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| 2020年区级财政专项资金项目预算绩效申报表 | ||||||
| 单位名称（公章）：青岛市公安局即墨分局 | ||||||
| 项目名称 | 智慧视频云平台一期 | 项目序号 | 项目承担单位 | 青岛市公安局即墨分局指挥中心 | ||
| 项目属性 | □新增项目 | √延续项目 | 项目实施时间 | 自2017年6月30日起至2027年6月30日止 | ||
| 项目实施内容 | 运维费 | |||||
| 项目申请理由 | 设立依据 | 即墨市智慧视频云平台建设租赁合同 | ||||
| 必要性及可行性 | 在全市主要路段、治安复杂区域、案件高发区域、人员密集公共场所安装视频监控系统，对加强城市管理、维护公共安全、应对复杂局面、促进和谐建设等方面具有重要意义。 | |||||
| 项目所需资金（万元） | 总投资 | 2019年投入资金 | 2020年资金需求 | 以后年度资金需求 | ||
| 上级资金 | ||||||
| 区级财政资金 | 13783.1 | 1378.31 | 1378.31 | 9648.17 | ||
| 镇财政资金 | ||||||
| 自筹资金 | ||||||
| 合计 | 13783.1 | 1378.31 | 1378.31 | 9648.17 | ||
| 项目预算明细（万元） | 支出内容 | 预算资金 | 资金需求测算及说明 | |||
| 四期运维费 | 1378.31 | 一年运维费 | ||||
| 合 计 | 1378.31 | |||||
| 绩 效 目 标 | 总目标 | 实现视频监控全高清、全联网，重点部位全覆盖，不断提升治安防控和打击破案的水平 | ||||
| 年度目标 | 维护好天网四期点位，确保高位、安全运行 | |||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标内容 | |||
| 产出 | 项目产出 | 数量 | 一年运维费 | |||
| 质量 | 保证前端设备、后台服务器正常运行 | |||||
| 绩 | 时效 | 365天 | ||||
| 效 | 成本 | 设备及运维费1378.31万元 | ||||
| 指 | 效果 |
项目效益 | 经济效益 | |||
| 标 | 社会效益 | 推动平安即墨建设、维护社会和谐稳定；应对公共突发事件、提高应急处突的能力；服务公共安全、震慑和减少违法犯罪；保驾经济社会发展、促进社会和谐发展。 | ||||
| 生态效益 | ||||||
| 可持续影响 | ||||||
| 社会公众或服务对象满意度 | 群众安全对天网四期工程运行的满意度提升率10% | |||||
| 项目实施进度计划 | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | ||
| 项目绩效目标实现进度 | 运维费到位 | |||||
| 项目资金使用进度 | 100% | |||||
| 保障绩效目标实现的措施 | ||||||
| 其他需要 说明的问题 | 无 | |||||
| 2020年区级财政专项资金项目预算绩效申报表 | ||||||
| 单位名称（公章）：青岛市公安局即墨分局 | ||||||
| 项目名称 | 智慧视频云平台二期 | 项目序号 | 项目承担单位 | 青岛市公安局即墨分局指挥中心 | ||
| 项目属性 | 新增项目 | √延续项目 | 项目实施时间 | 自2018年6月30日起至2027年6月30日止 | ||
| 项目实施内容 | 运维费 | |||||
| 项目申请理由 | 设立依据 | 智慧即墨视频监管云平台项目二期政府和社会资本合作（PPP）项目合同 | ||||
| 必要性及可行性 | 在全市主要路段、治安复杂区域、案件高发区域、人员密集公共场所安装视频监控系统，对加强城市管理、维护公共安全、应对复杂局面、促进和谐建设等方面具有重要意义。 | |||||
| 项目所需资金（万元） | 总投资 | 2019年投入资金 | 2020年资金需求 | 以后年度资金需求 | ||
| 上级资金 | ||||||
| 区级财政资金 | 1957.16 | 17614.44 | ||||
| 镇财政资金 | 1529.94 | 13769.46 | ||||
| 自筹资金 | ||||||
| 合计 | 3487.1 | |||||
| 项目预算明细（万元） | 支出内容 | 预算资金 | 资金需求测算及说明 | |||
| 智慧视频云平台二期运维租赁费 | 1957.16 | 一年运维费 | ||||
| 合 计 | 1957.16 | |||||
| 绩 效 目 标 | 总目标 | 实现视频监控全高清、全联网，重点部位全覆盖，不断提升治安防控和打击破案的水平 | ||||
| 年度目标 | 维护好天网四期点位，确保高位、安全运行 | |||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标内容 | |||
| 产出 | 项目产出 | 数量 | 一年运维费 | |||
| 质量 | 设备在线率不低于95%，维修及时率不低于90% | |||||
