 残疾人辅助性就业奖励和补贴 | |||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标内容 | |||
| 产出 | 项目产出 | 数量 | 完成年度目标 | |||
| 质量 | 资金发放及时率达到100%，受助残疾人满意率100% | |||||
| 绩 | 时效 | 年度内完成青岛、即墨制定的计划目标 | ||||
| 效 | 成本 | 预计资金580万元 | ||||
| 指 | 效果 |
项目效益 | 经济效益 | |||
| 标 | 社会效益 | 减轻残疾人家庭负担，改善受惠残疾人生活质量 | ||||
| 生态效益 | ||||||
| 可持续影响 | 保障残疾人生存发展权益，提高残疾人生活尊严，树立良好的助残氛围 | |||||
| 社会公众或服务对象满意度 | 受助残疾人满意率达到100% | |||||
| 项目实施进度计划 | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | ||
| 项目绩效目标实现进度 | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | |
| 项目资金使用进度 | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | |
| 保障绩效目标实现的措施 | 1、严格信息审查制度。2、严格财务管理制度。3、严格执行专款专用制度。4、严格监督检查制度。 | |||||
| 其他需要 说明的问题 | ||||||
| 2020年区级财政专项资金项目预算绩效申报表 | ||||||
| 单位名称（公章）：青岛市即墨区残疾人联合会 | ||||||
| 项目名称 | 残疾人和安养机构意外责任险 | 项目序号 | 项目承担单位 | 即墨区残疾人联合会 | ||
| 项目属性 | □新增项目 | √延续项目 | 项目实施时间 | 自2020年1月1日起至2020年12月31日止 | ||
| 项目实施内容 | 对机构安养人员及护理人员以及60周岁以下残疾人购买意外伤害险 | |||||
| 项目申请理由 | 设立依据 | 《关于为60周岁以下残疾人购买意外伤害保险的通知》（青残联字〔2017〕18号）、《关于为机构安养残疾人及工作人员购买人身意外伤害保险经费的申请》（即残联呈[2016]2号） | ||||
| 必要性及可行性 | 通过购买意外伤害险可一定程度上帮助残疾人家庭降低生活风险 | |||||
| 项目所需资金（万元） | 总投资 | 2019年投入资金 | 2020年资金需求 | 以后年度资金需求 | ||
| 上级资金 | ||||||
| 区级财政资金 | 70 | 78 | 70 | 70 | ||
| 镇财政资金 | ||||||
| 自筹资金 | ||||||
| 合计 | 70 | 78 | 70 | 70 | ||
| 项目预算明细（万元） | 支出内容 | 预算资金 | 资金需求测算及说明 | |||
| 残疾人和安养机构意外责任险 | 70 | 60周岁以下残疾人意外险：每人每年37元，约1.7万人，计62.9万元。托养人员意外险：650名机构安养残疾人和100名护理人员购买人身意外伤害保险，保费每人100元，计7.5万元。两项合计70.4万元 | ||||
| 合 计 | 70 | |||||
| 绩 效 目 标 | 总目标 | 残疾人和安养机构意外责任险 | ||||
| 年度目标 | 残疾人和安养机构意外责任险 | |||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标内容 | |||
| 产出 | 项目产出 | 数量 | 完成年度目标 | |||
| 质量 | 资金发放及时率达到100%，受助残疾人满意率100% | |||||
| 绩 | 时效 | 年度内完成青岛、即墨制定的计划目标 | ||||
| 效 | 成本 | 预计资金70万元 | ||||
| 指 | 效果 |
项目效益 | 经济效益 | |||
| 标 | 社会效益 | 减轻残疾人家庭负担，改善受惠残疾人生活质量 | ||||
| 生态效益 | ||||||
| 可持续影响 | 保障残疾人生存发展权益，提高残疾人生活尊严，树立良好的助残氛围 | |||||
| 社会公众或服务对象满意度 | 受助残疾人满意率达到100% | |||||
