青岛市即墨区人民政府

关于青岛市即墨区2021年区级财政预算调整方案（草案）的报告

区人民代表大会常务委员会：

受区政府委托，现将2021年区级财政预算调整方案报告如下，请予审议。

一、一般公共预算收支调整情况

区第十八届人民代表大会第五次会议批准全区2021年一般公共预算收入计划完成118.7亿元，增长6%。根据党中央、国务院决策部署，2021年10月29日，国家税务总局、财政部发布《关于制造业中小微企业延缓缴纳2021年第四季度部分税费有关事项的公告》，对制造业中小微企业缓征2021年第四季度部分税费。受此政策和汽车芯片短缺等因素影响，2021年全区一般公共预算收入减收约2.7亿元，全年收入计划预计完成116亿元。按照“收支平衡”原则，支出相应减少2.7亿元，主要通过调减未动用预备费和减少国有企业补助等解决。

二、政府性基金预算收支调整情况

区第十八届人民代表大会第五次会议批准2021年全区政府性基金预算收入计划131亿元，从目前收入完成情况看，2021年全区政府性基金预算收入预计完成113.4亿元，比年初预算减少17.6亿元。按照“以收定支”的原则，支出相应减少17.6亿元。具体项目是：

（一）国有土地使用权出让金。预计比年初预算减少35.74亿元，用此项收入安排的支出相应调减35.74亿元。

（二）国有土地收益基金。预计比年初预算减少2.3亿元，用此项收入安排的支出相应调减2.3亿元。

（三）农业土地开发资金。预计比年初预算减少0.06亿元，用此项收入安排的支出相应调减0.06亿元。

（四）城市基础设施配套费。预计比年初预算增加19.24亿元，用此项收入安排的支出相应调增19.24亿元，主要用于绿化、道路、燃气、供热等支出。

（五）污水处理费。预计比年初预算增加1.26亿元，用此项收入安排的支出相应调增1.26亿元，主要用于污水处理等支出。

三、国有资本经营预算收支调整情况

区第十八届人民代表大会第五次会议批准2021年国有资本经营预算收入计划3357.19万元。从目前收入完成情况看，2021年国有资本经营预算收入预计完成2168.6万元，比年初预算减少1188.59万元。按照“以收定支”的原则，支出相应减少1188.59万元。

主任、各位副主任，各位委员，我们将在区委的正确领导和区人大常委会的监督指导下，认真落实本次会议决议，开源节流，攻坚克难，努力完成全年各项财政工作任务。

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