2023年青岛市即墨区卫生计生综合监督执法局单位预算有关情况的说明

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置

三、预算单位构成

第二部分 2023年单位预算表

一、2023年单位预算收支总表

二、2023年单位预算收入总表

三、2023年单位预算支出总表

四、2023年单位预算财政拨款收支总表

五、2023年单位预算一般公共预算财政拨款支出表

六、2023年单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表（部门经济分类）

七、2023年单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表（政府经济分类）

八、2023年单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

九、2023年单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

十、2023年单位预算财政拨款 “三公”经费支出表

十一、2023年政府采购预算表

第三部分 2023年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职能

主要负责拟订全区卫生和计划生育监督规划，并组织实施。负责公共场所卫生、饮用水安全、传染病防治、医疗服务、放射卫生、职业卫生、学校卫生、消毒产品、计划生育等监督检查，依法查处违法违规行为。负责全区卫生计生监督投诉受理和卫生计生监督稽查工作，收集、汇总、上报卫生计生监督执法信息。负责公共卫生突发事件的调查处理，参与重大活动公共卫生安全保障。负责有关卫生计生技术法律法规的宣传及培训指导等工作。

二、机构设置

青岛市即墨区卫生计生综合监督执法局，为区卫生健康局所属公益一类事业单位，副处级规格。核定事业编制40名，其中局长1名、副局长3名。经费实行全额预算管理。共设置7个职能科室:综合科、监督稽查科、公共卫生监督科、职业卫生监督科、医疗卫生监督科、计生监督科、学校卫生监督科。

三、预算单位构成

青岛市即墨区卫生计生综合监督执法局。

第二部分

2023年单位预算表

第三部分

2023年单位预算情况和重要事项说明

一、2023年单位预算情况说明

（一）2023年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，青岛市即墨区卫生计生综合监督执法局所有收入和支出均纳入单位预算管理。按照收支平衡原则，青岛市即墨区卫生计生综合监督执法局2023年收支总预算均为 921.84万元，其中单位收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、卫生监督机构、基本公共卫生服务、住房公积金。

2023年收入预算为921.84万元，其中，财政拨款921.84万元，占100％。

2023年支出合计921.84万元，其中：基本支出822.84万元，占89.26％；项目支出99万元，占10.74％。

（二）2023年财政拨款收入支出预算总体情况说明

2023年财政拨款收支预算921.84万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加181.35万元，增长19.67％。主要原因是人员工资上涨，人员经费的增加。

（三）2023年一般公共预算财政拨款收入支出预算情况说明

2023年一般公共预算收入921.84万元，与2022年相比，增加181.35万元。主要原因是人员工资上涨，人员经费的增加。

2023年一般公共预算支出921.84万元，与2022年相比，增加181.35万元。主要原因是人员工资上涨，人员经费的增加。

其中：社会保障和就业支出（类）支出112.32万元，占12.19％；卫生健康支出（类）支出745.61万元，占80.88%；住房保障支出（类）支出63.91万元，占6.93％。具体情况是：

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出74.88万元, 与上年比较，增加21.54万元，增长28.77%。增长原因是人员工资上涨，养老保险缴费基数同时上涨，养老保险支出增加。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出37.44万元, 与上年比较，增加10.77万元，增长28.77%。增长原因是人员工资上涨，职业年金缴费基数同时上涨，职业年金支出增加。

3.卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构支出673.61万元，与上年比较，增加134.11万元，增长19.91%。增长原因是人员工资上涨，人员经费的增加。

4.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务支出72万元，较往年不变。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出 63.91万元，与上年比较，增加14.93万元，增长23.36%。增长原因是人员工资上涨，公积金缴费基数同时上涨，住房公积金支出增加。

（四）政府性基金预算收支情况

2023年没有政府性基金预算拨款安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营预算收支情况

2023年没有国有资本经营预算拨款安排的收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）2023年财政拨款基本支出预算情况说明

2023年，通过财政拨款安排的基本支出822.84万元，其中： 人员经费783.97万元，公用经费38.87万元。按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资165.06万元、津贴补贴225.07万元、绩效工资156.45万元、机关事业单位基本养老保险缴费74.88万元、职业年金缴费37.44万元、职工基本医疗保险缴费53.82万元、其他社会保障缴费3.75万元、住房公积金63.91万元、办公费5万元、印刷费1万元、水费0.3万元、电费1.5万元、邮电费1万元、物业管理费2万元、差旅费2.5万元、维修（护）费2万元、培训费0.5万元、公务接待费0.3万元、被装购置费1.2万元、劳务费2.4万元、工会经费4万元、公务用车运行维护费8万元、其他交通费用2.81万元、其他商品和服务支出2.86万元、其他对个人和家庭的补助3.59万元、办公设备购置1.5万元。按政府预算支出经济分类主要包括：工资福利支出 780.38万元、商品和服务支出37.37万元、资本性支出（一）1.5万元、其他对个人和家庭补助3.59万元。