| 项目实施进度计划 | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | ||
| 项目绩效目标实现进度 | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | |
| 项目资金使用进度 | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | |
| 保障绩效目标实现的措施 | 1、严格信息审查制度。2、严格财务管理制度。3、严格执行专款专用制度。4、严格监督检查制度。 | |||||
| 其他需要 说明的问题 | ||||||
| 2020年区级财政专项资金项目预算绩效申报表 | ||||||
| 单位名称（公章）：青岛市即墨区残疾人联合会 | ||||||
| 项目名称 | 残疾人机动车驾驶技能培训补贴 | 项目序号 | 项目承担单位 | 即墨区残疾人联合会 | ||
| 项目属性 | □新增项目 | √延续项目 | 项目实施时间 | 自2020年1月1日起至2020年12月31日止 | ||
| 项目实施内容 | 残疾人机动车驾驶技能培训补贴 | |||||
| 项目申请理由 | 设立依据 | 《关于市残联申请将残疾人机动车驾驶技能培训补贴纳入财政预算的办理意见》（即财社督[2017]89号） | ||||
| 必要性及可行性 | 残疾人驾照补贴正常发放，彰显党和政府对残疾人民生的关爱，为更多的残疾人提供学习驾驶技术，鼓励更多残疾人从家中走出来，有一技之长，有效的促进残疾人就业机会，提高他们的收入，保障我区残疾人事业健康发展。 | |||||
| 项目所需资金（万元） | 总投资 | 2019年投入资金 | 2020年资金需求 | 以后年度资金需求 | ||
| 上级资金 | ||||||
| 区级财政资金 | 10 | 10 | 10 | |||
| 镇财政资金 | ||||||
| 自筹资金 | ||||||
| 合计 | 10 | 10 | 10 | |||
| 项目预算明细（万元） | 支出内容 | 预算资金 | 资金需求测算及说明 | |||
| 2016年9月1日 (含)后经青岛市交警部门考试、初次取得 《中华人民共和国机动车驾驶证》每名残疾人给予一次性补贴2000元。 | 10 | 50人×2000元/人=100000元 | ||||
| 合 计 | 10 | |||||
| 绩 效 目 标 | 总目标 | 为取得驾照的残疾人都发放补贴 | ||||
| 年度目标 | 为年内取得驾照的残疾人将补贴发放到手 | |||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标内容 | |||
| 产出 | 项目产出 | 数量 | 年内取得驾照残疾人数 | |||
| 质量 | 发放成功 | |||||
| 绩 | 时效 | 三季度 | ||||
| 效 | 成本 | 10 | ||||
| 指 | 效果 |
项目效益 | 经济效益 | |||
| 标 | 社会效益 | 残疾人驾照补贴正常发放，彰显党和政府对残疾人民生的关爱，为更多的残疾人提供学习驾驶技术，鼓励更多残疾人从家中走出来，有一技之长，有效的促进残疾人就业机会，提高他们的收入，保障我区残疾人事业健康发展。 | ||||
| 生态效益 | ||||||
| 可持续影响 | 提高残疾人生存质量 | |||||
| 社会公众或服务对象满意度 | 100% | |||||
| 项目实施进度计划 | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | ||
| 项目绩效目标实现进度 | 100% | |||||
| 项目资金使用进度 | 100% | |||||
| 保障绩效目标实现的措施 | 上级残联及市财政局等相关部门对本项目资金使用的指导与监督；本级残联、财政局协商配合；区残联严格贯彻青岛市相关文件要求；社会公众及残疾人对本项目的监督。 | |||||
| 其他需要 说明的问题 | ||||||
| 2020年区级财政专项资金项目预算绩效申报表 | ||||||
| 单位名称（公章）：青岛市即墨区残疾人联合会 | ||||||
| 项目名称 | 困难精神病人救助 | 项目序号 | 项目承担单位 | 即墨区残疾人联合会 | ||
| 项目属性 | □新增项目 | √延续项目 | 项目实施时间 | 自2020年1月1日起至2020年12月31日止 | ||