| 绩 | 时效 | 2020年 | ||||
| 效 | 成本 | 运维费3487.1万元 | ||||
| 指 | 效果 |
项目效益 | 经济效益 | |||
| 标 | 社会效益 | 实现重点点位保障功能，重点区域监控覆盖，维护社会稳定 | ||||
| 生态效益 | ||||||
| 可持续影响 | ||||||
| 社会公众或服务对象满意度 | 社会治安明显好转，群众安全感、满意度提升10% | |||||
| 项目实施进度计划 | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | ||
| 项目绩效目标实现进度 | 运维费到位 | |||||
| 项目资金使用进度 | 100% | |||||
| 保障绩效目标实现的措施 | ||||||
| 其他需要 说明的问题 | 无 | |||||
| 2020年区级财政专项资金项目预算绩效申报表 | ||||||
| 单位名称（公章）：青岛市公安局即墨分局 | ||||||
| 项目名称 | 即墨监控三期接入青岛公安图像应用平台 | 项目序号 | 项目承担单位 | 青岛市公安局即墨分局指挥中心 | ||
| 项目属性 | 新增项目 | √延续项目 | 项目实施时间 | 自2018年1月1日起至2022年12月31日止 | ||
| 项目实施内容 | 即墨监控三期接入青岛公安图像应用平台 | |||||
| 项目申请理由 | 设立依据 | 即墨市治安监控三期接入青岛公安图像综合应用平台项目合同 | ||||
| 必要性及可行性 | 打击犯罪，查破安件 | |||||
| 项目所需资金（万元） | 总投资 | 2019年投入资金 | 2020年资金需求 | 以后年度资金需求 | ||
| 上级资金 | ||||||
| 区级财政资金 | 15.12 | 15.12 | ||||
| 镇财政资金 | ||||||
| 自筹资金 | ||||||
| 合计 | 15.12 | 15.12 | ||||
| 项目预算明细（万元） | 支出内容 | 预算资金 | 资金需求测算及说明 | |||
| 网络租赁费 | 15.12 | 一年网络租赁费 | ||||
| 合 计 | 15.12 | |||||
| 绩 效 目 标 | 总目标 | 为提升公安治安防控、打击破案和服务群众的能力 | ||||
| 年度目标 | 确保天网三期高位运行 | |||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标内容 | |||
| 产出 | 项目产出 | 数量 | 1年网络租赁费 | |||
| 质量 | 设备完好率100% | |||||
| 绩 | 时效 | |||||
| 效 | 成本 | 网络租赁费15.12万元 | ||||
| 指 | 效果 |
项目效益 | 经济效益 | |||
| 标 | 社会效益 | 治安管控能力提高10%，服务重点企业、机关户数增加20家 | ||||
| 生态效益 | ||||||
| 可持续影响 | ||||||
| 社会公众或服务对象满意度 | 群众安全感提升10% | |||||
| 项目实施进度计划 | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | ||
| 项目绩效目标实现进度 | 租赁费到位 | |||||
| 项目资金使用进度 | 100% | |||||
| 保障绩效目标实现的措施 | ||||||
| 其他需要 说明的问题 | 无 | |||||
| 2020年区级财政专项资金项目预算绩效申报表 | ||||||
| 单位名称（公章）：青岛市公安局即墨分局 | ||||||
| 项目名称 | 公安网升级安全改造、110系统改造项目 | 项目序号 | 项目承担单位 | 青岛市公安局即墨分局指挥中心 | ||
| 项目属性 | 新增项目 | √延续项目 | 项目实施时间 | 自2019年1月1日起至2021年12月31日止 | ||
| 项目实施内容 | 公安网升级安全改造和110系统改造 | |||||
| 项目申请理由 | 设立依据 | 青岛市公安局即墨分局公安网升级安全改造、110系统升级改造采购项目中标合同 | ||||
| 必要性及可行性 | 响应市局下发文件中对公安网的整体规范化要求，可实现下属单位的统一管理。在全区开展一体化指挥调度平台建设实现全警可视化掌控、精准化指挥，既满足按层级指挥调度的需求，也满足跨层级指挥调度的需求；提高指挥调度的快速反应和科学决策能力，对于提升公安机关维护国家安全、社会稳定、反恐处突、打击犯罪的能力具有十分重要的意义。 | |||||
| 项目所需资金（万元） | 总投资 | 2019年投入资金 | 2020年资金需求 | 以后年度资金需求 | ||
| 上级资金 | ||||||
| 区级财政资金 | 896.28 | 268.88 | 582.58 | 44.82 | ||
| 镇财政资金 | ||||||
| 自筹资金 | ||||||
| 合计 | 896.28 | 268.88 | 582.58 | 44.82 | ||
| 项目预算明细（万元） | 支出内容 | 预算资金 | 资金需求测算及说明 | |||
