区级预算部门区住房和城乡建设局绩效目标表

2020年区级财政专项资金项目预算绩效申报表
单位名称（公章）：青岛市即墨区住房和城乡建设局
项目名称	城乡环卫奖补资金		项目序号		项目承担单位	区住房和城乡建设局
项目属性	新增项目	√延续项目	项目实施时间	2020年1月1日起至2020年12月31日止
项目实施内容	即墨市人民政府《关于城乡环卫一体化工作的实施意见》（即政发[2014]25号）,实现全区城乡环卫一体化全覆盖，改善农村人居环境，打造“洁净、生态、文明”的新农村。
项目申请理由	设立依据	即墨市人民政府《关于城乡环卫一体化工作的实施意见》（即政发[2014]25号）
	必要性及可行性	实现全市城乡环卫一体化全覆盖，改善农村人居环境，打造“洁净、生态、文明”的新农村。
项目所需资金（万元）		总投资	2019年投入资金	2020年资金需求	以后年度资金需求
	上级资金		1000	1000
	区级财政资金		3500	3500	每年增加
	镇财政资金
	自筹资金
	合计		4500	4500
项目预算明细（万元）	支出内容		预算资金	资金需求测算及说明
	镇街城乡环卫奖补资金		4353
	河长制奖补资金		100
	智慧环卫平台管理费		47
	合计		4500
绩效目标	总目标	即墨市人民政府《关于城乡环卫一体化工作的实施意见》（即政发[2014]25号）,实现全区城乡环卫一体化全覆盖，改善农村人居环境，打造“洁净、生态、文明”的新农村。
	年度目标	继续改善农村人居环境，努力打造“洁净、生态、文明”的新农村。
	一级指标	二级指标	三级指标	指标内容
	产出	项目产出	数量	对我区1033个村庄进行抽查。
			质量	确保村庄卫生整洁，给村民打造一个卫生、干净的生活环境。
绩			时效	自2020 年1月1日起至2020年12月31日止
效			成本	无
指	效果	项目效益	经济效益	无
标			社会效益	打造“洁净、生态、文明”的新农村。
			生态效益	对农村生活垃圾进行“无害化、资源化、减量化”处理利用。
			可持续影响	建成农村环境卫生管理长效机制，持续改善农村人居环境。
			社会公众或服务对象满意度	群众对该项工作的满意度普遍较高。
项目实施进度计划		第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
	项目绩效目标实现进度	保障全市环卫一体化工作的费用，	保障全市环卫一体化工作的费用，	保障全市环卫一体化工作的费用，	保障全市环卫一体化工作的费用，
	项目资金使用进度	25%	25%	25%	25%
保障绩效目标实现的措施	根据即墨市人民政府《关于城乡环卫一体化工作的实施意见》（即政发[2014]25号）的要求,实现全市城乡环卫一体化全覆盖，改善农村人居环境，打造“洁净、生态、文明”的新农村。
其他需要说明的问题

2020年区级财政专项资金项目预算绩效申报表
单位名称（公章）：青岛市即墨区住房和城乡建设局
项目名称	城市建设行业管理费用		项目序号		项目承担单位	区住建局
项目属性	新增项目	√延续项目	项目实施时间	自2019年1月1日起至2019年12月31日止
项目实施内容	①固定支出55万元，包括节日摆花10万元、城区防汛20万元、融雪剂25万元；②政府已经批准项目2020年需拨付201万元，房地产诚信管理平台采购70%资金30万元；城区道路桥梁检测52万元；2019年工程质量监督抽检第三方服务费14万元、行道树整治20万元；2019年市政工程项目可行性研究论证37万元；市政公用行业安全第三方检查14万元；城区污水主管道检测费34万元。④其他临时性项目14万元。智慧环卫管理系统接入社会综合信息平台5.2万元；智慧工地视频监控监控平台升级9万元。
项目申请理由	设立依据	根据《城市桥梁养护技术规范》、《青岛市河道管理条例》等相关规定，需对道路桥梁和闸坝等设施进行定期检测，及时发现安全隐患，制定相应处置措施。市政工程项目可行性研究论证：《即墨区人民政府办公室关于进一步加强市政工程建设管理的通知》。市政公用行业安全检查第三方服务费:青岛市《关于推进政府购买服务工作的实施意见》(青政办字〔2014〕69号);工程质量监督抽检第三方服务费。
	必要性及可行性	改善民生，提高市民工作和生活质量，提升城市整体形象
项目所需资金（万元）		总投资	2019年投入资金	2020年资金需求	以后年度资金需求
	区级财政资金	270	300	270	500
	镇财政资金
	合计			270
项目预算明细（万元）	支出内容		预算资金	资金需求测算及说明
	节日摆花10万元、城区防汛20万元、融雪剂25万元；		55	①固定支出55万元，包括节日摆花10万元、城区防汛20万元、融雪剂25万元；②政府已经批准项目2020年需拨付201万元
	平台采购、城区道路桥梁检测、工程质量监督抽检第三方服务费等。		201
	其他临时性项目费用		14
	合计		270
绩效目标	总目标	改善民生，提高市民工作和生活质量，提升城市整体形象
	年度目标	改善民生，提高市民工作和生活质量，提升城市整体形象
	一级指标	二级指标	三级指标	指标内容
	产出	项目产出	数量	①固定支出55万元，包括节日摆花10万元、城区防汛20万元、融雪剂25万元； ②政府已经批准项目2020年需拨付201万元，其他临时性项目14万元。智慧环卫管理系统接入社会综合信息平台5.2万元；智慧工地视频监控监控平台升级9万元。
			质量	合格
绩			时效	全年
效			成本	270万元
指	效果	项目效益	经济效益
标			社会效益	改善民生，提高市民工作和生活质量，提升城市整体形象
			生态效益	改善民生，提高市民工作和生活质量，提升城市整体形象
			可持续影响	改善民生，提高市民工作和生活质量，提升城市整体形象
			社会公众或服务对象满意度	满意
项目实施进度计划		第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
	项目绩效目标实现进度
	项目资金使用进度
保障绩效目标实现的措施
其他需要说明的问题