| 项目实施内容 | 为我区符合救助条件的困难精神残疾人家庭提供免费服药、住院救助。服药救助：1000元/年。青岛、即墨1:1配套，青岛资金为转移支付；住院救助：青岛给予2000元补助，实际工作中，即墨给予1600元补助。 | |||||
| 项目申请理由 | 设立依据 | 青岛残联、卫生、民政、财政《关于进一步做好困难精神病人服药救助工作的通知》（青残联字[2012]49号）；青财政、卫生、劳保、民政、教育、残联《青岛市残疾人康复救助工作及财政资金补助实施意见》（青残联康字[2008]115号）；即墨市人民政府《关于印发〈即墨市“心灵救助”实施方案〉的通知》（即政发【2009】13号） | ||||
| 必要性及可行性 | 残疾人是需要格外关心、格外关注的特殊困难群体，为困难精神病人住院、服药提供救助能大大降低残疾人家庭的生活负担 | |||||
| 项目所需资金（万元） | 总投资 | 2019年投入资金 | 2020年资金需求 | 以后年度资金需求 | ||
| 上级资金 | ||||||
| 区级财政资金 | 376万元 | 376万元 | 376万元 | |||
| 镇财政资金 | ||||||
| 自筹资金 | ||||||
| 合计 | 376万元 | 376万元 | 376万元 | |||
| 项目预算明细（万元） | 支出内容 | 预算资金 | 资金需求测算及说明 | |||
| 对困难精神病人家庭提供免费服药、住院救助 | 376万元 | （1）服药救助：1000元/人×2100人=210万元；（2）住院救助：3600元/人×410人=147.6万元。（3）住院救助多救助部分：3600元/人×50人=18万元。 | ||||
| 合 计 | 376万元 | |||||
| 绩 效 目 标 | 总目标 | 对困难精神病人家庭提供免费服药、住院救助 | ||||
| 年度目标 | 预计为符合条件的2100名困难精神病人提供服药救助，为符合条件的460名困难精神病人提供住院救助 | |||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标内容 | |||
| 产出 | 项目产出 | 数量 | 为符合条件的2100名困难精神病人提供服药救助，为符合条件的460名困难精神病人提供住院救助 | |||
| 质量 | 对符合救助条件的精神残疾人救助率达到100% | |||||
| 绩 | 时效 | 救助施行直接免费，在不超出救助标准的情况下由医院对受助残疾人施行直接免费，年底由市残联审核后将救助资金发放给定点医院 | ||||
| 效 | 成本 | 服药救助：1000元/年。青岛、即墨1:1配套，青岛资金为转移支付；住院救助：青岛给予2000元补助，实际工作中，即墨给予1600元补助。 | ||||
| 指 | 效果 |
项目效益 | 经济效益 | |||
| 标 | 社会效益 | 提高精神残疾人社会存在感，减轻精神残疾家庭压力，改善残疾人生活质量 | ||||
| 生态效益 | ||||||
| 可持续影响 | 保障残疾人生存发展权益，提高残疾人生活尊严，树立良好的助残氛围 | |||||
| 社会公众或服务对象满意度 | 符合条件的残疾人家庭生活压力得到缓解，质量将得到提高 | |||||
| 项目实施进度计划 | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | ||
| 项目绩效目标实现进度 | 25% | 25% | 25% | 25% | ||
| 项目资金使用进度 | 100% | |||||
| 保障绩效目标实现的措施 | 上级残联及市财政局等相关部门对本项目资金使用的指导与监督；市残联及各定点医院严格贯彻青岛市相关文件要求；社会公众及残疾人对本项目的监督 | |||||
| 其他需要 说明的问题 | ||||||
| 2020年度区级财政专项资金项目预算绩效申报表 | ||||||
| 单位名称（公章）：青岛市即墨区残疾人联合会 | ||||||
| 项目名称 | 无障碍设施进家庭 | 项目序号 | 项目承担单位 | 即墨区残疾人联合会 | ||
| 项目属性 | □新增项目 | √延续项目 | 项目实施时间 | 自2020年1月1日起至2020年12月31日止 | ||
| 项目实施内容 | 标准：8000元/户，其中青岛市4000元，即墨不低于4000元配套。 2020年预计改造160户，资金由区镇两级1:1负担。 | |||||