| 区公安局及下属单位公安网升级安全改造、110系统改造 | 582.58 | 582.58万元 | ||||
| 合 计 | 582.58 | |||||
| 绩 效 目 标 | 总目标 | 实现区内公安网视频网规范化运行；110系统能够根据IT技术的发展、应用环境和系统软硬件环境的变化做相应的调整、更新和扩展并且要有与其他系统相兼容的能力，以及具备可持续发展的条件。 | ||||
| 年度目标 | 项目实施后实验机房规范化要求；公安网可实现统一管理及安全规范；监控画面清晰便于区内治安管理服务于现代化通讯手段和可视化PGIS地图为主导的警务指挥机制，推进扁平化指挥调度体系、科学化的勤务部署体系、专业化情指作战队伍，打造一套能应对当前社会局势的一体化实战指挥系统。 | |||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标内容 | |||
| 产出 | 项目产出 | 数量 | 公安网升级安全改造1套，110系统1套 | |||
| 质量 | 符合国家相关标准 | |||||
| 绩 | 时效 | 2020年 | ||||
| 效 | 成本 | 582.58万元 | ||||
| 指 | 效果 |
项目效益 | 经济效益 | 公安网改造：1.整体项目改造节约成本。2.在合理的预算范围产生了较大的经济效益。3、依托青岛市全市的网络改造规范建设，节省了很大部分资金。110系统改造：1、在原有指挥大厅的基础上建设，节省了大约40%项目投入成本。2、在合理的预算范围产生了较大的经济效益 | ||
| 标 | 社会效益 | 提升了社会公众的安全感。 | ||||
| 生态效益 | 提升了公安内部工作人员的工作效率。 | |||||
| 可持续影响 | 1、增强了网络安全性2、极大的增加了网络的可管理性3、提升了公安部分工作人员办事效率4、显著降低了普通治安类犯罪率；5、显著降低了重大案事件发生率。 | |||||
| 社会公众或服务对象满意度 | 1、有效提升了警情回访满意度；2、大大减少了出警时间；3、大大减少了到场时间；4、大大减少了案件处置时间。 | |||||
| 项目实施进度计划 | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | ||
| 项目绩效目标实现进度 | 资金到位 | |||||
| 项目资金使用进度 | 100% | |||||
| 保障绩效目标实现的措施 | ||||||
| 其他需要 说明的问题 | 无 | |||||
| 2020年区级财政专项资金项目预算绩效申报表 | ||||||
| 单位名称（公章）：青岛市公安局即墨分局 | ||||||
| 项目名称 | 派出所多警合一窗口设备购置 | 项目序号 | 项目承担单位 | 青岛市公安局即墨分局人口管理大队 | ||
| 项目属性 | √新增项目 | □延续项目 | 项目实施时间 | 2020年1月1日-2020年12月31日 | ||
| 项目实施内容 | 派出所多警合一窗口设备购置 | |||||
| 项目申请理由 | 设立依据 | 放管服工作部署，一次办好制度落实 | ||||
| 必要性及可行性 | 提高工作效率，补齐办事群众排队等候人员拥挤短板 | |||||
| 项目所需资金（万元） | 总投资 | 2019年投入资金 | 2020年资金需求 | 以后年度资金需求 | ||
| 上级资金 | ||||||
| 区级财政资金 | 61.5 | |||||
| 镇财政资金 | ||||||
| 自筹资金 | ||||||
| 合计 | 61.5 | |||||
| 项目预算明细（万元） | 支出内容 | 预算资金 | 资金需求测算及说明 | |||
| 设备购置 | 61.5 | 证件自助申领服务终端1台32万；自助照相设备1台5.5万；出入境证件自助签注一体机1台10.5万；出入境自助查询打印终端1台5.8万；电脑4台1.8万；高速扫描仪2台3万；条码枪4个0.66万；指纹仪2个1.4万；摄像头2个0.02万；复印机1台0.4万；音箱2个0.02万；打印机2台0.4万。 | ||||
| 合 计 | 61.5 | |||||
| 绩 效 目 标 | 总目标 | 派出所多警合一窗口设备购置 | ||||
| 年度目标 | 派出所多警合一窗口设备购置 | |||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标内容 | |||
| 产出 | 项目产出 | 数量 | 证件自助申领服务终端1台；自助照相设备1台；出入境证件自助签注一体机1台；出入境自助查询打印终端1台；电脑4台；高速扫描仪2台；条码枪4个；指纹仪2个；摄像头2个；复印机1台；音箱2个；打印机2台。 | |||
| 质量 | 设备完好，正常运行 | |||||
| 绩 | 时效 | 自2020年1月——2020年12月 | ||||
| 效 | 成本 | 61.5万元 | ||||
| 指 | 效果 |
项目效益 | 经济效益 | |||
| 标 | 社会效益 | 解决办事群众排队等候人员拥挤，增加群众安全感满意度 | ||||
| 生态效益 | ||||||
| 可持续影响 | 提高群众安全感满意度 | |||||
