2024年度

青岛市即墨区书香小学决算

目  录

第一部分  单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分  2024年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度单位决算情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件    

第一部分

单位概况

第三部分

2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

2024年度收、支总计2064.33万元。与2023年度相比，收、支总计各增加957.97万元，增长86.58%。主要是人员经费和公用经费增加。

二、收入决算情况

本年收入合计2064.33万元，其中：财政拨款收入2064.33万元，占100 %。

三、支出决算情况

本年支出合计2064.33万元，其中：基本支出1792.45万元，占86.83%；项目支出271.88万元，占13.17 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况

2024年度财政拨款收、支总计2064.33万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各各增加957.97万元，增长86.58%。主要是人员经费和公用经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出2064.33万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加957.97万元，增长86.58%。主要是人员经费和公用经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出2064.33万元，主要用于以下方面：教育支出（类）1685.68万元，占 81.66%；社会保障和就业支出（类）226.77万元，占10.99%；住房保障支出（类）151.88万元，占 7.35%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2064.33万元，支出决算为2064.33万元，完成年初预算的100%。决算数和年初预算基本持平。其中：

1.教育支出（类）年初预算为 1685.68万元，支出决算为1685.68万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算基本持平。教育支出（类）普通教育（款）年初预算为1520.51万元，支出决算为1520.51万元，完成年初预算的100%。教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）安排的支出（款）年初预算为1468.39万元，支出决算为1468.39万元，完成年初预算的100%。教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）安排的支出（款）年初预算为52.13万元，支出决算为52.13万元，完成年初预算的100%。教育费附加安排的支出（款）年初预算为158.43万元，支出决算为158.43万元，完成年初预算的100%。其他教育支出（款）年初预算为6.73万元，支出决算为6.73万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算基本持平。

2.社会保障和就业支出（类）年初预算为226.77万元，支出决算为226.77万元，完成年初预算的100 %。社会保障和就业支出（类）支出行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为151.42万元，支出决算为151.42万元，完成年初预算的100 %。机关事业单位职业年金缴费（项）年初预算为75.35万元，支出75.35万元，完成年初预算的100 %。决算数与年初预算基本持平。

3.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为151.88万元，支出决算为151.88万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算基本持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算1792.45万元，包括人员经费，支出具体情况如下：

人员经费1792.45万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1.因公出国（境）费决算数为0万元，因公出国（境）团组0个,累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费决算数为0万元，其中：公务用车购置费支出0万元，2024年使用财政拨款购置公务用车0辆；公务用车运行维护费0万元，2024年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费决算数为0万元。其中：国内接待费0万元，共计接待0批次、0人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。）

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2024年度政府采购支出总额10.18万元，其中：政府采购货物2.76万元,政府采购服务7.42万元。授予中小企业合同金额10.18万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额10.18万元，占政府采购支出总额的100 %。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2024年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

本单位无重点绩效评价项目。

（二）区级预算项目绩效自评结果

青岛市即墨区书香小学2024年度区级预算项目绩效自评的1个项目中，1个项目自评等级为“优”。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

今年在单位决算中反映了2024年度全部区级预算项目绩效自评情况，以及绩效自评表。

1.小学公用经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为271.88万元，执行数为271.88万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目资金专款专用，符合规定用途，无截留、占用、挪用等违法违规使用问题。通过小学教育公用经费的保障，促进小学教育发展,促进特殊教育发展，促进民办教育发展，学校保障能力进一步提升。2024年度区级预算项目绩效自评情况汇总表和区级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果

本单位无重点绩效评价项目。

第四部分

名词解释