| 项目申请理由 | 设立依据 | 《关于建立残疾人家庭无障碍改造奖补制度的通知》（青残联字〔2017〕25号） | ||||
| 必要性及可行性 | 残疾人是需要格外关心、格外关注的特殊困难群体，为残疾人提供无障碍设施能够辅助残疾人生活，使残疾人生活得到极大程度的改善 | |||||
| 项目所需资金（万元） | 总投资 | 2019年投入资金 | 2020年资金需求 | 以后年度资金需求 | ||
| 上级资金 | ||||||
| 区级财政资金 | 64万元 | 64万元 | 64万元 | |||
| 镇财政资金 | 64万元 | 64万元 | 64万元 | |||
| 自筹资金 | ||||||
| 合计 | 128万元 | 128万元 | 128万元 | |||
| 项目预算明细（万元） | 支出内容 | 预算资金 | 资金需求测算及说明 | |||
| 对符合改造条件的残疾人家居环境进行无障碍改造 | 128万元 | 标准：8000元/户，资金由区镇两级1:1负担。 2020年预计改造160户，需要资金128万元。 | ||||
| 合 计 | 128万元 | |||||
| 绩 效 目 标 | 总目标 | 对符合改造条件的残疾人居家环境进行无障碍改造 | ||||
| 年度目标 | 为我区符合救助条件且有无障碍改造需求的残疾人家居环境进行无障碍改造 | |||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标内容 | |||
| 产出 | 项目产出 | 数量 | 2020年预计施工改造160户 | |||
| 质量 | 无障碍改造工作符合残疾人实际所需，残疾人满意率达到100% | |||||
| 绩 | 时效 | 所有施工改造及验收工作均按时完工，10月底前完成各项施工工作 | ||||
| 效 | 成本 | 施工费用为8000元/户，资金由区镇两级1:1负担。 | ||||
| 指 | 效果 |
项目效益 | 经济效益 | |||
| 标 | 社会效益 | 无障碍改造工作能够有效弥补残疾人身体机能缺陷所造成的生活不便，改善残疾人生活，提高残疾人社会存在感 | ||||
| 生态效益 | ||||||
| 可持续影响 | 保障残疾人生存发展权益，提高残疾人生活尊严，树立良好的助残氛围 | |||||
| 社会公众或服务对象满意度 | 符合条件的残疾人家庭生活压力得到缓解，质量将得到提高 | |||||
| 项目实施进度计划 | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | ||
| 项目绩效目标实现进度 | 25% | 25% | 25% | 25% | ||
| 项目资金 使用进度 | 100% | |||||
| 保障绩效目标实现的措施 | 上级残联及市财政局等相关部门对本项目资金使用的指导与监督；市残联严格贯彻青岛市相关文件要求；社会公众及残疾人对本项目的监督 | |||||
| 其他需要 说明的问题 | ||||||
| 2020年度区级财政专项资金项目预算绩效申报表 | ||||||
| 单位名称（公章）：青岛市即墨区残疾人联合会 | ||||||
| 项目名称 | 肢体康复训练费 | 项目序号 | 项目承担单位 | 即墨区残疾人联合会 | ||
| 项目属性 | □新增项目 | √延续项目 | 项目实施时间 | 自2020年1月1日起至2020年12月31日止 | ||
| 项目实施内容 | 为肢体残疾人提供康复训练服务，标准：每训练一名肢体残疾人补贴训练机构1000元。2020年计划训练690名，所需资金69万元 | |||||
| 项目申请理由 | 设立依据 | 《青岛市残疾人社区康复服务实施意见（暂行）》（青残联字〔2009〕74号） | ||||
| 必要性及可行性 | 残疾人是需要格外关心、格外关注的特殊困难群体，为肢体残疾人提供康复训练能帮助肢体残疾人身体机能恢复，使残疾情况得到极大程度的改善。 | |||||
| 项目所需资金（万元） | 总投资 | 2019年投入资金 | 2020年资金需求 | 以后年度资金需求 | ||
| 上级资金 | ||||||
| 区级财政资金 | 69万元 | 69万元 | 69万元 | |||
| 镇财政资金 | ||||||
| 自筹资金 | ||||||
| 合计 | 69万元 | 69万元 | 69万元 | |||
| 项目预算明细（万元） | 支出内容 | 预算资金 | 资金需求测算及说明 | |||
