区级预算部门统计局绩效目标表

2020年区级财政专项资金项目预算绩效申报表
单位名称（公章）：即墨区统计局
项目名称	第七次全国人口普查		项目序号		项目承担单位	青岛市即墨区统计局
项目属性	√新增项目	□延续项目	项目实施时间	自2020年6月01日起至2020年12月31日止
项目实施内容	全面查清我国人口数量、结构、分布、城乡住房等方面情况
项目申请理由	设立依据	《山东省第七次全国人口普查领导小组关于成立山东省第七次全国人口普查领导小组办公室的通知》鲁人普组字【2020】1号；《青岛市第七次全国人口普查领导小组办公室工作制度的通知》（青人普办字【2020】1号）；
	必要性及可行性	为完善人口发展战略和政策体系，促进人口长期均衡发展，科学制定国民经济和社会发展规划，推动经济高质量发展，开启全面建设社会主义现代化国家新征程，向第二个百年奋斗目标进军，提供科学准确的统计信息支持。
项目所需资金（万元）		总投资	2019年投入资金	2020年资金需求	以后年度资金需求
	上级资金
	区级财政资金	1150		350	800
	镇财政资金
	自筹资金
	合计	1150		350	800
项目预算明细（万元）	支出内容		预算资金	资金需求测算及说明
	人口普查		350	包括：设备类178.52万元、服务外包劳务费23万元、宣传费40万元、普查表格30.13万元；会议培训及试点费71.77万元等
	合计		350
绩效目标	总目标	全面掌握全国人口基本情况，为制定研究制定人口政策和经济社会发展规划提供依据，为社会公众提供人口统计信息服务。
	年度目标	完成人口普查机构设立、两员选聘和培训、普查小区划分和机构配置、普查摸底和登记
	一级指标	二级指标	三级指标	指标内容
	产出	项目产出	数量	全区140万常住人口和暂住人口调查
			质量	入户登记准确率调查率100%，统计数字准确性100%
绩			时效	每月进行
效			成本
指	效果	项目效益	经济效益
标			社会效益	通过人口普查全面查清我国人口数量、结构、分布、城乡住房
			生态效益
			可持续影响	更好地为各级党委政府做好统计服务工作
			社会公众或服务对象满意度
项目实施进度计划		第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
	项目绩效目标实现进度			75%	100%
	项目资金使用进度			75%	100%
保障绩效目标实现的措施	调查业务上：一、加强沟通联系，做好业务指导；二、关注重点指标，做好查漏补缺；资金上：严格按照调查进度控制支出。
其他需要说明的问题

2020年区级财政专项资金项目预算绩效申报表
单位名称（公章）：即墨区文化和旅游局
项目名称	音乐吧扶持资金		项目序号		项目承担单位	区文化和旅游局
项目属性	□新增项目	□延续项目	项目实施时间	自2019年8月19日起至2022年8月18日止
项目实施内容	公益场馆运行维护费30万。
项目申请理由	设立依据	1、青岛市人民政府办公厅《关于实施农村公益电影放映工程做好农村电影工作意见的通知》（青政办发[2008]74号）、《关于进一步做好全市农村公益电影放映工作的通知》（青政办字[2011]64号）2、传承发展国家级非物质文化遗产保护项目。
	必要性及可行性	通过政策扶持和资金引导，加大音乐吧业态培育，着力打造即墨古城、墨河公园两条音乐吧特色街区，繁荣夜间经济，拉动文旅产业，提升旅游人气。
项目所需资金（万元）		总投资	2019年投入资金	2020年资金需求	以后年度资金需求
	上级资金	0	0		0
	区级财政资金	1500	0	460	520
	镇财政资金	400	0	110	120
	自筹资金	0	0	0	0
	合计	1900	0	570	640
项目预算明细（万元）	支出内容		预算资金	资金需求测算及说明
	2019年度演艺补贴		270	1、外墙玻璃清洁刷漆及广告门头清理5万元2、室内地面维修4万元3、防火门更换2万元4、台阶维修3.2万元；5、墙壁粉刷2万元；6、玻璃更换2万元；7、大楼更换3万元8、卫生间维修3万元；9、吊顶维修3万元；10、清运垃圾及其他配件及工费2.8万元
	连锁品牌		60	首批试点中：墨河公园街区有青啤1903社区客厅、花儿胡同音乐酒馆2家音乐吧符合连锁品牌条件，每家应一次性奖励20万元，共计40万元，其中通济承担20万元，区财政承担20万元。即墨古城已有庞克音乐餐厅1家、预计后续增1家音乐吧，符合连锁品牌条件，每家应一次性奖励20万元，共计40万元，承担由区财政全部。合计：区财政承担60万元，镇街承担20万元。
项目预算明细（万元）	主题特色音乐吧		30	每年度评选不超过3家，每家一次性奖励10万元，其中镇街承担一半，区财政承担一半（即墨古城内由区财政承担）。按照3家全部为即墨古城，应30万元。
	镇、街和功能区主办街区主题活动补贴资金		60	按照《即墨区加快音乐吧发展的扶持意见》及实施细则约定，给予4-6项活动总费用30%-50%的补贴，单项不超过30万元。
	合计		460	460
绩效目标	总目标	围绕即墨古城、墨河公园周边两条特色街区打造音乐吧特色街区
	年度目标	音乐吧特色街区开街
	一级指标	二级指标	三级指标	指标内容
	产出	项目产出	数量	2条特色街区，12家音乐吧
			质量	符合《关于加快条音乐吧发展的扶持意见》及实施细则要求
绩			时效	三年
效			成本	无
指	效果	项目效益	经济效益	打动即墨夜间经济发展，培育即墨特色夜间产品
标			社会效益	打造时尚街区，培育时尚经济
			生态效益	无
			可持续影响	聚集人气、带动消费，丰富市民游客夜间生活
			社会公众或服务对象满意度
项目实施进度计划		第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
	项目绩效目标实现进度	30%	30%	30%	10%
	项目资金使用进度	0	276万元	0	184万元
保障绩效目标实现的措施	1、发挥工作领导小组办公室日常协调作用，与各成员单位做好工作联动，加强备案申报、审核验收、日常监管、组织培训等基础工作；2、充分发挥政策引导激励作用，带动各商家规范服务、合法经营、丰富产品、灵活促销。
其他需要说明的问题

