2023年青岛市即墨区疾病预防控制中心

预算有关情况的说明

目  录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置

三、预算单位构成

第二部分 2023年单位预算表

一、2023年单位预算收支总表

二、2023年单位预算收入总表

三、2023年单位预算支出总表

四、2023年单位预算财政拨款收支总表

五、2023年单位预算一般公共预算财政拨款支出表

六、2023年单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表（单位经济分类）

七、2023年单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表（政府经济分类）

八、2023年单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

九、2023年单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

十、2023年单位预算财政拨款 “三公”经费支出表

十一、2023年政府采购预算表

第三部分 2023年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职能

青岛市即墨区疾病预防控制中心本级是全额事业单位。其主要职责：一、传染病、寄生虫病、地方病、非传染性疾病等预防与控制；二、突发公共卫生事件与灾害疫情应急处置；三、疫情及健康相关因素信息管理，开展疾病监测，收集、分析和评价疾病与健康危害因素等公共卫生信息；四、健康危害因素的监测与干预，开展食源性、职业性、放射性、环境性等疾病的监测评价和流行病学调查；五、疾病病原生物检测、鉴定和物理、化学因子检测、评价；六、健康教育与健康促进，对公众进行健康指导和不良健康行为干预；七、疾病预防控制技术管理与应用研究指导等

二、机构设置

中心内设传染病防制科，慢性病地方病防制科、计划免疫科、病媒生物防制消杀科、健康教育科、危害因素检测科、检测检验科、学校卫生科、结核病防制科、艾滋病性病防制科和综合科11个科室，是全区疾病预防控制工作的业务技术指导中心。

三、预算单位构成

预算单位为青岛市即墨区疾病预防控制中心。

第二部分

2023年单位预算表

第三部分

2023年单位预算情况和

重要事项说明

一、2023年单位预算情况说明

（一）2023年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，青岛市即墨区疾病预防控制中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。按照收支平衡原则，青岛市即墨区疾病预防控制中心2023年收支总预算均为12658.18万元，其中单位收入包括：一般公共预算拨款收入12658.18万元；支出包括：机关事业单位基本养老保险缴费支出220.77万元，机关事业单位职业年金缴费支出110.39万元，疾病预防控制机构11898.9万元，基本公共卫生服务240万元，住房公积金188.12万元。

2023年收入预算为12658.18万元，其中，财政拨款12658.18万元，占100％。

2023年支出合计12658.18万元，其中：基本支出2428.18万元，占19％；项目支出10230万元，占81％。

（二）2023年财政拨款收入支出预算总体情况说明

2023年财政拨款收支预算12658.18万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加5074.65万元，增长67％。主要原因是其他运转类疫苗款因接种需求加大增加。

（三）2023年一般公共预算财政拨款收入支出预算情况说明

2023年一般公共预算收入12658.18万元，与2022年相比，增加5074.6万元。主要原因是其他运转类疫苗款因接种需求加大增加。

2023年一般公共预算支出12658.18万元，与2022年相比，增加5074.6万元。主要原因是其他运转类疫苗款因接种需求加大增加。

其中卫生健康支出12138.90万元，占95％；社会保障和就业（类）支出331.16万元，占2.6％；住房保障支出（类）支出188.12万元，占1.4％。具体情况是：

1.卫生健康支出12138.90万元，与上年比较，增加5074.6万元，其中疫苗款因疫苗接种量逐年增加，对比近三年的疫苗接种增长曲线，2022年预算增加3980万元；2023年疾控中心人员增加，人员经费以及其他公共卫生经费都增加。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出220.77万元, 与上年比较增加，主要原因为新招聘和调入多名员工。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出110.39万元, 与上年比较增加，主要原因为新招聘和调入多名员工。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出188.12万元，与上年比较增加，主要原因为新招聘和调入多名员工。

（四）政府性基金预算收支情况

2023年没有政府性基金预算拨款安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

（五）国有资本经营预算收支情况

2023年没有国有资本经营预算拨款安排的收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）2023年财政拨款基本支出预算情况说明

2023年，通过财政拨款安排的基本支出2428.18万元，其中： 人员经费2297.86万元，公用经费130.32万元。按单位预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、办公费、印刷费、水费、电费等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、离退休费、办公经费、委托业务费、公务接待费、设备购置等。

（七）2023年财政拨款安排的“三公”经费情况

2023年，通过财政拨款安排的“三公”经费预算共15.98万元，与上年持平。其中：因公出国（境）经费0万元。公务用车运行维护费和购置费15.6万元，公务用车运行维护费15.6万元，与上年持平；公务用车购置费0万元，与上年持平。公务接待费0.38万元，与上年持平。

二、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023年本单位机关运行经费支出130.32万元，与上年比较，增加30.07万元，主要原因为疾控中心人员增加。

（二）政府采购情况

2023年本单位政府采购金额283.925万元，其中：一般公共预算拨款283.925万元。政府采购货物244.225万元、政府采购工程0万元,政府采购服务39.7万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆6 辆，其中,公务用车 6 辆，；单位价值50万元以上通用设备 5 台（套），单位价值100万元以上专用设备 0 台（套）

（四）预算绩效目标设置情况说明

2023年，本单位项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目3个，预算资金10230万元，其中财政拨款10230万元，绩效目标设置情况是：

1. 疫苗款项目：为年度延续项目，根据《中华人民共和国疫苗管理法》文件规定，按照全区人民二类疫苗需求量采购疫苗。主要为了提高群体免疫力，保障人民健康。根据近三年疫苗接种量曲线，本年度疾控中心疫苗款预算为9980万元，项目实施周期为2023年全年，项目目的为完成疫苗采购及接种业务。

2. 仪器检定、维护及检验试剂项目：根据《关于疾病预防控制体系建设的若干规定》（卫生部令40号）《检验检测机构资质认定管理办法》（国家质监总局令第163号）文件规定，2023年度疾控中心根据各种仪器及试剂的使用情况，进行实时采购。购买的各种仪器及试剂用于检测各种微生物细菌等，保障群众健康，该项目为延续项目，项目实施周期为2023年全年，项目金额为10万元。

3. 适龄儿童疫苗免费接种项目：该项目为延续项目，根据青岛市办实事相关政策，即墨区2023年需采购一类免费水痘疫苗供区内儿童使用，用以保障儿童健康，预防水痘感染。该项目的实施周期为2023年全年，项目金额为240万元。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由区级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，区级单位预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、公立幼儿园接受的捐赠收入等。

三、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

五、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、 “事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

七、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

八、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、其他支出：指除“基本支出”、“项目支出”、“事业单位经营支出”等以外的各项支出。

十三、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十四、“三公”经费：指区级单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指区级各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、 支出功能分类科目解释

201一般公共服务支出（类，反映政府提供一般公共服务的支出）

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险缴费支出

2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出

2100401 疾病预防控制机构 反映卫生健康单位所属疾病预防控制机构的支出

2100499 其他公共卫生支出 反映上述项目以外其他用于公共卫生方面的支出

221 住房保障支出（类， 反映政府用于住房方面的支出

301 工资福利支出（类， 反映单位开支的在职职工的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险等

302 商品和服务支出（类， 反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产，战略性和应急物资储备等资本性支出