| 对定点机构训练肢体残疾人给予补贴 | 69万元 | 每训练一名肢体残疾人补贴训练机构1000元。2020年计划训练690名，69万元 | ||||
| 合 计 | 69万元 | |||||
| 绩 效 目 标 | 总目标 | 为肢体残疾人提供康复训练，帮助肢体残疾人身体机能恢复 | ||||
| 年度目标 | 为690名肢体残疾人提供康复训练 | |||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标内容 | |||
| 产出 | 项目产出 | 数量 | 预计我区符合服务标准的残疾人为690人。 | |||
| 质量 | 享受康复训练服务的残疾人得到明显康复，残疾人满意率达到100%。 | |||||
| 绩 | 时效 | 康复训练服务半年为一个周期，康复训练时长达到规定要求。 | ||||
| 效 | 成本 | 每训练一名肢体残疾人补贴训练机构1000元。2020年计划训练690名，所需资金69万元。 | ||||
| 指 | 效果 |
项目效益 | 经济效益 | |||
| 标 | 社会效益 | 提高残疾人社会存在感，改善残疾人生活质量。 | ||||
| 生态效益 | ||||||
| 可持续影响 | 帮助残疾人恢复身体机能，能够有效保障残疾人生存发展权益，提高残疾人生活尊严，树立良好的助残氛围。 | |||||
| 社会公众或服务对象满意度 | 符合条件的残疾人身体机能得到改善，家庭生活压力得到缓解，质量将得到提高，残疾人满意率100%。 | |||||
| 项目实施进度计划 | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | ||
| 项目绩效目标实现进度 | 25% | 25% | 25% | 25% | ||
| 项目资金 使用进度 | 100% | |||||
| 保障绩效目标实现的措施 | 上级残联及市财政局等相关部门对本项目资金使用的指导与监督；市残联严格贯彻青岛市相关文件要求；社会公众及残疾人对本项目的监督 | |||||
| 其他需要 说明的问题 | ||||||
| 2020年度区级财政专项资金项目预算绩效申报表 | ||||||
| 单位名称（公章）：青岛市即墨区残疾人联合会 | ||||||
| 项目名称 | 辅助器具适配救助 | 项目序号 | 项目承担单位 | 即墨区残疾人联合会 | ||
| 项目属性 | □新增项目 | √延续项目 | 项目实施时间 | 自2020年1月1日起至2020年12月31日止 | ||
| 项目实施内容 | 按照青岛、即墨1:1比例，为我区残疾人购置辅助器具。2020年计划购置小件500件10万元（500件×400元/件×50%）；大件500件20万元（500件×800元/件×50%）。 | |||||
| 项目申请理由 | 设立依据 | 《青岛市残疾人康复救助工作及财政资金补助实施意见》(青残联康字[2008]115号) | ||||
| 必要性及可行性 | 残疾人是需要格外关心、格外关注的特殊困难群体，为残疾人提供辅助器具服务，能够帮助残疾人提供身体机能补偿，使残疾人生活得到极大程度的改善 | |||||
| 项目所需资金（万元） | 总投资 | 2019年投入资金 | 2020年资金需求 | 以后年度资金需求 | ||
| 上级资金 | ||||||
| 区级财政资金 | 30万元 | 27万元 | 27万元 | |||
| 镇财政资金 | ||||||
| 自筹资金 | ||||||
| 合计 | 30万元 | 27万元 | 27万元 | |||
| 项目预算明细（万元） | 支出内容 | 预算资金 | 资金需求测算及说明 | |||
| 为残疾人提供辅助器具服务 | 27万元 | 青岛、即墨1:1。2020年计划购置小件500件10万元（500件×400元/件×50%）；大件500件17万元（500件×680元/件×50%）。 | ||||
| 合 计 | 27万元 | |||||
| 绩 效 目 标 | 总目标 | 为符合发放条件的残疾人提供辅助器具服务 | ||||
| 年度目标 | 根据青岛市任务分配，结合我区现有残疾人情况，为有需求的残疾人适配辅助器具。 | |||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标内容 | |||
| 产出 | 项目产出 | 数量 | 购置小件500件；大件5000件 | |||
| 质量 | 对有需求的残疾人适配率达到100% | |||||
