区人民代表大会常务委员会：

区第十九届人民代表大会第二次会议后，我区财政预算发生了部分调整事项。根据《预算法》等有关规定，受区政府委托，现将2023年区级财政预算调整方案报告如下，请予审议。

一、2023年新增政府债务调整方案

根据青岛市新增债券分配各区市情况，2023年分配我区新增债务限额46亿元，全部为专项债务。扣除已编入年初预算的专项债务限额15亿元（已经区第十九届人民代表大会第二次会议审查批准）后，根据《预算法》规定，应调增预算31亿元，其中棚户区改造专项债券5亿元，其他地方自行试点专项债券26亿元。

2023年新增政府债务限额安排使用情况，详见草案表1。

二、政府性基金预算调整情况

区第十九届人民代表大会第二次会议批准2023年区级政府性基金预算收入计划74.12亿元。根据收入预计完成情况，区级政府性基金预算收入预计完成15亿元，比年初预算减少59.12亿元（土地出让收入减少55.72亿元，城市基础设施配套费收入、专项债务对应项目利息收入等减少3.4亿元）。按照“以收定支”原则，支出相应调减59.12亿元，主要解决途径为压减未支付项目资金、通过其他资金支付部分刚性支出等。

2023年区级政府性基金预算调整情况，详见草案表2、表3。

主任、各位副主任，各位委员，我们将在区委的正确领导和区人大常委会的监督指导下，认真落实本次会议决议，开源节流，攻艰克难，努力完成全年各项财政工作任务。

青岛市即墨区人民政府

2023年12月27日