| 社会公众或服务对象满意度 | 提高群众安全感满意度 | |||||
| 项目实施进度计划 | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | ||
| 项目绩效目标实现进度 | 完成设备购置 | |||||
| 项目资金使用进度 | 100% | |||||
| 保障绩效目标实现的措施 | 及时与对接财政部门，确保资金到位 | |||||
| 其他需要 说明的问题 | 无 | |||||
| 2020年区级财政专项资金项目预算绩效申报表 | ||||||
| 单位名称（公章）：青岛市公安局即墨分局 | ||||||
| 项目名称 | Y数据库建设 | 项目序号 | 项目承担单位 | 青岛市公安局即墨分局刑事技术侦查大队 | ||
| 项目属性 | □新增项目 | √延续项目 | 项目实施时间 | 2020年1月1日-2020年12月31日 | ||
| 项目实施内容 | 建设Y-STR数据库，提高检出率，为案件侦破服务 | |||||
| 项目申请理由 | 设立依据 | 全省基层基础建设三年攻坚战部署 | ||||
| 必要性及可行性 | 打击犯罪，查破案件 | |||||
| 项目所需资金（万元） | 总投资 | 2019年投入资金 | 2020年资金需求 | 以后年度资金需求 | ||
| 上级资金 | ||||||
| 区级财政资金 | 90 | 26.55 | ||||
| 镇财政资金 | ||||||
| 自筹资金 | ||||||
| 合计 | 90 | 26.55 | ||||
| 项目预算明细（万元） | 支出内容 | 预算资金 | 资金需求测算及说明 | |||
| Y数据库建设 | 26.55 | Y-STR数据库建库、DNA实验室每年运作耗材供给 | ||||
| 合 计 | 26.55 | |||||
| 绩 效 目 标 | 总目标 | 建成即墨区Y-STR数据库、DNA实验室正常运转 | ||||
| 年度目标 | 建成即墨区Y-STR数据库、DNA实验室正常运转 | |||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标内容 | |||
| 产出 | 项目产出 | 数量 | 采血卡1.5万份，血样检测并入库7603份 | |||
| 质量 | 保证Y-STR数据库建库、DNA实验室每年运作耗材供给 | |||||
| 绩 | 时效 | 自2020年1月——2020年12月 | ||||
| 效 | 成本 | 采血卡3元/份，血样检测并入库29元/份 | ||||
| 指 | 效果 | 项目效益 | 经济效益 | 更好的服务破案，提高破案率 | ||
| 标 | 社会效益 | 提高破案率，增加群众安全感满意度 | ||||
| 生态效益 | ||||||
| 可持续影响 | 提高破案率，增加群众安全感满意度 | |||||
| 社会公众或服务对象满意度 | 提高群众安全感满意度 | |||||
| 项目实施进度计划 | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | ||
| 项目绩效目标实现进度 | 购买采血卡，血样检测入库完成 | |||||
| 项目资金使用进度 | 100% | |||||
| 保障绩效目标实现的措施 | 及时与对接财政部门，确保资金到位 | |||||
| 其他需要 说明的问题 | 无 | |||||
| 2020年区级财政专项资金项目预算绩效申报表 | ||||||
| 单位名称（公章）：青岛市公安局即墨分局 | ||||||
| 项目名称 | 违法犯罪人员DNA检验 | 项目序号 | 项目承担单位 | 青岛市公安局即墨分局刑事技术侦查大队 | ||
| 项目属性 | √新增项目 | □延续项目 | 项目实施时间 | 2020年1月1日-2020年12月31日 | ||
| 项目实施内容 | 违法犯罪人员DNA检验，为案件侦破服务 | |||||
| 项目申请理由 | 设立依据 | 青岛市局2020年度DNA检验经费要求 | ||||
| 必要性及可行性 | 打击犯罪，查破案件 | |||||
| 项目所需资金（万元） | 总投资 | 2019年投入资金 | 2020年资金需求 | 以后年度资金需求 | ||
| 上级资金 | ||||||
| 区级财政资金 | 29.99 | |||||
| 镇财政资金 | ||||||
| 自筹资金 | ||||||
| 合计 | 29.99 | |||||
| 项目预算明细（万元） | 支出内容 | 预算资金 | 资金需求测算及说明 | |||
| 违法犯罪人员DNA检验 | 29.99 | 检验违法犯罪人员9995人，30元/人 | ||||
| 合 计 | 29.99 | |||||
| 绩 效 目 标 | 总目标 | 对违法犯罪人员DNA进行检验 | ||||
| 年度目标 | 检验违法犯罪人员9995人 | |||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标内容 | |||
| 产出 | 项目产出 | 数量 | 检验违法犯罪人员9995人 | |||
| 质量 | 提高检出率 | |||||