| 绩 | 时效 | 辅助器具发放及时，12月底前完成各项适配工作 | ||||
| 效 | 成本 | 购置小件500件10万元（500件×400元/件×50%）；大件1000件17万元（500件×680元/件×50%） | ||||
| 指 | 效果 |
项目效益 | 经济效益 | |||
| 标 | 社会效益 | 适配辅助器具可以弥补残疾人的身体缺陷，帮助残疾人参与社会生活，提高残疾人社会存在感，改善残疾人生活质量 | ||||
| 生态效益 | ||||||
| 可持续影响 | 保障残疾人生存发展权益，提高残疾人生活尊严，树立良好的助残氛围 | |||||
| 社会公众或服务对象满意度 | 补偿残疾人身体缺陷，帮助残疾人提高生活质量，享受服务的残疾人好评率100% | |||||
| 项目实施进度计划 | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | ||
| 项目绩效目标实现进度 | 25% | 25% | 25% | 25% | ||
| 项目资金 使用进度 | 100% | |||||
| 保障绩效目标实现的措施 | 上级残联及市财政局等相关部门对本项目资金使用的指导与监督；市残联严格贯彻青岛市残联及我区相关规定要求；社会公众及残疾人对本项目的监督 | |||||
| 其他需要 说明的问题 | ||||||
| 2020年区级财政专项资金项目预算绩效申报表 | ||||||
| 单位名称（公章）：青岛市即墨区残疾人联合会 | ||||||
| 项目名称 | 残疾儿童康复补助及假肢装配 | 项目序号 | 项目承担单位 | 即墨区残疾人联合会 | ||
| 项目属性 | □新增项目 | √延续项目 | 项目实施时间 | 自2020年1月1日起至2020年12月31日止 | ||
| 项目实施内容 | 对已申请康复救助的听障（言语）、智障、脑瘫（肢体）、孤独症类残疾儿童少年进行康复救助，为符合条件的残疾人安装假肢 | |||||
| 项目申请理由 | 设立依据 | 《关于做好青岛市残疾儿童少年精准康复服务救助工作的通知》（青残联字[2017]27号）、青财政、卫生、劳保、民政、教育、残联《青岛市残疾人康复救助工作及财政资金补助实施意见》（青残联康字[2008]115号） | ||||
| 必要性及可行性 | 提高残疾儿童的健康水平，加强残疾儿童康复工作，是康复工作不可缺少的重要组成部分。为残疾人提供假肢装配服务，能够帮助残疾人提供身体机能补偿，使残疾人生活得到极大程度的改善。 | |||||
| 项目所需资金（万元） | 总投资 | 2019年投入资金 | 2020年资金需求 | 以后年度资金需求 | ||
| 上级资金 | ||||||
| 区级财政资金 | 900万元 | 1500万元 | 1500万元 | |||
| 镇财政资金 | ||||||
| 自筹资金 | ||||||
| 合计 | 900万元 | 1500万元 | 1500万元 | |||
| 项目预算明细（万元） | 支出内容 | 预算资金 | 资金需求测算及说明 | |||
| 对已申请康复救助的残疾儿童少年按季度进行康复救助 | 1500万 | 脑瘫儿童少年全日制:115人*3500元/人.月*12月=4830000元；孤独症儿童少年全日制:142人*3500元/人.月*12月=5964000 元；听障 (言语)儿童少年全日制:36人*1700元/人.月*12月=734400元；智障儿童少年全日制:55人*1700元/人.月*12月=1122000元；脑瘫儿童少年非全日制:36人*2100元/人.月*12月=907200元；孤独症儿童少年非全日制:48人*2100元/人.月*12月=1209600元；智障儿童少年非全日制:9人*1020元/人.月*12月=110160元 装配前臂、小腿假肢5000元/人*10人=50000元，装配上臂、大腿7000元/人*10人=70000元 | ||||
| 合 计 | ||||||
| 绩 效 目 标 | 总目标 | |||||
| 年度目标 | ||||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标内容 | |||
| 产出 | 项目产出 | 数量 | 我区符合康复救助条件的0-15岁脑瘫、孤独症、智障、听障残疾儿童少年。 | |||
| 质量 | 资金发放及时率达到100%，受助残疾人满意率100% | |||||
