关于即墨市2014年市级财政决算的报告

--2015年9月28日在市第十七届人大常委会第二十六次会议上

市财政局局长  毕安传

市人民代表大会常务委员会：

2015年1月19日，在即墨市第十七届人大四次会议上，我们报告了2014年预算执行情况。现在，我市2014年决算草案已汇编完成，我受市政府委托，向人大常委会报告2014年市级决算情况。

一、公共财政预算收支决算情况

2014年，全市公共财政预算收入完成79亿元，增长21.9%，完成预算的102%。公共财政预算收入加上各项体制结算补助，全市实现财力79.37亿元，支出79.37亿元，全市财政收支平衡。

市本级公共财政预算收入完成34.94亿元，加上各项体制结算收入后，市级公共财政预算财力为39.1亿元，支出39.1亿元，收支平衡。

(一)市级公共财政预算收入执行情况

1、税收收入完成28.35亿元(按照现行财政体制，税收收入实现的地方财力中，契税全部属于市级，城市维护建设税全部属于镇级，其他税收市、镇两级实行五五分成)，增长21%，其中增值税完成2.79亿元(地方留成50%部分，下同)，增长7.8%；营业税完成7.09亿元，增长21.6%；企业所得税完成1.8亿元，增长22%；其他税收完成16.67亿元，增长25%。

2、非税收入完成6.59亿元，增长16.6%。

3、各项体制结算收入4.16亿元。

(二)市级公共财政预算支出情况

2014年，市级公共财政预算支出39.1亿元，其中：一般公共服务支出6.36亿元；社会保障和就业支出3.83亿元；医疗卫生支出3.3亿元；教育支出17亿元；农林水事务支出1.66亿元；公共安全支出2亿元；城乡社区事务、节能环保支出1.32亿元；科技和文化事业支出0.6亿元；交通运输、国土资源、粮油物资等事务支出3.03亿元。

二、地方基金收支完成情况

2014年，全市基金收入完成54.51亿元：其中土地出让收入完成53.19亿元；地方教育费附加完成0.7亿元；残疾人就业保障金完成0.17亿元；地方水利建设基金完成0.26亿元；城市公用事业附加收入完成0.19亿元；按照收支平衡、专款专用原则，基金收入用于村庄征地补偿、教育事业、残疾人事业、城乡基础设施建设等支出。

三、上级专项补助收支完成情况

2014年，上级下达我市专项补助收入17.4亿元，其中，公共财政预算专项补助12.88亿元，主要包括：农林水事务3.55亿元，社会保障和就业1.61亿元，医疗卫生和计划生育1.54亿元，城乡社区事务1.49亿元，教育事业1.38亿元，保障性住房0.9亿元，环境保护0.83亿元，一般公共服务0.35亿元，公共安全0.23亿元，科学技术等其他专项补助1亿元；基金预算专项补助4.52亿元，主要包括：城乡社区事务2.23亿元，农林水事务1.67亿元，彩票公益金等其他基金收入0.62亿元。按照专款专用原则，全部用于社会保障和就业、医疗卫生、农林水事务、教育事业等专项支出。

2014年决算总体情况显示，各项财政指标完成情况与年初在市十七届人大四次会议上汇报的预算执行情况相吻合。