| 绩 | 时效 | 自2020年1月——2020年12月 | ||||
| 效 | 成本 | 30元/人 | ||||
| 指 | 效果 |
项目效益 | 经济效益 | 更好的服务破案，提高破案率 | ||
| 标 | 社会效益 | 提高破案率，增加群众安全感满意度 | ||||
| 生态效益 | ||||||
| 可持续影响 | 提高破案率，增加群众安全感满意度 | |||||
| 社会公众或服务对象满意度 | 提高群众安全感满意度 | |||||
| 项目实施进度计划 | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | ||
| 项目绩效目标实现进度 | 完成检验任务 | |||||
| 项目资金使用进度 | 100% | |||||
| 保障绩效目标实现的措施 | 及时与对接财政部门，确保资金到位 | |||||
| 其他需要 说明的问题 | 无 | |||||
| 2020年区级财政专项资金项目预算绩效申报表 | ||||||
| 单位名称（公章）：青岛市公安局即墨分局 | ||||||
| 项目名称 | 警犬基地办公设备购置 | 项目序号 | 项目承担单位 | 青岛市公安局即墨分局刑事技术侦查大队 | ||
| 项目属性 | √新增项目 | □延续项目 | 项目实施时间 | 2020年1月1日-2020年12月31日 | ||
| 项目实施内容 | 警犬基地办公设备购置 | |||||
| 项目申请理由 | 设立依据 | 为了保障警犬基地正常运行 | ||||
| 必要性及可行性 | 保障警犬基地正常运行 | |||||
| 项目所需资金（万元） | 总投资 | 2019年投入资金 | 2020年资金需求 | 以后年度资金需求 | ||
| 上级资金 | ||||||
| 区级财政资金 | 26.63 | |||||
| 镇财政资金 | ||||||
| 自筹资金 | ||||||
| 合计 | 26.63 | |||||
| 项目预算明细（万元） | 支出内容 | 预算资金 | 资金需求测算及说明 | |||
| 警犬基地办公设备购置 | 26.63 | |||||
| 合 计 | 26.63 | |||||
| 绩 效 目 标 | 总目标 | 为警犬基地购置办公设备 | ||||
| 年度目标 | 为警犬基地购置办公设备 | |||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标内容 | |||
| 产出 | 项目产出 | 数量 | 办公家具1宗、办公设备1批、训练器材1批 | |||
| 质量 | 设备完好，运行正常 | |||||
| 绩 | 时效 | 自2020年1月——2020年12月 | ||||
| 效 | 成本 | 26.63 | ||||
| 指 | 效果 |
项目效益 | 经济效益 | |||
| 标 | 社会效益 | 满足工作人员正常办公需求，犬只正常训练需求 | ||||
| 生态效益 | ||||||
| 可持续影响 | 警犬训练水平提高，提高破案率，增加群众安全感满意度 | |||||
| 社会公众或服务对象满意度 | 提高群众安全感满意度 | |||||
| 项目实施进度计划 | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | ||
| 项目绩效目标实现进度 | 设备采购到位 | |||||
| 项目资金使用进度 | 100% | |||||
| 保障绩效目标实现的措施 | 及时与对接财政部门，确保资金到位 | |||||
| 其他需要 说明的问题 | 无 | |||||
| 2020年区级财政专项资金项目预算绩效申报表 | ||||||
| 单位名称（公章）：青岛市公安局即墨分局 | ||||||
| 项目名称 | 食药环快检设备 | 项目序号 | 项目承担单位 | 青岛市公安局即墨分局食品药品与环境犯罪侦查大队 | ||
| 项目属性 | √新增项目 | □延续项目 | 项目实施时间 | 2020年1月1日-2020年12月31日 | ||
| 项目实施内容 | 购置食药环快检设备 | |||||
| 项目申请理由 | 设立依据 | 全省市、县公安机关食药环快检实验室建设配备标准 | ||||
| 必要性及可行性 | 打击食品、药品和环境犯罪 | |||||
| 项目所需资金（万元） | 总投资 | 2019年投入资金 | 2020年资金需求 | 以后年度资金需求 | ||
| 上级资金 | ||||||
| 区级财政资金 | 18 | |||||
| 镇财政资金 | ||||||
| 自筹资金 | ||||||
| 合计 | 18 | |||||
| 项目预算明细（万元） | 支出内容 | 预算资金 | 资金需求测算及说明 | |||
| 便携式拉曼光谱仪 | 18 | 便携式拉曼光谱仪1台 | ||||
| 合 计 | 18 | |||||
| 绩效目标 | 总目标 | 购置食药环快检设备（便携式拉曼光谱仪1台） | ||||
| 年度目标 | 购置食药环快检设备（便携式拉曼光谱仪1台） | |||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标内容 | |||
