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| 2020年区级财政专项资金项目预算绩效申报表 | ||||||
| 单位名称（公章）：青岛市即墨区农村扶贫开发领导小组办公室 | ||||||
| 项目名称 | 2020年区级财政专项扶贫资金 | 项目序号 | 项目承担单位 | 即墨区扶贫开发办 | ||
| 项目属性 | □新增项目 | □√延续项目 | 项目实施时间 | 自2020年1月1日起至2020年12月31日止 | ||
| 项目实施内容 | 实施产业扶贫项目及基建项目提升等相关扶贫项目建设及贫困人口特惠保险、雨露计划等扶贫政策实施。 | |||||
| 项目申请理由 | 设立依据 | 即墨区委 区政府 （即发〔2018〕30号）关于打赢脱贫攻坚战三年行动的实施意见 | ||||
| 必要性及可行性 | 通过扶贫项目实施及相关扶贫政策落实，到2020年底全面完成脱贫攻坚任务。 | |||||
| 项目所需资金（万元） | 总投资 | 2019年投入资金 | 2020年资金需求 | 以后年度资金需求 | ||
| 上级资金 | ||||||
| 区级财政资金 | 2400 | 2400 | ||||
| 镇财政资金 | ||||||
| 自筹资金 | ||||||
| 合计 | 2400 | 2400 | ||||
| 项目预算明细（万元） | 支出内容 | 预算资金 | 资金需求测算及说明 | |||
| 产业扶贫项目及基建项目提升等相关扶贫项目建设 | 2300 | 对全区贫困对象组织实施扶贫项目，确保脱贫攻坚任务全部完成。 | ||||
| 贫困人口特惠保险、雨露计划等扶贫政策实施 | 100 | 对贫困人口实施特惠保险、雨露计划等扶贫政策。 | ||||
| 合 计 | 2400 | |||||
| 绩 效 目 标 | 总目标 | 通过扶贫项目实施及相关扶贫政策落实，到2020年底全面完成脱贫攻坚任务。 | ||||
| 年度目标 | 通过扶贫项目实施及相关扶贫政策落实，到2020年底全面完成脱贫攻坚任务。 | |||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标内容 | |||
| 产出 | 项目产出 | 数量 | 2225贫困人口、65个贫弱村 | |||
| 质量 | 完成贫困对象脱贫任务。 | |||||
| 绩 | 时效 | 年底 | ||||
| 效 | 成本 | 2020年利用区级财政资金2400万元 | ||||
| 指 | 效果 |
项目效益 | 经济效益 | 贫困户、贫弱村稳定达脱贫标准以上。 | ||
| 标 | 社会效益 | 全面完成脱贫任务，消除绝对贫困。 | ||||
| 生态效益 | 保护生态环境。 | |||||
| 可持续影响 | 确保贫困对象不返贫。 | |||||
| 社会公众或服务对象满意度 | 贫困对象满意度达100%. | |||||
| 项目实施进度计划 | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | ||
| 项目绩效目标实现进度 | 确定资金使用实施方案。 | 上报项目，组织审批。 | 组织项目实施。 | 完成验收资金拨付。 | ||
| 项目资金使用进度 | 25% | 50% | 75% | 100% | ||
| 保障绩效目标实现的措施 | 加强组织领导，提高扶贫工作人员业务能力，根据上级文件要求，做好扶贫项目建设及扶贫政策落实。 | |||||
| 其他需要 说明的问题 | ||||||
| 2020年区级财政专项资金项目预算绩效申报表 | ||||||
| 单位名称（公章）： | ||||||
| 项目名称 | 浒苔处置项目 | 项目序号 | 项目承担单位 | 青岛市即墨区自然资源局 | ||
| 项目属性 | □新增项目 | √延续项目 | 项目实施时间 | 2020年6月1日起至2020年9月30日止 | ||
| 项目实施内容 | 采取“重点海域拦截线、海上浒苔打捞线、到岸清理线”三线处置机制对浒苔灾害进行防控。 | |||||
| 项目申请理由 | 设立依据 | 区政府2018年第31次常务会议 （即政纪字（2018）38号） | ||||
| 必要性及可行性 | 浒苔灾害爆发期间，大量浒苔进入养殖区域，导致养殖的水产品大面积死亡，同时亦有大量浒苔登陆岸边，因清理不及时而腐烂发臭，对全区的海洋环境和滨海景观造成了很坏的影响，市民反映强烈。 | |||||
| 项目所需资金（万元） | 总投资 | 2019年投入资金 | 2020年资金需求 | 以后年度资金需求 | ||
| 上级资金 | ||||||
| 区级财政资金 | 411.32 | 176.13 | ||||
| 镇财政资金 | ||||||
| 自筹资金 | ||||||
| 合计 | 411.32 | 176.13 | ||||
| 项目预算明细（万元） | 支出内容 | 预算资金 | 资金需求测算及说明 | |||
| 浒苔拦截网 | 126.13万元 | 2018年公开招标（JMCG2018000069）确定中标单位、中标单价，根据合同要求第三年（2020年）服务完成后付合同金额的20% | ||||
| 浒苔打捞费、处置费、后勤保障等 | 50万元 | 浒苔打捞、浒苔处置、后勤保障 | ||||
| 合 计 | 176.13万元 | |||||
| 绩 效 目 标 | 总目标 | 采取“重点海域拦截线、海上浒苔打捞线、到岸清理线”三线处置机制有效防控浒苔灾害对我区滨海景观、海洋环境等的影响，保证近岸海域环境和市民正常生活不受影响。 | ||||
| 年度目标 | ||||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标内容 | |||
| 产出 | 项目产出 | 设置拦截网 | 14000余米 | |||
| 打捞浒苔量 | 1万余吨 | |||||
| 绩 | 时效 | |||||
| 效 | 成本 | |||||
| 指 | 效果 |
项目效益 | 经济效益 | 降低浒苔灾害对水产养殖、渔业生产带来的经济损失 | ||
| 标 | 社会效益 | 有效防控浒苔灾害，保证近岸海域环境和市民正常生活不受影响；保障涉海重要活动的正常进行。 | ||||
| 生态效益 | 有效防控浒苔灾害对我区滨海景观、海洋环境等的影响 | |||||
| 可持续影响 | 10个月 | |||||
| 社会公众或服务对象满意度 | 80% | |||||
| 项目实施进度计划 | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | ||
| 项目绩效目标实现进度 | 100% | |||||
| 项目资金使用进度 | 50% | 100% | ||||
| 保障绩效目标实现的措施 | 6月上旬完成浒苔拦截网的设置工作；6月中下旬根据浒苔的发生、进展情况进行打捞、无害化处理 | |||||
| 其他需要 说明的问题 | ||||||
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