2023年青岛市即墨区急救中心单位预算有关情况的说明

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置

三、预算单位构成

第二部分 2023年单位预算表

一、2023年单位预算收支总表

二、2023年单位预算收入总表

三、2023年单位预算支出总表

四、2023年单位预算财政拨款收支总表

五、2023年单位预算一般公共预算财政拨款支出表

六、2023年单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表（部门经济分类）

七、2023年单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表（政府经济分类）

八、2023年单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

九、2023年单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

十、2023年单位预算财政拨款 “三公”经费支出表

十一、2023年政府采购预算表

第三部分 2023年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职能

青岛市即墨区急救中心成立于2004年11月19日，主要承担全区120急救电话的受理、调度和指挥；重大节庆活动的现场保健和急救网络的管理及业务指导等职能；成立以来，始终坚持时间、生命、质量的服务宗旨，以创建“品质急救、阳光急救、智慧急救”为目标，狠抓软硬件建设，院前急救能力和服务水平跨上新台阶。

二、机构设置

青岛市即墨区急救中心是隶属于即墨区卫生健康局的全额拨款事业单位，单位编制人数12 人，在职人员9人。

三、预算单位构成

本单位为独立核算、二级预算单位。

第二部分

2023年部门预算表

第三部分

2023年部门预算情况和

重要事项说明

一、2023年部门预算情况说明

（一）2023年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，青岛市即墨区急救中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，青岛市即墨区急救中心2023年收支总预算均为610.40 万元，其中单位收入包括：一般公共预算拨款收入239.40万元、政府性基金拨款收入371万元；支出包括：机关事业单位基本养老保险缴费支出19.89万元、机关事业单位职业年金缴费支出9.95万元、住房公积金17.21万元、应急救治机构192.35万元、其他国有土地使用权出让收入安排的支出371万元。

2023年收入预算为610.40 万元，其中，财政拨款 610.40 万元，占 100 ％。

2023年支出合计610.40 万元，其中：基本支出219.40 万元，占35.94 ％；项目支出391 万元，占 64.06 ％。

（二）2023年财政拨款收入支出预算总体情况说明

2023年财政拨款收支预算610.40 万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少271.88 万元，减少30.82％。主要原因是2023年项目支出减少。

（三）2023年一般公共预算财政拨款收入支出预算情况说明

2023年一般公共预算收入239.40 万元，与2022年相比，减少642.88 万元。主要原因是2022年资金性质全部为一般公共预算收入，无政府性基金预算收入。

2023年一般公共预算支出239.40 万元，与2022年相比，减少642.88 万元。主要原因是2022年资金性质全部为一般公共预算支出，无政府性基金预算支出。

其中：

卫生健康支出（类）支出192.35 万元，占 80.35 ％；社会保障和就业（类）支出29.84 万元，占12.46 ％；住房保障支出（类）支出 17.21 万元，占7.19 ％。具体情况是：

1.卫生健康支出（类）公共卫生（款）应急救治机构（项）支出 192.35 万元，与上年比较，减少原因是2023年项目支出减少。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出19.89 万元,与上年比较，增加原因是工资增加，相应保险基数缴费增加。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出 9.95 万元, 与上年比较，增加原因是工资增加，相应职业年金缴费支出增加。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出 17.21万元，与上年比较，增加原因是工资增加，相应住房公积金缴费支出增加。

（四）政府性基金预算收支情况

2023年政府性基金收入371 万元，与2022年相比，增加371 万元，主要原因是2022年没有政府性基金预算拨款安排的收入。 。

2023年政府性基金支出 371万元，与2022年相比，增加371万元，主要原因是2022年没有政府性基金预算拨款安排的支出。 。

（五）国有资本经营预算收支情况

2023年没有国有资本经营预算拨款安排的收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）2023年财政拨款基本支出预算情况说明

2023年，通过财政拨款安排的基本支出 219.4万元，其中： 人员经费209.82万元，公用经费9.58万元。按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、培训费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、劳务费、工会经费等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家属的补助、工资奖金津补贴、社会保障缴费、社会福利和救助、离退休费、办公经费、委托业务费、公务接待费、设备购置等。