| 产出 | 项目产出 | 数量 | 便携式拉曼光谱仪1台 | |||
| 质量 | 设备完好，运行正常 | |||||
| 绩 | 时效 | 自2020年1月——2020年12月 | ||||
| 效 | 成本 | 18万 | ||||
| 指 | 效果 |
项目效益 | 经济效益 | 快速检测食品药品中违禁添加物 | ||
| 标 | 社会效益 | 提高破案率，增加群众安全感满意度 | ||||
| 生态效益 | 快速检测食品药品中违禁添加物 | |||||
| 可持续影响 | 提高破案率，增加群众安全感满意度 | |||||
| 社会公众或服务对象满意度 | 提高群众安全感满意度 | |||||
| 项目实施进度计划 | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | ||
| 项目绩效目标实现进度 | 设备采购到位 | |||||
| 项目资金使用进度 | 100% | |||||
| 保障绩效目标实现的措施 | 及时与对接财政部门，确保资金到位 | |||||
| 其他需要 说明的问题 | 无 | |||||
| 2020年区级财政专项资金项目预算绩效申报表 | ||||||
| 单位名称（公章）：青岛市公安局即墨分局 | ||||||
| 项目名称 | 暂住人口专管员工资性经费 | 项目序号 | 项目承担单位 | 即墨区暂住人口管理领导小组办公室 | ||
| 项目属性 | □新增项目 | √延续项目 | 项目实施时间 | 自2020年1月1日起至2020年12月31日止 | ||
| 项目实施内容 | 为暂住人口专管员发放工资、缴纳保险、公积金 | |||||
| 项目申请理由 | 设立依据 | 关于调整社会公益性岗位从业人员待遇有关问题的通知 | ||||
| 必要性及可行性 | 保障暂住人口管理员正常工作 | |||||
| 项目所需资金（万元） | 总投资 | 2019年投入资金 | 2020年资金需求 | 以后年度资金需求 | ||
| 上级资金 | ||||||
| 区级财政资金 | 122.18 | 113.67 | 113.67 | |||
| 镇财政资金 | ||||||
| 自筹资金 | ||||||
| 合计 | 122.18 | 113.67 | 113.67 | |||
| 项目预算明细（万元） | 支出内容 | 预算资金 | 资金需求测算及说明 | |||
| 暂住人口专管员工资性经费支出 | 113.67 | 1、公益性岗位7人，（基本工资1910元/月+保险1042.81元/月）*7*12+7*服装费720元/人/年=253076.04元；2、暂住人口专管员35人，（基本工资1410元/月+保险633.86元/月）*35*12+35*服装费720元/人/年=883621.2元 | ||||
| 合 计 | 113.67 | |||||
| 绩 效 目 标 | 总目标 | 保障暂住人口管理员工资正常发放，保险、公积金正常缴纳 | ||||
| 年度目标 | 保障暂住人口管理员工资正常发放，保险、公积金正常缴纳 | |||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标内容 | |||
| 产出 | 项目产出 | 数量 | 公益性岗位人员7人，暂住人口专管员35人 | |||
| 质量 | 工资发放及时，保险、公积金缴纳及时 | |||||
| 绩 | 时效 | 2020年1月-12月 | ||||
| 效 | 成本 | 113.67万元 | ||||
| 指 | 效果 |
项目效益 | 经济效益 | |||
| 标 | 社会效益 | 提高暂住人口管理员工作效率 | ||||
| 生态效益 | ||||||
| 可持续影响 | ||||||
| 社会公众或服务对象满意度 | 提高暂住人口管理员工作效率 | |||||
| 项目实施进度计划 | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | ||
| 项目绩效目标实现进度 | 经费到位 | |||||
| 项目资金使用进度 | 100% | |||||
| 保障绩效目标实现的措施 | ||||||
| 其他需要 说明的问题 | 无 | |||||
| 2020年区级财政专项资金项目预算绩效申报表 | ||||||
| 单位名称（公章）：青岛市公安局即墨分局 | ||||||
| 项目名称 | 门楼牌工本费 | 项目序号 | 项目承担单位 | 青岛市公安局即墨分局人口管理服务大队 | ||
| 项目属性 | □新增项目 | þ延续项目 | 项目实施时间 | 自2020年1月1日起至2020年12月31日止 | ||
| 项目实施内容 | 即墨区部分道路、村庄门牌 | |||||
| 项目申请理由 | 设立依据 | 青岛市人民政府《关于暂停（减半）征收20项行政事业性收费项目的通告》青政发［2008］59号、《国家地名标牌标准》 | ||||
| 必要性及可行性 | 即墨撤市划区后，有137条道路跟青岛市区道路重名，为此，道路需要更换门牌。为提升城市形象，提高群众安全感满意度，2012年市政府投资80余万为城区主要道路、小区更换了长余辉蓄光牌，收到良好社会效果。 | |||||