2020年区级财政专项资金项目预算绩效申报表
单位名称（公章）：即墨区文化和旅游局
项目名称	即墨区基层公共文化培训工作		项目序号		项目承担单位	区文化和旅游局
项目属性	√新增项目	□延续项目	项目实施时间	自2020年1月1日起至2020年12月31日止
项目实施内容	公益场馆运行维护费30万。
项目申请理由	设立依据	1、青岛市人民政府办公厅《关于实施农村公益电影放映工程做好农村电影工作意见的通知》（青政办发[2008]74号）、《关于进一步做好全市农村公益电影放映工作的通知》（青政办字[2011]64号）2、传承发展国家级非物质文化遗产保护项目。
	必要性及可行性	学习先进经验，提高基层文化建设水平，建设文化即墨
项目所需资金（万元）		总投资	2019年投入资金	2020年资金需求	以后年度资金需求
	上级资金
	区级财政资金			10	10
	镇财政资金
	自筹资金
	合计			10	10
项目预算明细（万元）	支出内容		预算资金	资金需求测算及说明
	开展基层公共文化培训工作		10	1、外墙玻璃清洁刷漆及广告门头清理5万元2、室内地面维修4万元3、防火门更换2万元4、台阶维修3.2万元；5、墙壁粉刷2万元；6、玻璃更换2万元；7、大楼更换3万元8、卫生间维修3万元；9、吊顶维修3万元； 10、清运垃圾及其他配件及工费2.8万元


	合计		10
绩效目标	总目标	提高即墨区基层公共文化建设水平，高质量建设文化即墨
	年度目标	推进文化即墨建设，丰富即墨市民文化生活，提升基层公共文化建设水平和服务效能，努力满足人民群众对美好文化生活的向往
	一级指标	二级指标	三级指标	指标内容
	产出	项目产出	数量	组织全区18个镇街文化工作者开展培训，提高建设水平
			质量	确保学习先进经验，加快构建我区基层公共文化服务体系。
绩			时效
效			成本
指	效果	项目效益	经济效益
标			社会效益	提升基层公共文化建设水平和服务效能，建设文化即墨。
			生态效益
			可持续影响	加快构建我区基层公共文化服务，完善基层公共文化建设体系，加强文化即墨建设。
			社会公众或服务对象满意度	提高基层公共文化服务效能，提高群众对文化生活的满意度。
项目实施进度计划		第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
	项目绩效目标实现进度	制定工作方案	组织第一期基层公共文化培训工作	组织第二期基层公共文化培训工作	总结培训效果，考核镇街基层文化建设整改落实成效
	项目资金使用进度		5万	5万
其他需要说明的问题	1、深入调研，制定工作方案及预算2、汇总落实培训人员，顺利开展第一期培训；3、总结上次培训工作经验教训，汇总落实培训人员，顺利开展第二期培训4、加强落实培训后基层公共文化建设提升整改工作，确保高标准、高质量建设文化即墨；
其他需要说明的问题

2020年区级财政专项资金项目预算绩效申报表
单位名称（公章）：即墨区文化和旅游局
项目名称	综合性文化服务中心文化管理员岗位补贴		项目序号		项目承担单位	区文化和旅游局
项目属性	□新增项目	√延续项目	项目实施时间	自2020年1月1日起至2020年12月31日止
项目实施内容	公益场馆运行维护费30万。
项目申请理由	设立依据	1、青岛市人民政府办公厅《关于实施农村公益电影放映工程做好农村电影工作意见的通知》（青政办发[2008]74号）、《关于进一步做好全市农村公益电影放映工作的通知》（青政办字[2011]64号） 2、传承发展国家级非物质文化遗产保护项目。
	必要性及可行性	确保基层公共文化设施规范运行，丰富群众文化精神生活，提升村庄、社区文化水平
项目所需资金（万元）		总投资	2019年投入资金	2020年资金需求	以后年度资金需求
	上级资金
	区级财政资金		65.1	65.1	65.1
	镇财政资金		43.4	43.4	43.4
	自筹资金
	合计		108.5	108.5	108.5
项目预算明细（万元）	支出内容		预算资金	资金需求测算及说明
	217个村文化管理员岗位补贴		65.1	1、外墙玻璃清洁刷漆及广告门头清理5万元2、室内地面维修4万元3、防火门更换2万元4、台阶维修3.2万元；5、墙壁粉刷2万元；6、玻璃更换2万元；7、大楼更换3万元8、卫生间维修3万元；9、吊顶维修3万元； 10、清运垃圾及其他配件及工费2.8万元


绩效目标	总目标	确保基层公共文化设施规范运行
	年度目标	发放217个村综合性文化大服务中心文化管理员岗位补贴
	一级指标	二级指标	三级指标	指标内容
	产出	项目产出	数量	发放217个村综合性文化大服务中心文化管理员岗位补贴
			质量
绩			时效
效			成本
指	效果	项目效益	经济效益
标			社会效益	确保基层公共文化设施规范运行
			生态效益
			可持续影响
			社会公众或服务对象满意度
项目实施进度计划		第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
	项目绩效目标实现进度			汇总217个村综合性文化服务中心文化管理员名单	发放217个村综合性文化服务中心文化管理员岗位补贴
	项目资金使用进度				108.5万
保障绩效目标实现的措施	1、制定具体工作进展情况表，确保完成支出工作。2、建立实施监督工作，让资金确实落到实处。
其他需要说明的问题

