区级预算部门即墨区委党校绩效目标表

2020年区级财政专项资金项目预算绩效申报表
单位名称（公章）：青岛市即墨区委党校
项目名称	山大研究院经费		项目序号		项目承担单位	即墨区委党校
项目属性	□新增项目	√延续项目	项目实施时间	自2020年1月1日起至2020年12月31日止
项目实施内容	整合山东大学以及海内外学术资源，开展县域发展方面科学研究，着重研究和破解县域发展过程中遇到的难题，为县域发展提供依据、参考和咨询服务，力争成为山东省乃至全国县域发展的重要“智库”。根据即墨区的产业发展需要，结合即墨区实施蓝色引领战略、打造蓝色硅谷和县域发展现状，优先开展各类影响经济社会发展的相关课题研究，为即墨发展提供智力和科技支撑。
项目申请理由	设立依据	即墨市政府山东大学共建“山东大学县域发展研究院”协议书即墨市第十七届人民政府第五十九次常务会议纪要（即政纪[2016]32号）
	必要性及可行性
项目所需资金（万元）		总投资	2019年投入资金	2020年资金需求	以后年度资金需求
	上级资金
	区级财政资金	150	150	150	150
	镇财政资金
	自筹资金
	合计
项目预算明细（万元）	支出内容		预算资金	资金需求测算及说明
	山大研究人员津贴		20	山大编制研究人员4人，每人每年5万津贴
	研究人员项目经费		60	科研人员服务即墨的研究项目，经费70万
	学术会议及专家咨询费		20	举办学术研讨会及聘请专家就即墨发展提供咨询
	日常办公经费		50	用于研究院日常办公支出
	合计		150
绩效目标	总目标	为即墨区发展提供优质高效的智库服务
	年度目标	提供6-8份高质量研究报告
	一级指标	二级指标	三级指标	指标内容
	产出	项目产出	数量	6-8份研究报告
			质量	对于即墨区发展有参考价值
绩			时效	当年完成
效			成本	不超过预算
指	效果	项目效益	经济效益	促进即墨经济发展
标			社会效益	提高即墨社会治理水平
			生态效益	促进即墨绿色发展
			可持续影响	有助于即墨可持续发展
			社会公众或服务对象满意度	提供有价值的研究报告，获得相关领导批示
项目实施进度计划		第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
	项目绩效目标实现进度	研究报告1-2份	研究报告1-2份	研究报告1-2份	研究报告1-2份
	项目资金使用进度	30%	60%	80%	100%
保障绩效目标实现的措施	加强对研究项目的管理，提高研究水平
其他需要说明的问题