| 项目所需资金（万元） | 总投资 | 2019年投入资金 | 2020年资金需求 | 以后年度资金需求 | ||
| 上级资金 | ||||||
| 区级财政资金 | 40 | 18 | 20 | |||
| 镇财政资金 | ||||||
| 自筹资金 | ||||||
| 合计 | 40 | 18 | 20 | |||
| 项目预算明细（万元） | 支出内容 | 预算资金 | 资金需求测算及说明 | |||
| 单位门牌 | 0.224 | 单价160元/个，数量14个 | ||||
| 居民临街门牌 | 0.055 | 单价22元/个，数量25个 | ||||
| 居民平房门牌 | 17.721 | 单价9元/个，数量19690个 | ||||
| 合 计 | 18 | |||||
| 绩 效 目 标 | 总目标 | 做到即墨辖区道路两侧的厂房、门头房门牌齐全，居民小区门楼牌清晰，居民平房户户有门牌，解决乡镇道路无门牌，村庄、小区缺门牌的现象，做到门有门牌，找有去处，方便群众，增加即墨市整体形象 | ||||
| 年度目标 | 完成2020年即墨区各类门牌安装，提高群众满意度,增加城市整体形象。 | |||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标内容 | |||
| 产出 | 项目产出 | 数量 | 蓄光门牌19729个。 | |||
| 质量 | 门楼牌的更换率达到100% | |||||
| 绩 | 时效 | 2020年1月-12月 | ||||
| 效 | 成本 | 单位门牌单价160元/个，居民临街牌单价22元/个，居民平房门牌单价9元/个 | ||||
| 指 | 效果 |
项目效益 | 经济效益 | 给群众带来方便，做到门有门牌，找有去处，节省办事时间和成本。 | ||
| 标 | 社会效益 | 提高我市整体形象，方便企事业单位和市民办理各种社会事务。 | ||||
| 生态效益 | ||||||
| 可持续影响 | 美化城市环境，方便企事业单位和市民办理各种社会事务。 | |||||
| 社会公众或服务对象满意度 | 努力取得群众满意的实效 | |||||
| 项目实施进度计划 | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | ||
| 项目绩效目标实现进度 | 蓄光门牌19729个 | 全面验收 | ||||
| 项目资金使用进度 | 18万 | |||||
| 保障绩效目标实现的措施 | 由专业技术的安装公司进行安装，市局不定期进行抽查，同时需要资金及时到位 | |||||
| 其他需要 说明的问题 | ||||||
| 2020年区级财政专项资金项目预算绩效申报表 | ||||||
| 单位名称（公章）：青岛市公安局即墨分局 | ||||||
| 项目名称 | 重大活动安保任务临时补助 | 项目序号 | 项目承担单位 | 青岛市公安局即墨分局政工室 | ||
| 项目属性 | þ新增项目 | □延续项目 | 项目实施时间 | 自2020年1月1日起至2020年12月31日止 | ||
| 项目实施内容 | 为民警发放重大活动安保任务临时补助 | |||||
| 项目申请理由 | 设立依据 | 青岛市人民政府办公厅关于印发《关爱公安民警十项措施》的通知 | ||||
| 必要性及可行性 | ||||||
| 项目所需资金（万元） | 总投资 | 2019年投入资金 | 2020年资金需求 | 以后年度资金需求 | ||
| 上级资金 | ||||||
| 区级财政资金 | 467.28 | |||||
| 镇财政资金 | ||||||
| 自筹资金 | ||||||
| 合计 | 467.28 | |||||
| 项目预算明细（万元） | 支出内容 | 预算资金 | 资金需求测算及说明 | |||
| 重大活动安保任务临时补助 | 467.28 | 649名民警，40天，每人每天180元 | ||||
| 合 计 | 467.28 | |||||
| 绩 效 目 标 | 总目标 | 为民警发放重大活动安保任务临时补助到位 | ||||
| 年度目标 | 为民警发放重大活动安保任务临时补助到位 | |||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标内容 | |||
| 产出 | 项目产出 | 数量 | 649名民警，安保任务40天 | |||
| 质量 | ||||||
| 绩 | 时效 | 2020年 | ||||
| 效 | 成本 | 每人每天补助180元 | ||||
| 指 | 效果 |
项目效益 | 经济效益 | |||
| 标 | 社会效益 | |||||
| 生态效益 | ||||||
| 可持续影响 | ||||||
| 社会公众或服务对象满意度 | 民警幸福感满意度明显提高 | |||||
| 项目实施进度计划 | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | ||
| 项目绩效目标实现进度 | 补助发放到位 | |||||
| 项目资金使用进度 | 100% | |||||
| 保障绩效目标实现的措施 | 及时上报公示材料，与财政对接，奖金拨付到位 | |||||