2020年区级财政专项资金项目预算绩效申报表
单位名称（公章）：即墨区文化和旅游局
项目名称	博物馆新馆运行经费		项目序号		项目承担单位	青岛市即墨区博物馆
项目属性	□新增项目	√延续项目	项目实施时间	自2020年1月1日起至2020年12月31日止
项目实施内容	公益场馆运行维护费30万。
项目申请理由	设立依据	1、青岛市人民政府办公厅《关于实施农村公益电影放映工程做好农村电影工作意见的通知》（青政办发[2008]74号）、《关于进一步做好全市农村公益电影放映工作的通知》（青政办字[2011]64号）2、传承发展国家级非物质文化遗产保护项目。
	必要性及可行性	为宣传即墨历史文化，做好博物馆开放工作，更好地为广大市民服务。
项目所需资金（万元）		总投资	2019年投入资金	2020年资金需求	以后年度资金需求
	上级资金
	区级财政资金		241.1	319.5	319.5
	镇财政资金
	自筹资金
	合计			319.5	319.5
项目预算明细（万元）	支出内容		预算资金	资金需求测算及说明
	博物馆日常运行经费		264	1、外墙玻璃清洁刷漆及广告门头清理5万元2、室内地面维修4万元3、防火门更换2万元4、台阶维修3.2万元；5、墙壁粉刷2万元；6、玻璃更换2万元；7、大楼更换3万元8、卫生间维修3万元；9、吊顶维修3万元；10、清运垃圾及其他配件及工费2.8万元
	安保及公共服务人员费用		55.5	①安保人员8名。视频监控2人（24小时昼夜值班），白班保安4人（主入口配备安检员1人，保安1人，一楼展厅1名，二楼书画展厅、妙法莲华经展厅1名），夜班保安2人（胶州市大沽河博物馆面积约为2万㎡，共有保安30人）。每人每月需费用2800元，每年需经费268800元。根据市场浮动，适时调整标准。 ②新增公共服务人员5名。其中讲解员2名，高压电工及特种设备管理人员2名，消防员1名，采取购买服务的方式,工资待遇按上一年度青岛市社会在岗职工平均工资的65%执行，并适时调整。2018年青岛市公布的在岗职工社平工资5733元/月，省社平工资5449元/月。建议公共服务人员经费，按照青岛市社平工资65%核定基本工资3727元/月，保险按省社平工资60%的27.2%核定890元/月，劳务管理费130元/月，共计4747元/人/月。5名公共服务人员每年需经费284820元。以上合计约需经费55.5万元。
	合计		319.5
	年度目标	宣传即墨历史文化，做好博物馆开放工作，更好地为广大市民服务。
	一级指标	二级指标	三级指标	指标内容
	产出	项目产出	数量
			质量
绩			时效
效			成本
指	效果	项目效益	经济效益	与文化旅游相结合，带动消费，促进经济发展。
标			社会效益	满足市民的文化需求，提高市民的文化品位
			生态效益	文物修旧如旧，恢复原貌，使观众能够更好的欣赏到完整的文物，田野文物自然生态环境得到长期保存。
			可持续影响	能够更好地进一步做好我区历史文化、文物宣传，提升即墨的历史文化品位，满足市民地文化需求。
			社会公众或服务对象满意度	经过努力工作，圆满完成了各项工作任务，使社会公众的满意度达到了100%。
项目实施进度计划		第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
	项目绩效目标实现进度	制定年度宣传计划	开展5.18国际博物馆日、全国文化遗产日、“五进”、“三下乡”等一系列宣传活动；	继续开展文物展览进基层、进校园、进社区和教育实践基地的参观活动；	继续开展文物展览下基层、进校园、进社区和组织教育基地参观活动，做好年底总结工作；
	项目资金使用进度	25%	50%；	75%；	100%；
保障绩效目标实现的措施	强化制度建设，规范文物保护组织，明确绩效评价的步骤、方法以及绩效管理工作职责。从预算绩效目标申报，到资金拨付及使用，实行全过程监管。充分将绩效目标管理等基础性工作融入到日常工作中，有效保障专款专用和各项绩效目标的实现。
其他需要说明的问题

2020年区级财政专项资金项目预算绩效申报表
单位名称（公章）：即墨区文化和旅游局
项目名称	市民文化季系列演出活动		项目序号		项目承担单位	即墨区文化和旅游局
项目属性	□新增项目	√□延续项目	项目实施时间	自2020年1月1日起至2020年12月31日止
项目实施内容	公益场馆运行维护费30万。
项目申请理由	设立依据	1、青岛市人民政府办公厅《关于实施农村公益电影放映工程做好农村电影工作意见的通知》（青政办发[2008]74号）、《关于进一步做好全市农村公益电影放映工作的通知》（青政办字[2011]64号）2、传承发展国家级非物质文化遗产保护项目。
	必要性及可行性	开展丰富多彩的文化活动，丰富基层群众文化生活，提高业余文艺表演团队演出
项目所需资金（万元）		总投资	2019年投入资金	2020年资金需求	以后年度资金需求
	上级资金		300	300	300
	区级财政资金
	镇财政资金
	自筹资金
	合计		300	300	300
项目预算明细（万元）	支出内容		预算资金	资金需求测算及说明
	举办送戏下乡演出1000场，选拔优秀文艺表演团队，下乡督导检查演出队伍,培训戏曲艺人。		190	1、外墙玻璃清洁刷漆及广告门头清理5万元2、室内地面维修4万元3、防火门更换2万元4、台阶维修3.2万元；5、墙壁粉刷2万元；6、玻璃更换2万元；7、大楼更换3万元8、卫生间维修3万元；9、吊顶维修3万元； 10、清运垃圾及其他配件及工费2.8万元
	“唱响即墨舞动梦想”综艺类活动		100	“唱响即墨舞动梦想”100场
	邀请青岛话剧院儿童剧院演出2场、青岛京剧院2场（惠民演出）		10	2场儿童话剧5万元，2场京剧5万元
	合计		300
绩效目标	总目标	丰富群众的文化生活，满足基层群众的精神文化需求，实现群众文化需求的自我创作，自我娱乐
	年度目标	完成“送戏进万家”千场演出，实现“一村一戏”的目标。
	一级指标	二级指标	三级指标	指标内容
	产出	项目产出	数量	1100场演出。
			质量	选出高质量演出团体参与活动。
绩			时效	满足基层群众的精神文化生活，农村文化活动得到进一步发展。
效			成本	300
指	效果	项目效益	经济效益	无
标			社会效益	满足基层群众精神文化生活，农村文化活动得到进一步发展。
			生态效益	提高群文团队水平，提高基层群众文化品位。
			可持续影响	活动已形成品牌化，获得山东省公共文化服务示范项目，极大丰富基层群众文化生活。
			社会公众或服务对象满意度
项目实施进度计划		第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
	项目绩效目标实现进度	进行筹备活动，制定工作方案，公布选拔办法。	选拔队伍，开展“送戏进万家”“唱响即墨舞动梦想”招标活动并进行送戏演出200场	完成送戏650场及“唱响即墨舞动梦想”综艺类演出	完成全年演出任务
	项目资金使用进度				完成全年演出付款
其他需要说明的问题
其他需要说明的问题

