请输入检索词
区人民代表大会常务委员会：
区第十九届人民代表大会第四次会议后，我区财政预算发生了部分调整事项，根据《中华人民共和国预算法》等有关规定，受区政府委托，现将2025年区级财政预算调整方案报告如下，请予审议。
一、2025年新增政府债务调整方案
根据青岛市全年新增债务限额分配各区市情况，2025年共分配我区新增债务限额79.42亿元，已经区第十九届人大常委会第三十二次会议审议批准53.66亿元（其中一般债0.79亿元，专项债52.87亿元），根据《中华人民共和国预算法》规定，本次应调增25.76亿元，其中一般债券1.6亿元，专项债券24.16亿元。
另外，青岛市为我区代发再融资债券20.4亿元，其中再融资一般债券2.4亿元，再融资专项债券18亿元，全部用于偿还到期的地方政府债券本金。
二、政府性基金预算调整情况
区第十九届人大四次会议批准2025年区级政府性基金预算收入计划49亿元。根据收入预计完成情况，区级政府性基金预算收入预计完成19.1亿元，比年初预算减少29.9亿元。按照“以收定支”原则，相应减少支出29.9亿元，主要解决途径为压减未支付项目资金、通过其他资金垫付部分支出等。
主任、各位副主任，各位委员，我们将在区委的正确领导和区人大常委会的监督指导下，认真落实本次会议决议，着力攻坚克难，奋力创新突破，努力完成全年各项财政工作任务。
附：1. 青岛市即墨区2025年新增债务限额安排使用情况表
2. 青岛市即墨区2025年政府性基金预算收入调整草案表
3. 青岛市即墨区2025年政府性基金预算支出调整草案表
青岛市即墨区人民政府
2025年12月30日
附件1
青岛市即墨区2025年新增债务限额安排使用情况表
单位：万元
|
序号 |
项目名称 |
债券期限 |
利率% |
限额 |
发行金额 |
|
合计 |
794200 |
794200 | |||
|
一 |
已经审议通过的政府债务限额及发行情况 |
688200 |
536600 | ||
|
（一） |
一般债券 |
10年 |
1.88 |
7900 |
7900 |
|
（二） |
专项债券 |
680300 |
528700 | ||
|
1 |
项目建设专项债券 |
603000 |
470000 | ||
|
（1） |
通济街道下泊片区城中村改造项目 |
10年 |
1.71 |
20000 | |
|
（2） |
中心城区东部区域（二期）城中村改造项目 |
10年 |
1.71 |
20000 | |
|
（3） |
温泉街道四舍社区安置区建设项目 |
10年 |
1.71 |
20000 | |
|
（4） |
国际陆港新型产业园基础设施提升工程二期 |
15年 |
1.87 |
11000 | |
|
（5） |
即墨区2024年老旧小区改造工程项目 |
15年 |
1.87 |
6000 | |
|
（6） |
青岛（移风）国际蔬菜花卉种子产业园基础设施综合改造项目 |
20年 |
2.01 |
5000 | |
|
（7） |
鳌山卫海洋高端装备产业园（青岛蓝谷数字装备生产基地项目） |
20年 |
2.01 |
5000 | |
|
（8） |
青岛蓝谷高新技术产业开发区基础设施配套工程(一期) |
20年 |
2.01 |
20000 | |
|
（9） |
即墨区国际陆港物流产业园基础设施配套工程 |
20年 |
2.01 |
40000 | |
|
（10） |
即墨区南部现代服务业与数字装备产业园基础设施配套工程 |
20年 |
2.01 |
20000 | |
|
（11） |
青岛即墨国家农业科技园科研示范基地暨青岛国际种都智慧中心 |
20年 |
2.01 |
7000 | |
|
（12） |
青岛蓝谷医院建设项目 |
20年 |
2.01 |
15000 | |
|
（13） |
青岛即墨综合保税区高端制造产业园建设工程 |
20年 |
2.01 |
15000 | |
|
（14） |
中心城区东部区域（二期）城中村改造项目 |
10年 |
1.79 |
10000 | |
|
（15） |
即墨区东部医疗卫生中心三期 |
15年 |
2.14 |
20000 | |
|
（16） |
即墨区国际陆港物流产业园基础设施配套工程 |
20年 |
2.17 |
40000 | |
|
（17） |
即墨区南部现代服务业与数字装备产业园基础设施配套工程 |
20年 |
2.17 |
50000 | |
|
（18） |
青岛蓝谷高新技术产业开发区基础设施配套工程(一期) |
20年 |
2.17 |
20000 | |
|
（19） |
鳌山卫海洋高端装备产业园（青岛蓝谷数字装备生产基地项目） |
20年 |
2.17 |
7000 | |
|
（20） |
青岛蓝谷医院建设项目 |
20年 |
2.17 |
23000 | |
|
（21） |
即墨国际陆港临空云创产业园基础设施建设项目 |
20年 |
2.25 |
45000 | |
|
（22） |
即墨区新型环保材料产业园基础设施建设项目 |
20年 |
2.15 |
11000 | |
|
（23） |
即墨新能源农机智能装备产业园基础设施配套项目 |
30年 |
2.15 |
40000 | |
|
2 |
补充政府性基金财力专项债券 |
10年 |
1.77 |
37700 |
37700 |
|
（1） |
商都片区拆迁补偿项目 |
10年 |
1.77 |
800 | |
|
（2） |
商都片区一期（站前枢纽区）北安置区项目 |
10年 |
1.77 |
1875 | |
|
（3） |
赵家岭安置区改造项目 |