| 绩 | 时效 | 每季度进行救助 | ||||
| 效 | 成本 | 同上合计：约1488万元 | ||||
| 指 | 效果 |
项目效益 | 经济效益 | |||
| 标 | 社会效益 | 提高残疾儿童少年康复率、减轻了他们的家庭负担和改善他们的家庭生活条件。 | ||||
| 生态效益 | ||||||
| 可持续影响 | 保障残疾人生存发展权益，提高残疾人生活尊严，树立良好的助残氛围，共享社会发展成果。 | |||||
| 社会公众或服务对象满意度 | 接受康复救助的残疾儿童少年家庭满意率达到100%。 | |||||
| 项目实施进度计划 | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | ||
| 项目绩效目标实现进度 | 25% | 25% | 25% | 25% | ||
| 项目资金使用进度 | 25% | 25% | 25% | 25% | ||
| 保障绩效目标实现的措施 | 上级残联及市财政局等相关部门对本项目资金使用的指导与监督；本级残联、财政局协商配合；区残联严格贯彻青岛市相关文件要求；社会公众及残疾人对本项目的监督。 | |||||
| 其他需要 说明的问题 | ||||||
| 2020年区级财政专项资金项目预算绩效申报表 | ||||||
| 单位名称（公章）：青岛市即墨区残疾人联合会 | ||||||
| 项目名称 | 残疾人康复教育就业培训服务中心 | 项目序号 | 项目承担单位 | 即墨区残疾人联合会 | ||
| 项目属性 | □新增项目 | √延续项目 | 项目实施时间 | 自2020年1月1日起至2020年12月31日止 | ||
| 项目实施内容 | 残疾人康复教育就业培训服务中心建设 | |||||
| 项目申请理由 | 设立依据 | 《关于印发<青岛市即墨区2018年为民要办的10件1实事>的通知》（即政发〔2018〕3号）《关于市残联申请建设残疾人康复教育就业服务中心的办理意见》（即财社督〔2017〕80号） | ||||
| 必要性及可行性 | 建设集残疾人康复、教育、就业、培训、于一体的综合性服务中心，提高残疾人技能技能，改善残疾人及其家庭生活质量 | |||||
| 项目所需资金（万元） | 总投资 | 2019年投入资金 | 2020年资金需求 | 以后年度资金需求 | ||
| 上级资金 | ||||||
| 区级财政资金 | 400 | 400 | ||||
| 镇财政资金 | ||||||
| 自筹资金 | ||||||
| 合计 | 400 | 400 | ||||
| 项目预算明细（万元） | 支出内容 | 预算资金 | 资金需求测算及说明 | |||
| 残疾人康复教育就业培训服务中心建设 | 400 | 区财政1200万元建设资金补助，自服务中心建设之日起分三年拨付到位 | ||||
| 合 计 | ||||||
| 绩 效 目 标 | 总目标 | |||||
| 年度目标 | ||||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标内容 | |||
| 产出 | 项目产出 | 数量 | 完成年度目标 | |||
| 质量 | 资金发放及时率达到100%，受助残疾人满意率100% | |||||
| 绩 | 时效 | 年度内完成制定的计划目标 | ||||
| 效 | 成本 | 预计资金400万元 | ||||
| 指 | 效果 |
项目效益 | 经济效益 | |||
| 标 | 社会效益 | 减轻残疾人家庭负担，改善受惠残疾人生活质量 | ||||
| 生态效益 | ||||||
| 可持续影响 | 保障残疾人生存发展权益，提高残疾人生活尊严，树立良好的助残氛围 | |||||
| 社会公众或服务对象满意度 | 受助残疾人满意率达到100% | |||||
| 项目实施进度计划 | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | ||
| 项目绩效目标实现进度 | 100% | |||||
| 项目资金使用进度 | 100% | |||||
| 保障绩效目标实现的措施 | 1、严格信息审查制度。2、严格财务管理制度。3、严格执行专款专用制度。4、严格监督检查制度。 | |||||
| 其他需要 说明的问题 | ||||||
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