2020年区级财政专项资金项目预算绩效申报表
单位名称（公章）：即墨区文化和旅游局
项目名称	有线电视户户通扶贫专项资金		项目序号		项目承担单位	即墨区文化和旅游局
项目属性	□新增项目	√延续项目	项目实施时间	自2020年1月1日起至2020年12月31日止
项目实施内容	公益场馆运行维护费30万。
项目申请理由	设立依据	1、青岛市人民政府办公厅《关于实施农村公益电影放映工程做好农村电影工作意见的通知》（青政办发[2008]74号）、《关于进一步做好全市农村公益电影放映工作的通知》（青政办字[2011]64号）2、传承发展国家级非物质文化遗产保护项目。
	必要性及可行性	全区有线电视户户通扶贫工程
项目所需资金（万元）		总投资	2019年投入资金	2020年资金需求	以后年度资金需求
	上级资金
	区级财政资金		10	16	该项目扶持到2020年
	镇财政资金
	自筹资金
	合计		10	16
项目预算明细（万元）	支出内容		预算资金	资金需求测算及说明
	为全市1724户贫困人口安装有线电视		16	1、外墙玻璃清洁刷漆及广告门头清理5万元2、室内地面维修4万元3、防火门更换2万元4、台阶维修3.2万元；5、墙壁粉刷2万元；6、玻璃更换2万元；7、大楼更换3万元8、卫生间维修3万元；9、吊顶维修3万元； 10、清运垃圾及其他配件及工费2.8万元


	合计		16
绩效目标	总目标	完成全区有线电视户户通扶贫工程
	年度目标	为全区1724户贫困人口安装有线电视
	一级指标	二级指标	三级指标	指标内容
	产出	项目产出	数量	为全区1724户贫困人口安装有线电视，每户90元。
			质量
绩			时效
效			成本
指	效果	项目效益	经济效益
标			社会效益
			生态效益
			可持续影响	使贫困户也能及时收看，了解到国家大政方针
			社会公众或服务对象满意度	通过有线网络入户，使贫困户感受到党的温暖和影响力
项目实施进度计划		第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
	项目绩效目标实现进度	1181户	300户	243户
	项目资金使用进度	2019年已安装	27000	21870
其他需要说明的问题	9月底完成全区有线电视户户通
其他需要说明的问题

2020年区级财政专项资金项目预算绩效申报表
单位名称（公章）：即墨区文化和旅游局
项目名称	非物质文化遗产保护		项目序号		项目承担单位	即墨区文化和旅游局
项目属性	□新增项目	√延续项目	项目实施时间	自2020年1月1日起至2020年12月31日止
项目实施内容	公益场馆运行维护费30万。
项目申请理由	设立依据	1、青岛市人民政府办公厅《关于实施农村公益电影放映工程做好农村电影工作意见的通知》（青政办发[2008]74号）、《关于进一步做好全市农村公益电影放映工作的通知》（青政办字[2011]64号）2、传承发展国家级非物质文化遗产保护项目。
	必要性及可行性	加强非遗保护和传承
项目所需资金（万元）		总投资	2019年投入资金	2020年资金需求	以后年度资金需求
	上级资金
	区级财政资金		20	18.5	18.5
	镇财政资金
	自筹资金
	合计		20	18.5	18.5
项目预算明细（万元）	支出内容		预算资金	资金需求测算及说明
	非遗项目展示、展演活动		18	1、外墙玻璃清洁刷漆及广告门头清理5万元2、室内地面维修4万元3、防火门更换2万元4、台阶维修3.2万元；5、墙壁粉刷2万元；6、玻璃更换2万元；7、大楼更换3万元8、卫生间维修3万元；9、吊顶维修3万元；10、清运垃圾及其他配件及工费2.8万元
	非遗传承人申报工作、项目申报		0.5	文本制作、专家评审等

	合计		18.5
绩效目标	总目标	加强非遗保护和传承
	年度目标	申报各级非遗项目、传承人，积极开展非遗项目展示展演，保持非遗活态，使非遗得到有效保护
	一级指标	二级指标	三级指标	指标内容
	产出	项目产出	数量	组织30余个非遗项目展示展演
			质量
绩			时效	公布即墨区级非遗项目传承人
效			成本	青岛市级非遗项目申报
指	效果	项目效益	经济效益
标			社会效益	使公民了解非遗，认识非遗，认识到保护的重要性，从而形成全民保护非遗的良好社会氛围
			生态效益
			可持续影响	使非遗融入社会，融入人们的日常生活中
			社会公众或服务对象满意度	通过展示展演，加强人们对非遗保护的力度
项目实施进度计划		第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
	项目绩效目标实现进度	即墨区级第四批非遗传承人申报工作，组织非遗展示、展演	组织非遗展示、展演		项目申报
	项目资金使用进度	2	16		0.5
其他需要说明的问题	1、组织即墨区级第四批非遗传承人申报工作，2月份下发通知，4月份组织专家评审。2、4月份策划“文化和自然遗产日”非遗展演、展示，6月份组织实施。3、组织青岛市级非遗项目申报。
其他需要说明的问题