10年 |
1.77 |
4770 | |
|
（4） |
店子片区改造项目一期（安置区） |
10年 |
1.77 |
5705 | |
|
（5） |
即墨商都片区一期（站前枢纽区）北安置区项目 |
10年 |
1.77 |
24550 | |
|
3 |
解决政府拖欠企业账款专项债券 |
10年 |
1.77 |
39600 |
21000 |
|
二 |
本次增加的政府债务限额及发行情况 |
106000 |
257600 | ||
|
（一） |
一般债券 |
10年 |
2.02 |
16000 |
16000 |
|
（二） |
专项债券 |
90000 |
241600 | ||
|
1 |
项目建设专项债券 |
70000 |
203000 | ||
|
（1） |
即墨区2025年新建供热配套工程 |
20年 |
2.39 |
25000 | |
|
（2） |
即墨乡村振兴现代农业示范园建设项目 |
20年 |
2.39 |
40000 | |
|
（3） |
鳌山湾港区口岸扩大开放配套项目 |
30年 |
2.39 |
20000 | |
|
（4） |
即墨区新型环保材料产业园基础设施建设项目 |
30年 |
2.4 |
3000 | |
|
（5） |
即墨区2025年燃气更新改造及新建项目 |
20年 |
2.4 |
3000 | |
|
（6） |
即墨区中小型水库、水闸（坝）除险加固工程 |
20年 |
2.4 |
12000 | |
|
（7） |
中心城区东部区域（二期）城中村改造项目 |
10年 |
1.96 |
27000 | |
|
（8） |
青岛即墨中医院北院区项目（一期） |
20年 |
2.37 |
20000 | |
|
（9） |
即墨区中小型水库、水闸（坝）除险加固工程 |
20年 |
2.37 |
18000 | |
|
（10） |
鳌山卫街道南泊子村村庄改造工程（一期） |
15年 |
2.28 |
10000 | |
|
（11） |
温泉海洋装备产业园（青岛蓝谷纳晖智慧能源控制器项目） |
20年 |
2.37 |
15000 | |
|
2 |
解决政府拖欠企业账款专项债券 |
10年 |
20000 |
38600 |
附件2
青岛市即墨区2025年政府性基金预算收入调整草案表
单位：万元
|
序号 |
项目 |
年初 预算 |
已调整数 |
本 次 调整数 |
调整后 预 算 |
|
一 |
政府性基金预算收入合计 |
490000 |
-298959 |
191041 | |
|
1 |
国有土地使用权出让收入 |
344900 |
-281027 |
63873 | |
|
2 |
国有土地收益基金收入 |
22500 |
-18302 |
4198 | |
|
3 |
农业土地开发资金收入 |
600 |
529 |
1129 | |
|
4 |
城市基础设施配套费收入 |
20000 |
1341 |
21341 | |
|
5 |
污水处理费收入 |
10000 |
-1500 |
8500 | |
|
6 |
专项债务对应项目专项收入 |
92000 |
92000 | ||
|
二 |
上年结转资金 |
493333 |
493333 | ||
|
三 |
专项转移支付收入等 |
2992 |
2992 | ||
|
四 |
地方政府专项债券转贷收入 |
120000 |
528700 |
421600 |
1070300 |
|
1 |
新增专项债券转贷收入 |
120000 |
528700 |
241600 |
890300 |
|
2 |
再融资专项债券转贷收入 |
180000 |
180000 | ||
|
收入总计 |
1106325 |
528700 |
122641 |
1757666 | |
附件3
青岛市即墨区2025年政府性基金预算支出调整草案表
单位：万元
|
科目编码 |
科目名称 |
年初 预算 |
已调整数 |
本 次 调整数 |
调整后 预 算 |
|
政府性基金预算支出合计 |
1106325 |
528700 |
-57359 |
1577666 | |
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
14 |
14 | ||
|
20707 |
国家电影事业发展专项资金安排的支出 |
14 |
14 | ||
|
2070799 |
其他国家电影事业发展专项资金支出 |
14 |
14 | ||
|
211 |
节能环保支出 |
1700 |
1700 | ||
|
21198 |
超长期特别国债安排的支出 |
1700 |
1700 | ||
|
2119899 |
其他节能环保支出 |
1700 |
1700 | ||
|
212 |
城乡社区支出 |
604268 |
128700 |
-223359 |
509609 |
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
348377 |
-283872 |
64505 | |
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
58634 |
-55038 |
3596 | |
|
2120802 |
土地开发支出 |
14800 |
-13671 |
1129 | |
|
2120803 |
城市建设支出 |
163787 |
-126387 |
37400 | |
|
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