（七）2023年财政拨款安排的“三公”经费情况

2023年，通过财政拨款安排的“三公”经费预算共0.09 万元，比2022年减少86.96 ％。其中：因公出国（境）经费 0 万元，公务用车运行维护费和购置费0万元，公务用车运行维护费 0 万元，与上年比较，减少原因是公车于2022年已报废，公务用车购置费 0 万元。公务接待费 0.09万元，与上年比较，无增减。

二、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023年本部门机关运行经费支出0 万元。

（二）政府采购情况

2023年本部门政府采购金额4.47 万元，其中：一般公共预算拨款4.47万元，政府性基金 0 万元。政府采购货物 0.17 万元、政府采购工程 0万元,政府采购服务4.3 万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆 0辆，其中,公务用车0辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0 台（套），单位价值100万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效目标设置情况说明

2023年，本部门项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目2 个，预算资金 391万元，其中财政拨款 391 万元，绩效目标设置情况是：

急救专项经费项目：该项目为延续项目，实施主体是即墨区急救中心，实施周期2023年度，年度预算安排20万元。绩效目标：加强对各急救站的业务指导和质量控制，开展院前急救技能培训活动，提高院前医疗急救质量和服务水平；通过开展多种形式的社会化急救知识宣传和培训活动，提高民众自救与互救能力；通过5S管理及专业化培训，提高应对重大突发事件的应急处置能力；利用现代化通信通讯设施，将病人信息提前无线上传至目标医院，实现病人未到信息先到，大大缩短病人早起救治时间，提高抢救成功率，充分发挥院前在卒中、胸痛、严重创伤、危重孕产妇、新生儿五大病种中的头环作用；通过执法记录仪记录、传输事发现场情况，特别是在重大突发事故时，利于急救中心指导、派出合适数量的救护车，及时信息上报，同时保护医患双方的合法权益。经济成本指标：成本总额控制20万元，数量指标：质控工作完成率100%，院前培训和社会化培训人数1.5万人次，符合五大病种的事件应传尽传，上传事件完整；时效指标：质控反馈整改及时，上传事件及时；社会效益指标：院前医疗急救质量提高，民众自救互救能力提高，病人抢救成功率提高；可持续影响指标：质控制度健全，培训制度健全；服务对象满意度指标：受益群众满意度≥95%。

院前急救服务能力提升和保障项目：该项目为延续项目，实施主体是即墨区急救中心，实施周期2023年度，年度预算安排371万元。绩效目标：对所有急救车辆进行定位、查询及视频监控，通过MPDS系统对所有呼救电话进行院前指导、调度指挥，通过网络实现无线调度、精准调度；对指挥调度系统实行三级保护的等级评审，保持系统的稳定运行；对所有急救站进行运行补助，提升软硬件建设，同时提高院前出诊人员工作的积极性，更好地为群众服务。经济成本指标：补助成本总额控制290万元，指挥调度系统单位成本67.5万元，定位系统服务费和安保等级评审费13.5万元；数量指标：对所有急救站进行补贴，指挥调度系统数量1套，安全防护系统等级评审软件数量各1套；质量指标：指挥系统通讯通信设备性能完好率100%，软件系统完好率100%，防护功能稳定，绩效考核方案完整；时效指标：资金拨付及时率100%，完成项目的及时性100%；社会效益指标：院前医疗急救质量和服务水平提高，急救站正常运转率100%，指挥调度系统使用率100%，调度指导成功率提高，病人抢救成功率提高；服务对象满意度指标：受益群众满意度≥95%。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由区级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，区级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、公立幼儿园接受的捐赠收入等。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

五、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、 “事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

七、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

八、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、其他支出：指除“基本支出”、“项目支出”、“事业单位经营支出”等以外的各项支出。

十三、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十四、“三公”经费：指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指区级各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、 支出功能分类科目解释

208社会保障和就业支出（类），反映政府在社会保障与就业方面的支出）。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2080506机关事业单位职业年金缴费支出（项），反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

210卫生健康支出（类），反映政府卫生健康方面的支出。

21004公共卫生（款），反映公共卫生支出。

2100405应急救治机构（项），反映卫生健康部门所属应急救治机构的支出。

212城乡社区支出（类，反映政府城乡社区事务支出）

08国有土地使用权出让收入安排的支出（款）反映用不含计提和划转部分的国有土地使用权出让收入安排的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

99其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

221住房保障支出（类），集中反映政府用于住房方面的支出。

22102住房改革支出（款），反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

2210201住房公积金（项），反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。