2020年区级财政专项资金项目预算绩效申报表
单位名称（公章）：即墨区文化和旅游局
项目名称	文献购置费		项目序号		项目承担单位	即墨区图书馆
项目属性	□新增项目	þ延续项目	项目实施时间	自2020年1月1日起至2020年12月31日止
项目实施内容	公益场馆运行维护费30万。
项目申请理由	设立依据	1、青岛市人民政府办公厅《关于实施农村公益电影放映工程做好农村电影工作意见的通知》（青政办发[2008]74号）、《关于进一步做好全市农村公益电影放映工作的通知》（青政办字[2011]64号）2、传承发展国家级非物质文化遗产保护项目。
	必要性及可行性	设立专项资金，保障文献入藏量
项目所需资金（万元）		总投资	2019年投入资金	2020年资金需求	以后年度资金需求
	上级资金
	区级财政资金	20	20	20	60
	镇财政资金
	自筹资金
	合计	20	20	20	60
项目预算明细（万元）	支出内容		预算资金	资金需求测算及说明
	报纸、期刊		6	1、外墙玻璃清洁刷漆及广告门头清理5万元2、室内地面维修4万元3、防火门更换2万元4、台阶维修3.2万元；5、墙壁粉刷2万元；6、玻璃更换2万元；7、大楼更换3万元8、卫生间维修3万元；9、吊顶维修3万元；10、清运垃圾及其他配件及工费2.8万元
	纸质图书		12	纸质图书12万
	电子图书和数字资源		2	电子图书和数字资源2万
	合计		20
绩效目标	总目标	设立文献购置专项资金，购置纸质图书、期刊、电子图书等文献
	年度目标	保障图书馆年度购置纸质图书、期刊、电子图书等文献入藏量达标
	一级指标	二级指标	三级指标	指标内容
	产出	项目产出	数量	0.8万册
			质量
绩			时效	1月-12月
效			成本
指	效果	项目效益	经济效益
标			社会效益	满足读者日益增长的阅读需求
			生态效益
			可持续影响	有助于推进全民阅读社会构建
			社会公众或服务对象满意度	读者满意度达90%以上
项目实施进度计划		第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
	项目绩效目标实现进度	购置各类文献0.2万册	购置各类文献0.2万册	购置各类文献0.2万册	购置各类文献0.2万册
	项目资金使用进度	0	0	0	20
其他需要说明的问题	积极对接区财政资金到位情况，为升级改造提供资金保障。
其他需要说明的问题

2020年区级财政专项资金项目预算绩效申报表
单位名称（公章）：即墨区文化和旅游局
项目名称	“悦享即墨”全民阅读活动		项目序号		项目承担单位	即墨区图书馆
项目属性	新增项目	þ延续项目	项目实施时间	自2020年4月20日起至2020年8月30日止
项目实施内容	公益场馆运行维护费30万。
项目申请理由	设立依据	1、青岛市人民政府办公厅《关于实施农村公益电影放映工程做好农村电影工作意见的通知》（青政办发[2008]74号）、《关于进一步做好全市农村公益电影放映工作的通知》（青政办字[2011]64号）2、传承发展国家级非物质文化遗产保护项目。
	必要性及可行性	坚持高定位、抓创新、出亮点、带全面，运用阅读的力量来提升地区文明程度和群众综合素质，推动我区文化事业持续走在前列，对推进文化即墨建设具有重要意义。
项目所需资金（万元）		总投资	2019年投入资金	2020年资金需求	以后年度资金需求
	上级资金
	区级财政资金	80	80	80	90-100
	镇财政资金
	自筹资金
	合计	80	80	80	90-100
项目预算明细（万元）	支出内容		预算资金	资金需求测算及说明
	启动仪式、闭幕式颁奖晚会演出、宣传片制作费用		20	1、外墙玻璃清洁刷漆及广告门头清理5万元2、室内地面维修4万元3、防火门更换2万元4、台阶维修3.2万元；5、墙壁粉刷2万元；6、玻璃更换2万元；7、大楼更换3万元8、卫生间维修3万元；9、吊顶维修3万元；10、清运垃圾及其他配件及工费2.8万元
	系列活动费用		40	尼山书院、“墨墨”情景剧、“中华好书”活动网络端、读书征文、摄影大赛等活动的组织、策划、材料、奖品等费用
	各种媒体、网络、广告宣传等相关费用		20	各类媒体的拍摄、网络推广、广告宣传等相关费用
	合计		80
绩效目标	总目标	运用阅读的力量来提升地区文明程度和群众综合素质，推动我区文化事业持续走在前列，推进文化即墨建设。
	年度目标	提升我区文明程度和市民综合素质，持续传播阅读理念，激发阅读热情，培养阅读习惯，满足阅读需求，巩固“书香城市”荣誉成果。
	一级指标	二级指标	三级指标	指标内容
	产出	项目产出	数量	开展各类读书活动10余项、200余场次。
			质量
绩			时效	4月-8月
效			成本
指	效果	项目效益	经济效益
标			社会效益	提升我区文明程度和市民综合素质，传播阅读理念，激发阅读热情，培养阅读习惯，满足阅读需求。
			生态效益
			可持续影响	巩固“书香城市”荣誉成果，推进文化即墨建设。
			社会公众或服务对象满意度	读者满意度达90%以上
项目实施进度计划		第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
	项目绩效目标实现进度	筹备	举办启动仪式等系列活动	举办颁奖晚会等系列活动	总结
	项目资金使用进度	0	0	0	80万元
其他需要说明的问题	区财政拨款为全民读书活动提供了经费支持。
其他需要说明的问题