5648 |
5648 | ||
|
2120805 |
补助被征地农民支出 |
10257 |
-10257 |
||
|
2120806 |
土地出让业务支出 |
500 |
500 | ||
|
2120809 |
支付破产或改制企业职工安置费 |
200 |
-200 |
||
|
2120814 |
农业生产发展支出 |
300 |
300 | ||
|
2120815 |
农村社会事业支出 |
188 |
188 | ||
|
2120816 |
农业农村生态环境支出 |
2479 |
2479 | ||
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
91584 |
-78319 |
13265 | |
|
21210 |
国有土地收益基金安排的支出 |
22500 |
-18302 |
4198 | |
|
2121001 |
征地和拆迁补偿支出 |
22500 |
-18302 |
4198 | |
|
21213 |
城市基础设施配套费安排的支出 |
24626 |
-3285 |
21341 | |
|
2121302 |
城市环境卫生 |
23626 |
-3285 |
20341 | |
|
2121399 |
其他城市基础设施配套费安排的支出 |
1000 |
1000 | ||
|
21214 |
污水处理费安排的支出 |
2000 |
6500 |
8500 | |
|
2121499 |
其他污水处理费安排的支出 |
2000 |
6500 |
8500 | |
|
21216 |
棚户区改造专项债券收入安排的支出 |
67100 |
70000 |
37000 |
174100 |
|
2121699 |
其他棚户区改造专项债券收入安排的支出 |
67100 |
70000 |
37000 |
174100 |
|
21219 |
国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出 |
120000 |
58700 |
38600 |
217300 |
|
2121999 |
其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出 |
120000 |
58700 |
38600 |
217300 |
|
21298 |
超长期特别国债安排的支出 |
19665 |
19665 | ||
|
2129801 |
城乡社区公共设施 |
16065 |
16065 | ||
|
2129899 |
其他城乡社区支出 |
3600 |
3600 | ||
|
213 |
农林水支出 |
1532 |
1532 | ||
|
21369 |
国家重大水利工程建设基金安排的支出 |
109 |
109 | ||
|
2136902 |
三峡工程后续工作 |
109 |
109 | ||
|
21372 |
大中型水库移民后期扶持基金支出 |
1423 |
1423 | ||
|
2137201 |
移民补助 |
84 |
84 | ||
|
2137202 |
基础设施建设和经济发展 |
1339 |
1339 | ||
|
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
425 |
425 | ||
|
21598 |
超长期特别国债安排的支出 |
425 |
425 | ||
|
2159802 |
制造业 |
425 |
425 | ||
|
229 |
其他支出 |
395561 |
400000 |
166000 |
961561 |
|
22904 |
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
390854 |
400000 |
166000 |
956854 |
|
2290402 |
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |
390854 |
400000 |
166000 |
956854 |
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
4707 |
4707 | ||
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
1344 |
1344 | ||
|
2296003 |
用于体育事业的彩票公益金支出 |
2977 |
2977 | ||
|
2296006 |
用于残疾人事业的彩票公益金支出 |
386 |
386 | ||
|
232 |
债务付息支出 |
102825 |
102825 | ||
|
23204 |
地方政府专项债务付息支出 |
102825 |
102825 | ||
|
2320411 |
国有土地使用权出让金债务付息支出 |
19149 |
19149 | ||
|
2320433 |
棚户区改造专项债券付息支出 |
23870 |
23870 | ||
|
2320498 |
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出 |
59806 |
59806 | ||
|
地方政府专项债券还本支出 |
180000 |
180000 | |||
|
支出总计 |
1106325 |
528700 |
122641 |
1757666 | |