（七）2023年财政拨款安排的“三公”经费情况

2023年，通过财政拨款安排的“三公”经费预算共8.3万元，与上年持平。其中：因公出国（境）经费0万元。公务用车运行维护费和购置费8万元，公务用车运行维护费8万元，与上年持平；公务用车购置费0万元。公务接待费0.3万元，与上年持平。

二、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

本单位无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2023年本单位政府采购金额15.165万元，其中：一般公共预算拨款15.165万元。政府采购货物2.665万元、政府采购工程0万元,政府采购服务12.5万元。无政府购买服务。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆5辆，其中,一般执法执勤用车5辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效目标设置情况说明

2023年，本单位项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目2个，预算资金99万元，其中财政拨款99万元，绩效目标设置情况是：

1. 生活饮用水抽检项目：

项目概况：专项资金预算安排数72万，用于全区规模化集中式供水单位水质抽检、农村饮用水水质抽检、学校及托幼机构学生饮用水抽检、小区直饮水水质抽检、投诉举报等水质检测；

立项依据：根据《生活饮用水卫生监督管理办法》、即墨市政府即政发【2010】32号、青岛市政府青政办法【2010】39号、青岛市卫计委青卫监督字【2014】50号、山东省卫计委鲁卫监督字【2014】13号等文件精神，饮用水水质检测专项经费由同级政府财政列支；

实施主体：青岛市即墨区卫生计生综合监督执法局；

实施周期：2023.01.01-2023.12.31；

年度预算安排:72万元；

绩效目标和指标:绩效目标,计划专项资金预算安排数72万，用于全区规模化集中式供水单位水质抽检、农村饮用水水质抽检、学校及托幼机构学生饮用水抽检、小区直饮水水质抽检、投诉举报等水质检测;成本指标,生活饮用水抽检总成本72万元；数量指标,生活饮用水全年抽检批次420批次；质量指标,生活饮用水检验标准符合率100%；时效指标,项目实施期限 12个月；经济效益指标,生活饮用水抽检达标率100%；社会效益指标,生活饮用水安全事故发生率0；生态效益指标无；可持续影响指标,持续保障即墨区居民健康饮水情况经整改后水质合格率100%；服务对象满意度指标服务对象满意度≥98%。

2.卫生计生监督执法工作经费：

项目概况：加强日常监督执法，积极开展专项整治行动、全面完成国家双随机抽查任务、及时调查处理投诉举报、加强卫生监督员在岗培训、配备卫生监督制服等；

立项依据：山东省卫生计生委关于印发《山东省卫生计生监督业务应用系统推广实施方案》的通知；

实施主体：青岛市即墨区卫生计生综合监督执法局；

实施周期：2023.01.01-2023.12.31；

年度预算安排:27万元；

绩效目标和指标：加大卫生监督执法力度，实现被监督单位日常监督全覆盖，全面完成各类专项整治任务和国家双随机抽查计划，及时查处群众投诉举报，切实保障人民群众健康权益。成本指标；监督执法工作总成本27万元；数量指标，检查单位数量≥4000家；质量指标，检查工作符合度100%；时效指标，实施期限12个月；经济效益指标无；社会效益指标，保障群众公共卫生安全和人民身体健康对群众的影响有效，国家随机抽查任务完结率国家随机抽查任务完结率100%，日常监督检查覆盖率日常监督检查覆盖率≥98%；生态效益指标无；可持续影响指标，被检查单位依法经营自觉性提升率98%；服务对象满意度指标，群众满意度≥95%。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由区级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，区级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、公立幼儿园接受的捐赠收入等。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

五、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、 “事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

七、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

八、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、其他支出：指除“基本支出”、“项目支出”、“事业单位经营支出”等以外的各项支出。

十三、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十四、“三公”经费：指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指区级各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、 支出功能分类科目解释

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险缴费支出。

2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

2100402卫生监督机构反映卫生健康部门所属卫生监督机构的支出。

2100408基本公共卫生服务反映基本公共卫生服务支出。

2210201住房保障支出(类)，反映政府用于住房方面的支出。