2020年区级财政专项资金项目预算绩效申报表
单位名称（公章）：即墨区文化和旅游局
项目名称	即墨古城大讲堂		项目序号		项目承担单位	即墨区图书馆
项目属性	新增项目	þ延续项目	项目实施时间	自2020年4月1日起至2021年5月31日止
项目实施内容	公益场馆运行维护费30万。
项目申请理由	设立依据	1、青岛市人民政府办公厅《关于实施农村公益电影放映工程做好农村电影工作意见的通知》（青政办发[2008]74号）、《关于进一步做好全市农村公益电影放映工作的通知》（青政办字[2011]64号）2、传承发展国家级非物质文化遗产保护项目。
	必要性及可行性	有助于丰富市民文化生活，提升市民精神文明素质,进一步向市民普及和推广文化艺术知识，提高即墨在海内外的知名度、美誉度，弘扬中华优秀传统文化。
项目所需资金（万元）		总投资	2019年投入资金	2020年资金需求	以后年度资金需求
	上级资金
	区级财政资金	100	100	100	100
	镇财政资金
	自筹资金
	合计	100	100	100	100
项目预算明细（万元）	支出内容		预算资金	资金需求测算及说明
	举办6期讲座活动，并出版即墨古城大讲堂图书、音像制品		100	1、外墙玻璃清洁刷漆及广告门头清理5万元2、室内地面维修4万元3、防火门更换2万元4、台阶维修3.2万元；5、墙壁粉刷2万元；6、玻璃更换2万元；7、大楼更换3万元8、卫生间维修3万元；9、吊顶维修3万元；10、清运垃圾及其他配件及工费2.8万元
	合计		100
绩效目标	总目标	提升市民精神文明素质，提高即墨在海内外的知名度、美誉度，弘扬中华优秀传统文化。
	年度目标	丰富市民文化生活，提升市民精神文明素质,进一步向市民普及和推广文化艺术知识。
	一级指标	二级指标	三级指标	指标内容
	产出	项目产出	数量	举办讲座6期
			质量
绩			时效	自2020年4月1日起至2021年5月31日止
效			成本
指	效果	项目效益	经济效益
标			社会效益	提升市民精神文明素质,进一步向市民普及和推广文化艺术知识，提高即墨在海内外的知名度、美誉度。
			生态效益
			可持续影响	提高即墨在海内外的知名度、美誉度，弘扬中华优秀传统文化。
			社会公众或服务对象满意度	读者满意度达90%以上
项目实施进度计划		第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
	项目绩效目标实现进度	招标	举办讲座2期	举办讲座2期	举办讲座2期，出版图书及音像制品
	项目资金使用进度	0	0	50	50
保障绩效目标实现的措施	区财政拨款为古城大讲堂提供了经费支持。
其他需要说明的问题

2020年区级财政专项资金项目预算绩效申报表
单位名称（公章）：即墨区文化和旅游局
项目名称	文化创作与保护		项目序号		项目承担单位	即墨区文化和旅游局
项目属性	新增项目	þ延续项目	项目实施时间	自2020年1月1日起至2020年12月31日止
项目实施内容	公益场馆运行维护费30万。
项目申请理由	设立依据	1、青岛市人民政府办公厅《关于实施农村公益电影放映工程做好农村电影工作意见的通知》（青政办发[2008]74号）、《关于进一步做好全市农村公益电影放映工作的通知》（青政办字[2011]64号）2、传承发展国家级非物质文化遗产保护项目。
	必要性及可行性	1、有利于充分发挥全市公共图书馆在传承文明、教育群众、引领风尚中的重要作用，继承弘扬中华优秀传统文化，培育践行社会主义核心价值观，让优秀传统文化焕发青春，让藏在图书馆的文献典籍走进百姓，提高公共图书馆的文化服务能力，实现优秀传统文化的创造性转化、创新性发展。《“尼山书院”建设与服务标准（试行）》的颁布为“尼山书院”建设与服务提供了规范性文件指引；市财政拨款和省以奖代补的奖励形式为尼山书院提供了经费支持。2、开展丰富多彩的群文活动，提高群众的文化生活。3、传承发展国家级非物质文化遗产保护项目，创新内容，整理挖掘优秀传统剧目，培养年轻一批的柳腔表演人才，进一步丰富城乡群众精神文化生活。
项目所需资金（万元）		总投资	2019年投入资金	2020年资金需求	以后年度资金需求
	上级资金
	区级财政资金	82.9	94	82.9	130
	镇财政资金
	自筹资金
	合计	82.9	94	82.9	130
项目预算明细（万元）	支出内容		预算资金	资金需求测算及说明
	“尼山书院”建设与服务		10	1、外墙玻璃清洁刷漆及广告门头清理5万元2、室内地面维修4万元3、防火门更换2万元4、台阶维修3.2万元；5、墙壁粉刷2万元；6、玻璃更换2万元；7、大楼更换3万元8、卫生间维修3万元；9、吊顶维修3万元10、清运垃圾及其他配件及工费2.8万元
项目预算明细（万元）	文化创作展览		32.9	1、书画展2期5万元。用于支付开幕式、作品装裱、喷绘、人工等费用。2、柳腔艺术传承推广。红梅大赛，参赛经费5万元，差旅费4万元；外聘乐师约1万元；参加全国小戏展演，预计展演差旅经费5万元。3、参加上级业务比赛、展演、展览委托业务费用、支付燃油、差旅、外聘专家指导培训、诗词创作等费用17.9万元。
	柳腔推广		40	1.新排柳腔大戏提升打磨30万元。 2.复排两部传统剧目，其中服装费、道具制作费8万；音乐录制合成2万。
	合计		82.9
绩效目标	总目标	1、在全市创新推进“图书馆+书院”的公共文化服务模式，举办“尼山书院”国学推广系列活动 2、丰富群众的文化生活，满足基层群众的精神文化需求。3、传承保护发展国家级非物质文化遗产柳腔，在改革创新的同时，深入挖掘传统优秀剧目，培养年轻一批的青年演员，扩大柳腔知名度，使柳腔成为墨城重要的标志性品牌。
	年度目标	1、开展经典诵读、礼乐教化、琴棋书画和民间艺术学习等活动，新增国学体验设备，宣传、推介尼山书院，吸引更多的人了解、传承传统文化。2、举办各类丰富多彩的文化活动 3、在本年度，新创柳腔剧目一部，挖掘整理传统优秀剧目两出，培养青年一批演员、演奏员，进一步扩大柳腔在人民群众当中的影响力。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标内容
	产出	项目产出	数量	1、举办各类活动80余次 2、举办书画展2期，参加业务比赛、组织合唱展演培训及柳腔艺术传承推广 3、新排大型柳腔剧目1部；传统剧目挖掘恢复2部
			质量	举办高标准、高质量的演出
			时效	丰富群众文化生活，提升文化活动品牌化，扩大社会影响力
			成本	82.9
	效果	项目效益	经济效益
			社会效益	1、通过举办活动让更多的读者了解传统经典，热爱传统文化，从而传承文明中华优秀文明成果。2、丰富群众文化生活，提升文化活动品牌化，扩大社会影响力3、在创作新型柳腔剧目的同时，挖掘整理优秀传统剧目，进一步丰富城乡各年龄层群众精神文化生活。
绩效指标	效果	项目效益	生态效益	提高群文团队水平，获得群众广泛参与
			可持续影响	1、能够让中华优秀传统文化得到传承2、丰富群众文化生活，提高群众文化品位3、传承柳腔艺术，宣传社会主义核心价值观。
			社会公众或服务对象满意度	满意度达90%以上
项目实施进度计划		第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
	项目绩效目标实现进度	1、举办国学推广活动20次 2、筹办迎新春书画展活动	1、举办国学推广活动20次 2、组织培训合唱队伍，打磨作品参加上级业务比赛	1、举办国学推广活动20次，购买国学数字资源2、组织培训合唱队伍，筹办书画展，低价惠民演出专场。	1、举办国学推广活动20次 2、培训组织队伍，打磨作品参加上级业务比赛。低价惠民演出 3、新创剧目加工打磨，柳腔作品传承推广
	项目资金使用进度	3.5万	5.5万	20.5万	53.4万
其他需要说明的问题	1、与社会机构联合举办“尼山书院”国学推广系列活动，多元合作为活动举办提供了外来人员和经费支持； 2、区财政拨款和省以奖代补的奖励形式为尼山书院提供了经费支持。
其他需要说明的问题