| 其他需要 说明的问题 | 无 | |||||
| 2020年区级财政专项资金项目预算绩效申报表 | ||||||
| 单位名称（公章）：青岛市公安局即墨分局交通警察大队 | ||||||
| 项目名称 | 2020年道路安全隐患治理工程 | 项目序号 | 项目承担单位 | 青岛市公安局即墨分局 | ||
| 项目属性 | ☑新增项目 | □延续项目 | 项目实施时间 | 自2020年7月1日起至2020年12月31日止 | ||
| 项目实施内容 | 新建信号灯31处，改造交通信号灯14处，改造信号机21处，新建人行横道信号灯30处，完善交通流检测设备26处；优化信号灯路口取电8处，新建闯红灯电子警察38处，新建反向电警28处，改造闯红灯电子警察18处，改造红灯检测方式84处；改造测速抓拍10处；新建违法停车抓拍10处；新建大货禁行抓拍20处；新建事件检测系统10处；新建视频监控59处；改造视频监控5处；新建卡口系统10处；新建、优化交通标志422处；施划交通标线127处；及配套网络、存储扩容。 | |||||
| 项目申请理由 | 设立依据 | 根据青岛市国省道公路安全隐患排查与评价报告（即墨大队辖区路段）、《国务院办公厅关于实施公路安全生命防护工程的意见》(国办发〔2014〕55号)、《山东省人民政府办公厅关于贯彻国办发〔2014〕55号文件实施公路安全生命防护工程的意见》(鲁政办发〔2015〕19号)和《青岛市人民政府办公厅关于实施公路安全生命防护工程的通知》（青政办字〔2015〕78号）文件要求。 | ||||
| 必要性及可行性 | 切实加强道路交通安全设施建设，大力治理道路交通安全隐患，全面提升道路安全水平，切实维护人民群众的生命安全，缓解交通拥堵、消除交通安全隐患，保障道路交通有序、安全、畅通。 | |||||
| 项目所需资金（万元） | 总投资 | 2019年投入资金 | 2020年资金需求 | 以后年度资金需求 | ||
| 上级资金 | ||||||
| 区级财政资金 | 500 | 450 | 50 | |||
| 镇财政资金 | ||||||
| 自筹资金 | 3296 | 3296 | ||||
| 合计 | 3796 | 3746 | 50 | |||
| 项目预算明细（万元） | 支出内容 | 预算资金 | 资金需求测算及说明 | |||
| 交通信号控制系统 | 781.95 | 参照2019年项目设备价格 | ||||
| 交通执法系统 | 1928.26 | 参照2019年项目设备价格 | ||||
| 视频监控系统、卡口系统 | 235.15 | 参照2019年项目设备价格 | ||||
| 交通标志、路口渠化 | 389.14 | 参照2019年项目设备价格 | ||||
| 网络系统、中心设备 | 138.80 | 参照2019年项目设备价格 | ||||
| 工程建设其它费用、预备费 | 272.52 | 以工程费为基数，按国家标准计算 | ||||
| 合 计 | 3746 | |||||
| 绩 效 目 标 | 总目标 | 贯彻落实上级决策部署，牢固树立以人为本、安全发展的理念，切实加强道路交通安全设施建设，全面提升道路安全水平，缓解交通拥堵，切实维护人民群众的生命安全。 | ||||
| 年度目标 | 2020年6月完成立项工作；7月完成设计招标工作；8月完成初步设计、预算编制、评审等前期工作；9月完成财政招标控制价审核，10月，完成工程施工和监理招投标；10-12月进行工程施工；12月底项目竣工。 | |||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标内容 | |||
| 产出 | 项目产出 | 数量 | 同项目实施内容 | |||
| 质量 | 完全满足国家标准要求，并保障市民出行安全的需要 | |||||
| 绩 | 时效 | 安装、维修完毕，立即生效，达到安全效果 | ||||
| 效 | 成本 | 节约出行者出行时间成本 | ||||
| 指 | 效果 |
项目效益 | 经济效益 | 道路交通事故经济损失降低20% | ||
| 标 | 社会效益 | 缓解交通拥堵，减少交通事故发生，保障道路交通有序、安全、畅通 | ||||
| 生态效益 | 保障整个生态效益需要 | |||||
| 可持续影响 | 在设备能够正常使用的前提下，能够可持续的保证安全需要 | |||||
| 社会公众或服务对象满意度 | 基本上能够使服务对象达到满意程度 | |||||
| 项目实施进度计划 | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | ||
| 项目绩效目标实现进度 | 勘查现场 | 调研论证 | 实施政府采购 | 项目建设及验收 | ||
| 项目资金使用进度 | 0 | 0 | 0 | 95% | ||
| 保障绩效目标实现的措施 | 充分调研论证，严格按照政府采购程序，科学设置，保障严格按照技术要求的基础上，按照时间节点，保质保量的高效完成任务。 | |||||
| 其他需要 说明的问题 | 无 | |||||
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