2020年区级财政专项资金项目预算绩效申报表
单位名称（公章）：即墨区文化和旅游局
项目名称	群众文化		项目序号		项目承担单位	即墨区文化和旅游局
项目属性	□新增项目	√延续项目	项目实施时间	自2020年1月1日起至2020年12月31日止
项目实施内容	公益场馆运行维护费30万。
项目申请理由	设立依据	1、青岛市人民政府办公厅《关于实施农村公益电影放映工程做好农村电影工作意见的通知》（青政办发[2008]74号）、《关于进一步做好全市农村公益电影放映工作的通知》（青政办字[2011]64号）2、传承发展国家级非物质文化遗产保护项目。
	必要性及可行性	1、农村公益电影惠民工程 2、传承发展国家级非物质文化遗产保护项目，创新内容，整理挖掘优秀传统剧目，培养年轻一批的柳腔表演人才，进一步丰富城乡群众精神文化生活
项目所需资金（万元）		总投资	2019年投入资金	2020年资金需求	以后年度资金需求
	上级资金		99.17
	区级财政资金	268	218.83	268	268
	镇财政资金
	自筹资金
	合计	268	318	268	268
项目预算明细（万元）	支出内容		预算资金	资金需求测算及说明
	农村公益电影放映和为全市中小学生放映爱国主义影片		248	1、外墙玻璃清洁刷漆及广告门头清理5万元2、室内地面维修4万元3、防火门更换2万元4、台阶维修3.2万元；5、墙壁粉刷2万元；6、玻璃更换2万元；7、大楼更换3万元8、卫生间维修3万元；9、吊顶维修3万元；10、清运垃圾及其他配件及工费2.8万元
	送戏下乡		20	1、临时外聘乐师6人，每场劳务费200元，预估每年戏曲演出50场，劳务费约6万元；排练一天160元，预估每年排练42天，劳务费约4万元，共计10万。2.舞台车（2辆）大客车（1辆）每年送戏下乡柴油费及工作时用油费用预估4万元。3.三辆工作车辆保险约为2万元。4.演出乐器配件等消耗品4万元.

	合计		268
绩效目标	总目标	完成农村公益电影放映和全市中小学生爱国主义影片放映2、传承保护发展国家级非物质文化遗产柳腔，在改革创新的同时，深入挖掘传统优秀剧目，培养年轻一批的青年演员，扩大柳腔知名度，使柳腔成为墨城重要的标志性品牌。
	年度目标	农村公益电影放12396场，中小学生爱国主义电影放映，每生每学年4场 2、在本年度，送戏下乡100场，，进一步扩大柳腔在人民群众当中的影响力。
	一级指标	二级指标	三级指标	指标内容
	产出	项目产出	数量	1、农村公益电影放12396场，中小学生爱国主义电影放映，每生每学年4场2、送戏下乡100场
			质量	优秀
绩			时效	一年
效			成本	268
指	效果	项目效益	经济效益	未知
标			社会效益	进一步丰富城乡各年龄层群众精神文化生活。
			生态效益	无
			可持续影响	传承柳腔艺术，宣传社会主义核心价值观
			社会公众或服务对象满意度	满意
项目实施进度计划		第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
	项目绩效目标实现进度	1、中小学生爱国主义电影放映。2、送戏下乡30场	1、农村公益电影放4132。2、送戏下乡20场	1、农村公益电影放4132。2、送戏下乡50场	农村公益电影放4132
	项目资金使用进度	56	70	76	66
其他需要说明的问题	1、4-11月份完成农村公益电影12396场放映，中小学生放映爱国影片每生每学年4场 2、在第四季度前新剧目进入创排阶段，合理安排100场送戏下乡任务。
其他需要说明的问题

2020年区级财政专项资金项目预算绩效申报表
单位名称（公章）：即墨区文化和旅游局
项目名称	图书馆水电费		项目序号		项目承担单位	即墨区文化和旅游局
项目属性	□新增项目	√延续项目	项目实施时间	自2020年1月1日起至 2020年12月31日止
项目实施内容	公益场馆运行维护费30万。
项目申请理由	设立依据	1、青岛市人民政府办公厅《关于实施农村公益电影放映工程做好农村电影工作意见的通知》（青政办发[2008]74号）、《关于进一步做好全市农村公益电影放映工作的通知》（青政办字[2011]64号）2、传承发展国家级非物质文化遗产保护项目。
	必要性及可行性	图书馆建筑规模大、人员多，水电消耗量大，为了保障图书馆正常开放，申请专项。
项目所需资金（万元）		总投资	2019年投入资金	2020年资金需求	以后年度资金需求
	上级资金
	区级财政资金		40	15	40
	镇财政资金
	自筹资金
	合计		40	15	40
项目预算明细（万元）	支出内容		预算资金	资金需求测算及说明
	水费		3.5	1、外墙玻璃清洁刷漆及广告门头清理5万元2、室内地面维修4万元3、防火门更换2万元4、台阶维修3.2万元；5、墙壁粉刷2万元；6、玻璃更换2万元；7、大楼更换3万元8、卫生间维修3万元；9、吊顶维修3万元；10、清运垃圾及其他配件及工费2.8万元
	电费		11.5	根据电表，实报实销。

	合计		15
绩效目标	总目标	保障图书馆正常开放，更好的为市民提供服务。
	年度目标	保障图书馆正常开放，更好的为市民提供服务。
	一级指标	二级指标	三级指标	指标内容
	产出	项目产出	数量
			质量
绩			时效
效			成本
指	效果	项目效益	经济效益
标			社会效益	保障图书馆正常开放，更好的为市民提供服务。
			生态效益
			可持续影响
			社会公众或服务对象满意度
项目实施进度计划		第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
	项目绩效目标实现进度
	项目资金使用进度		5	5	5
其他需要说明的问题	区财政拨款为图书馆正常开放提供了经费支持。
其他需要说明的问题

2020年区级财政专项资金项目预算绩效申报表
单位名称（公章）：即墨区文化和旅游局
项目名称	老放映员发放生活补助		项目序号		项目承担单位	即墨区文化和旅游局
项目属性	□新增项目	√延续项目	项目实施时间	自2020年1月1日起至2020年12月31日止
项目实施内容	公益场馆运行维护费30万。
项目申请理由	设立依据	1、青岛市人民政府办公厅《关于实施农村公益电影放映工程做好农村电影工作意见的通知》（青政办发[2008]74号）、《关于进一步做好全市农村公益电影放映工作的通知》（青政办字[2011]64号）2、传承发展国家级非物质文化遗产保护项目。
	必要性及可行性	乡镇（老公社）老放映员发放生活补助惠民工程
项目所需资金（万元）		总投资	2019年投入资金	2020年资金需求	以后年度资金需求
	上级资金
	区级财政资金			25	30
	镇财政资金
	自筹资金
	合计			25	30
项目预算明细（万元）	支出内容		预算资金	资金需求测算及说明
	乡镇（老公社）老放映员发放生活补助		25	1、外墙玻璃清洁刷漆及广告门头清理5万元2、室内地面维修4万元3、防火门更换2万元4、台阶维修3.2万元；5、墙壁粉刷2万元；6、玻璃更换2万元；7、大楼更换3万元8、卫生间维修3万元；9、吊顶维修3万元；10、清运垃圾及其他配件及工费2.8万元
	合计		25
绩效目标	总目标	乡镇（老公社）老放映员发放生活补助惠民工程
	年度目标	完成乡镇（老公社）老放映员发放生活补助
	一级指标	二级指标	三级指标	指标内容
	产出	项目产出	数量	每工作一年20元，满六十周岁后发放
			质量
绩			时效
效			成本
指	效果	项目效益	经济效益
标			社会效益
			生态效益
			可持续影响
			社会公众或服务对象满意度
项目实施进度计划		第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
	项目绩效目标实现进度
	项目资金使用进度	8.2	8.2	8.3	8.3
其他需要说明的问题	每个季度准时给老放映员发放补贴
其他需要说明的问题

2020年区级财政专项资金项目预算绩效申报表
单位名称（公章）：即墨区文化和旅游局
项目名称	公益场馆运行维护		项目序号		项目承担单位	青岛市即墨区柳腔艺术中心
项目属性	√新增项目	□延续项目	项目实施时间	自2010年1月1日起至2010年12月31日止
项目实施内容	公益场馆运行维护费30万。
项目申请理由	设立依据	1、青岛市人民政府办公厅《关于实施农村公益电影放映工程做好农村电影工作意见的通知》（青政办发[2008]74号）、《关于进一步做好全市农村公益电影放映工作的通知》（青政办字[2011]64号）2、传承发展国家级非物质文化遗产保护项目。
	必要性及可行性	青岛市创建文明城市，我单位作为重点单位，文化中心为被查单位，区文明办提出整改意见，根据上级单位安排，需对大楼陈旧设施，进行维修整改。
项目所需资金（万元）		总投资	2019年投入资金	2020年资金需求	以后年度资金需求
	上级资金
	区级财政资金	30		30
	镇财政资金
	自筹资金
	合计	30		30
项目预算明细（万元）	支出内容		预算资金	资金需求测算及说明
	公益场馆运行维护资金		30	1、外墙玻璃清洁刷漆及广告门头清理5万元2、室内地面维修4万元3、防火门更换2万元4、台阶维修3.2万元；5、墙壁粉刷2万元；6、玻璃更换2万元；7、大楼更换3万元8、卫生间维修3万元；9、吊顶维修3万元；10、清运垃圾及其他配件及工费2.8万元


绩效目标	总目标	青岛市创建精神文明城市，打造合格重点单位
	年度目标	文化中心大楼陈旧设施，进行维修整改，打造合格重点单位
	一级指标	二级指标	三级指标	指标内容
	产出	项目产出	数量
			质量	合格
绩			时效
效			成本	30万
指	效果	项目效益	经济效益	无
标			社会效益	创建全国优秀文化馆
			生态效益
			可持续影响
			社会公众或服务对象满意度	满意
项目实施进度计划		第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
	项目绩效目标实现进度
	项目资金使用进度	28.5
保障绩效目标实现的措施
其他需要说明的问题